Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 651,30 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 947,75 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 496,80 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 592,45 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 307,10 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 6.191,49 | |
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a participação do Municipio na formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 2.431,69 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do Cras ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 2.320,00 | |
| Credor: XLub Lubrificantes Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.269.208/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de óleo para manutenção dos veiculos da secretaria de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de tinta latex para a pintura da UBS Heliana Valadares. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 120,00 | |
| Credor: José Hélio de Barros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.020,00 | |
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 425,00 | |
| Credor: Brunno Presley C e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 418,49 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços a pagamento de energia elétrica da complementação da Secretaria de Obras ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 918,05 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços a pagamento de energia elétrica da S.D.E.Social ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 7.887,74 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.089,02 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 525,42 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento dágua da S.D.E.Social ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 471,01 | |
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a participação do Municipio na formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 708,69 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento dágua da UBS Heliana Valadares ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 192,37 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento dágua da Horta Comunitária ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 461,64 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento dágua da torre de TV ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 56,02 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do Creas ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 199,24 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da S.F.A.Social ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 324,23 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da UBS Bucal ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 630,00 | |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 127,00 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais hospitalares para manutenção das UBS s. C/c 17.752-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 30,42 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do SCFV ref. ao mês de: janeiro/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 946,60 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 154,99 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da Secretaria de Educação referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 363,55 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do F.M.A. social referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 1.490,36 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da UPA referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 5,14 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do Cras referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 12,95 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da Farmácia para todos referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 498,40 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica das UBS referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 241,85 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica das Escolas Municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 511,32 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da Policlinica referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 351,71 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do Conselho Tutelar referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 20,96 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do Creas referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 8.832,78 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da Secretaria de Administração referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 32,88 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do SCFV referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 158,20 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 3.515,34 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 10.004,42 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de limpeza urbana . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 14.297,51 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de agricultura . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.D.E.Social Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de saúde Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de agricultura. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 465,00 | |
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 23.236-x | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.040,00 | |
| Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 258,83 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do Pré escolar ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 126,00 | |
| Credor: Dental Universo Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais odontológicos para manutenção das UBS s Bucais.C/c 17.752-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 5.200,00 | |
| Credor: XLub Lubrificantes Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.269.208/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de óleo de motor para manutenção da garagem municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 858,00 | |
| Credor: Natália Alves Olence de Castro 07467999690 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.491.442/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de sonorização para as escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.760,00 | |
| Credor: Natália Alves Olence de Castro 07467999690 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.491.442/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de sonorização para a divulgação da prevenção ao covid . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 78,36 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento dágua das creches municipais ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 545,86 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento dágua da torre de tv ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 0,05 | |
| Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CMEI DONA INA, DOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.680,00 | |
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de balanças antropométrica para manutenção das UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 70,00 | |
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de cubas rim para manutenção das UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 2.200,00 | |
| Credor: Jasmin Júlia Soares Resende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.671.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de estagiária no Centro Universitário Una.Conforme Lei 11.788 e Lei 2487/2009 ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento RATEIO ao Aterro Sanitário do Centro Oeste Mineiro CIAS CENTRO OESTE referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 209,00 | |
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de ventilidadores para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 372,00 | |
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de tintas para a secretaria de cultura.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria da fazenda . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria da fazenda . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria da educação . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria da saúde . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