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Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 606,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 140,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 552,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Online Certificadora
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 108.843,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 6.153,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.238,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 4.774,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 15.875,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 5.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 9.199,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 11.556,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 4.684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.431,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 8.840,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.27.812.0010.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 8.809,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 6.957,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 51.389,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 20.800,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 8.598,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 32.126,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 31.895,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 8.758,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 17744-x
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 2.350,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23240-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 185.281,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 71.739,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 38.586,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 40.378,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 6.671,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 7.941,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 25.417,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.666,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 103.347,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 75.185,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 17.991,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 25.556,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 19.723,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 11.996,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 19.657,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 65.188,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 32.242,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 110.693,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 86.160,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 178.807,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 4.654,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.238,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 15.832,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 35.351,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 2.838,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 8.344,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 52.265,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 6.348,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 8.975,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 7.545,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 6.707,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.238,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 30.268,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 19.446,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 6.793,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 386,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: OI MOVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860849 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliene Alves de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860848 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860850 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 901360 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Geraldo William Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 115.563.536-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860851 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 901350 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Geraldo William Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 115.563.536-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860847 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Salmo José de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 299.102.936-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 860846 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901354 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Mariana Soares Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 140.425.006-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 188,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amphora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.659.082/0002-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.075,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 63,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 852264 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fernando Júnior Aires
CPF credor / CNPJ credor: 077.796.176-88
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Kleymar Fernandes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 32.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 543,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 10.443,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 3.560,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 207,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 2.937,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 59,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860841 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 860840 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860839 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Eustáquia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 129,00
Nº do documento: 860833 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860833 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 860834 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860834 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860835 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 55,00
Nº do documento: 860836 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860837 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860838 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 2.763,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marka Veiculos e Peças S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 1.444,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marka Veiculos e Peças S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 2.705,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 517,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 77,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.363,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 347,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.879,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.277,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Max Diagnóstica Comércio e Locação de Artigos Laboratoriais Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.776.581/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: In Vitro Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.837.716/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 202,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 629,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 1.718,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852261 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Weberton Amaro da Silva -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 852263 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Geraldo William Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 115.563.536-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 736,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860825 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860824 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 852256 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 127,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 2.024,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 6.180,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 856109 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 860819 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adriano Avilmar Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 933.652.256-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 856110 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 852248 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860818 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rafael Martins França
CPF credor / CNPJ credor: 120.876.226-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 860817 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Derli Maria Botelho Costa
CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 852247 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 852246 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 852245 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cássia Lusia da Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 060.374.586-50
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 852244 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Taiana Álvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.204.846-82
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 860816 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Qualis Soluções para Saude Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 32.661.819/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 30,23
Nº do documento: 856116 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 607,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 26,90
Nº do documento: 856117 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 26,90
Nº do documento: 852260 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 852260 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 200,70
Nº do documento: 856117 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 856117 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 53,80
Nº do documento: 855689 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 2.308,80
Nº do documento: 860828 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 863,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 41,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 39,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 164.431,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 5.812,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.2080 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Clinicor BD Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 134,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 852243 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2079 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 477,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 860777 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adriano Avilmar Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 933.652.256-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 901341 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860775 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 901340 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 250,92
Nº do documento: 860842 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 2,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 002.243-2
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 816,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 129,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 2.994,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 49,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 71.023,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 1.475,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 1.659,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 1.215,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 40,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 1.453,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 860778 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860778 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 860779 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860779 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860776 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 860783 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 901342 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Carlos Lopes Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 860782 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: César Cassimiro Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 417.151.951-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Dennis Raydan Ribeiro de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 24.973.154/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: 860799 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 674,80
Nº do documento: 852258 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 8.479,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: 856101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 116,00
Nº do documento: 856101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 756,00
Nº do documento: 860804 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.056,00
Nº do documento: 856095 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 7.853,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 86.931,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 2.252,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 5.317,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 582,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23240-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 30.811,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 84.456,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 60.510,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 7.808,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 79.282,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 2.221,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 6.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 1.698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 5.967,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 860809 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 856107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Dental Prime Produtos Odontologicos Medicos Hospitalares - Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 8.091,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 991,93
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2028 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 175,37
Nº do documento: 856114 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.654/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 852241 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Renata Lemos de Castro Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 002.925.116-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 125,00
Nº do documento: 901324 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais
CPF credor / CNPJ credor: 09.047.138/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 901325 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Leonardo Gomes da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 028.614.816-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 680,00
Nº do documento: 852252 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 102.251,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 5.402,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.238,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 4.705,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 15.355,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.648,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 9.199,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 11.825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.864,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.431,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 8.708,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.27.812.0010.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 8.726,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 5.860,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 50.753,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 20.047,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 11.767,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 30.605,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 31.839,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 11.005,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 133.155,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 2.350,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23240-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 52.716,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 154.410,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 6.671,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 8.433,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 28.296,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 199.181,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 23.753,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 16.149,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 15.995,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 29.143,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 84.112,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 45.923,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 147.591,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 115.646,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 232.108,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 5.072,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.778,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 23.344,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 49.845,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 2.838,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 8.344,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 54.548,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 6.348,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 9.043,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 6.918,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 6.707,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.238,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 29.286,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 19.671,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 23.943,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 214,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600
CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 1.137,74
Nº do documento: 901329 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 1.786,92
Nº do documento: 901329 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 622,40
Nº do documento: 860774 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 860765 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 3.066,96
Nº do documento: 901328 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 6.375,00
Nº do documento: 901328 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 277,38
Nº do documento: 860794 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 9.114,00
Nº do documento: 856112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 177,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 878,10
Nº do documento: 856086 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 3.940,00
Nº do documento: 860812 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 297,40
Nº do documento: 856086 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 4.355,95
Nº do documento: 856105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 658,40
Nº do documento: 856105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 852239 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Warley de Paulo Aguiar 01482589648
CPF credor / CNPJ credor: 34.877.586/0001-99
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 2.942,20
Nº do documento: 860798 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 258,00
Nº do documento: 860798 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 984,50
Nº do documento: 856102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 292,00
Nº do documento: 852255 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 2.028,50
Nº do documento: 852255 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 532,00
Nº do documento: 860813 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 2.145,65
Nº do documento: 860762 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 3.435,00
Nº do documento: 860803 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Washington Henrique Martins Pereira 13215270633
CPF credor / CNPJ credor: 34.699.775/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1014 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860764 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Josiane Débora Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 144,89
Nº do documento: 860763 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Luiz de Oliveira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 644.044.046-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 860765 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 1.715,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 519,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: WMI Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 856106 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 860791 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 860750 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gessimara Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.010.356-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860753 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860752 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860751 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Josiane Débora Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 901323 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Edinaldo César da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 24.899.894/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0016.2114 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoria Sistema Abast. Água Comunidades Rurais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 860749 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: César Cassimiro Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 417.151.951-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 565,00
Nº do documento: 860786 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600
CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600
CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 132,70
Nº do documento: 856108 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: RV Comércio de Papéis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 860748 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860747 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 2.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 856100 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 852254 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 1.029,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 336,60
Nº do documento: 860765 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 418,26
Nº do documento: 901317 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 418,26
Nº do documento: 901343 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 418,27
Nº do documento: 901317 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 418,27
Nº do documento: 901343 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 836,53
Nº do documento: 901317 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 836,53
Nº do documento: 901343 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 1.993,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.256.283/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 2.164,73
Nº do documento: 852257 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 1.326,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 448,80
Nº do documento: 860765 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 352,13
Nº do documento: 901305 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 97,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901289 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Jasmin Júlia Soares Resende
CPF credor / CNPJ credor: 124.671.796-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901353 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Jasmin Júlia Soares Resende
CPF credor / CNPJ credor: 124.671.796-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: 901300 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Mariana Soares Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 140.425.006-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 558,00
Nº do documento: 856102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 7.049,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.609,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 19,00
Nº do documento: 855688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 278,00
Nº do documento: 852255 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.032,00
Nº do documento: 860798 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 395,98
Nº do documento: 855680 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 3.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 15.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 1.018,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 25405-3
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 1.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 762,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 7.289,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 5.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 953,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 194,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Medlevenshon Comércio e Representações de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 3.075,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.403,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 839,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624037-6
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 3.780,78
Nº do documento: 860767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 2.778,79
Nº do documento: 901339 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 120,66
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 983,20
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 412,89
Nº do documento: 855681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 10.201,65
Nº do documento: 860768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 4.915,44
Nº do documento: 856113 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 652,84
Nº do documento: 852242 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 205,50
Nº do documento: 852242 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 781,17
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 636,13
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 5.325,00
Nº do documento: 852252 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 597,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 79,50
Nº do documento: 856085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 23,00
Nº do documento: 860815 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.984,50
Nº do documento: 856085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 2.730,00
Nº do documento: 856085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.888,25
Nº do documento: 856085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 3.812,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: GC Lab Diagnosticos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 2.864,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Max Diagnóstica Comércio e Locação de Artigos Laboratoriais Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.776.581/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: In Vitro Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.837.716/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 868,84
Nº do documento: 855678 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 901312 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Clara Campos Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 287,28
Nº do documento: 852242 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 490,80
Nº do documento: 852242 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 252,35
Nº do documento: 860768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 152,36
Nº do documento: 855681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 4.096,42
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 726,45
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 1.587,87
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 852,60
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 7.700,00
Nº do documento: 860768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 24,40
Nº do documento: 856104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 188,60
Nº do documento: 856104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 242,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 25405-3
Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 22,40
Nº do documento: 856104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 205,02
Nº do documento: 856087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 315,55
Nº do documento: 856087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 154,66
Nº do documento: 852249 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 5.209,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 25405-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 230,02
Nº do documento: 856087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 754,17
Nº do documento: 856099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 337,64
Nº do documento: 856099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.043,68
Nº do documento: 856099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 56,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 5.682,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 25405-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 231,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 26,70
Nº do documento: 856099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 25405-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 1.530,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 680,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 25405-3
Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 138,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 23,67
Nº do documento: 856096 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 19,30
Nº do documento: 852253 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 177,24
Nº do documento: 856096 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 598,80
Nº do documento: 856099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 129,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 59,88
Nº do documento: 856099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 119,76
Nº do documento: 856099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 25405-3
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 228,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 102,14
Nº do documento: 856089 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 156,35
Nº do documento: 856089 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 94,80
Nº do documento: 852250 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.541,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 25405-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 167,94
Nº do documento: 856089 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 22,40
Nº do documento: 856089 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 860798 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 35,88
Nº do documento: 852251 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 364,84
Nº do documento: 860805 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 2.826,67
Nº do documento: 860811 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Betaniamed Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.560.267/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 58,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 103,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 234,80
Nº do documento: 852255 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 860827 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.930-3
Credor: W L Bolsas Dores de Campos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.150.919/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 3.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Natália Alves Olence de Castro 07467999690
CPF credor / CNPJ credor: 27.491.442/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 860796 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 860796 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 29,00
Nº do documento: 855688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 115,00
Nº do documento: 856102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.082,00
Nº do documento: 860798 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 302,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 108,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 371,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 495,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 355,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 3.173,85
Nº do documento: 856097 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0016.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 224,10
Nº do documento: 860802 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22346-8
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Potreção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.906,52
Nº do documento: 856097 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0016.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 73,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 25405-3
Credor: Dental Prime Produtos Odontologicos Medicos Hospitalares - Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 19.124,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 2.202,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 7.755,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 2.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 2.362,00
Nº do documento: 860801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 852,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 1.704,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 2.720,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 1.829,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 708,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 3.301,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 818,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 396,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biolab Sanus Farmacêutica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 3.294,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 2.215,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 850096 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.024,00
Nº do documento: 860793 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 860788 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 562,50
Nº do documento: 860814 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 319,20
Nº do documento: 860806 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 214,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 860796 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 11.285,00
Nº do documento: 901322 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.840,50
Nº do documento: 856102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 312,00
Nº do documento: 856102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 3.392,50
Nº do documento: 860798 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 219,00
Nº do documento: 855688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 111,00
Nº do documento: 852255 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 2.859,78
Nº do documento: 860766 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 2.915,22
Nº do documento: 860766 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 7.086,57
Nº do documento: 855686 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 3.590,00
Nº do documento: 860812 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 688,00
Nº do documento: 860800 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.950,80
Nº do documento: 860795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 4.186,00
Nº do documento: 860764 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 5.291,20
Nº do documento: 860789 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 3.428,80
Nº do documento: 860094 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 399,00
Nº do documento: 860800 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 3.146,00
Nº do documento: 860095 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 520,00
Nº do documento: 850096 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 402,00
Nº do documento: 850096 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 6.180,00
Nº do documento: 860793 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 1.503,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 122,00
Nº do documento: 855687 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 250,40
Nº do documento: 860768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 1.639,56
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 759,58
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 111,10
Nº do documento: 852242 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 498,95
Nº do documento: 852242 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 3.731,07
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 10.201,57
Nº do documento: 860768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 696,63
Nº do documento: 855681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 837,79
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 99,24
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 246,65
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 700,77
Nº do documento: 901329 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 671,11
Nº do documento: 901329 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 1.323,86
Nº do documento: 901329 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 1.588,79
Nº do documento: 901329 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 893,65
Nº do documento: 901329 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 1.387,84
Nº do documento: 860767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 2.495,13
Nº do documento: 860767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 869,66
Nº do documento: 856084 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901290 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Luele Eduarda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.326-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901352 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Luele Eduarda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.326-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 59,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Saulo Roberto dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 187,52
Nº do documento: 852242 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 8.913,32
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 7.609,87
Nº do documento: 860768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 1.404,93
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 1.547,60
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 5.118,78
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 171,49
Nº do documento: 855681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 253,66
Nº do documento: 901330 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 203,70
Nº do documento: 852242 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 198,99
Nº do documento: 852242 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 735,40
Nº do documento: 856103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 375,50
Nº do documento: 856103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 5.774,30
Nº do documento: 856103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 460,00
Nº do documento: 860812 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 17,50
Nº do documento: 856086 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 11.837,25
Nº do documento: 860767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Bombas Diesel Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.111,00
Nº do documento: 860798 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 4.781,50
Nº do documento: 856103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 1.831,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 2.587,50
Nº do documento: 860808 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.025,65
Nº do documento: 856090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 13.904,60
Nº do documento: 856090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 44,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 856107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.944,00
Nº do documento: 860801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 296,00
Nº do documento: 901327 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 2.530,50
Nº do documento: 856103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23240-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23240-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 860761 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 3.226,94
Nº do documento: 901311 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Lúcia de Sousa Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 510.642.946-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.276,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 2.276,09
Nº do documento: 860761 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 132,00
Nº do documento: 856088 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 6.148,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: SOTREQ CONTAGEM
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0017-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 901303 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 879,70
Nº do documento: 860792 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 2.013,30
Nº do documento: 856103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 789,20
Nº do documento: 856103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 530,00
Nº do documento: 860797 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 302,80
Nº do documento: 860790 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: GC Lab Diagnosticos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 9.020,00
Nº do documento: 856083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Apontual Comercio LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.817/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 100,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 98,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 86,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 314,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 301 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.005,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 89,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 175,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 354,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 267,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 424,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.087,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 182,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 183,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 86,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 357,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 124,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 454,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 143,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 92,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 91,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 92,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 92,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 178,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 321,20
Nº do documento: 860810 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 3.226,98
Nº do documento: 860810 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 2.478,00
Nº do documento: 860807 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Difarmig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901291 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Cecília Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.616-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901351 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Cecília Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.616-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: João Vitor Aguiar de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 138.462.116-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901350 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: João Vitor Aguiar de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 138.462.116-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901293 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Karolayne de Oliveira Zica
CPF credor / CNPJ credor: 155.908.986-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901349 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Karolayne de Oliveira Zica
CPF credor / CNPJ credor: 155.908.986-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 7.785,50
Nº do documento: 860798 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.602,00
Nº do documento: 860801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 797,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 8.517,80
Nº do documento: 856090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71036-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 7.700,00
Nº do documento: 852240 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2096 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 5.463,94
Nº do documento: 901315 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 56,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901294 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Janaina Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.659.906-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901348 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Janaina Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.659.906-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Cecilia Maria Pereira Carvalho Dias
CPF credor / CNPJ credor: 516.475.596-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Cecilia Maria Pereira Carvalho Dias
CPF credor / CNPJ credor: 516.475.596-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 223,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 943,20
Nº do documento: 901314 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: João Xavier de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 199.860.096-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 1.270,95
Nº do documento: 901313 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901295 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Danila de fátima Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.546-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Danila de fátima Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.546-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 13.433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 928,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 479,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 218,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.729,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 76,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.805,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.3004 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Moveis e Equipamentos - - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 3.002,00
Nº do documento: 860801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 145,04
Nº do documento: 850096 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 174,60
Nº do documento: 850096 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 3.258,08
Nº do documento: 860842 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 1.029,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 901302 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 18.990,00
Nº do documento: 901316 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860780 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860780 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 860830 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860830 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 860755 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860755 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 860754 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860754 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 860829 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860829 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 1.046,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 51,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 176,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901299 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Daniana Luisa Maria Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 122.923.436-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901344 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Daniana Luisa Maria Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 122.923.436-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901298 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Aguinaldo José Morato Neto
CPF credor / CNPJ credor: 014.590.116-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901345 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Aguinaldo José Morato Neto
CPF credor / CNPJ credor: 014.590.116-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901297 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Letícia Efigênia Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.196.636-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 901346 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Letícia Efigênia Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.196.636-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: 901296 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Larissa Yasmim Pereira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 120.703.106-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: 901347 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Larissa Yasmim Pereira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 120.703.106-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 860801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 5.544,00
Nº do documento: 860801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 195,81
Nº do documento: 860814 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 110,40
Nº do documento: 860795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 87,60
Nº do documento: 860810 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 860796 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 901304 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668
CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 856107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 6.443,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 93,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 523,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 637,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 49,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 71,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 391,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 87,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 5,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 52,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 52,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 57,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 8,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 80,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 504,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 860781 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Brunno Presley C e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860781 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Brunno Presley C e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: 860832 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Brunno Presley C e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860832 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Brunno Presley C e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 860756 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860756 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 860831 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860831 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 10,00
Nº do documento: 860826 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860826 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: GC Lab Diagnosticos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 860759 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860759 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 860822 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860822 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 860843 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860843 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 15,00
Nº do documento: 860756 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860756 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860821 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 860845 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860845 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 860757 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860760 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 860823 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860823 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 860844 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 860844 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 28 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 3.417,48
Nº do documento: 860810 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 20 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 576,00
Nº do documento: 856090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 19 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 860796 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 384,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 38.305,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.454,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 6,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 8.357,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 2,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 54,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 25.979,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 2.318,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 26,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 303,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 7,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 5.664,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 6,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 81,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 16,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 25405-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 25405-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 25405-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 25405-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 39,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 8,78
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 22,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 5.245.249,11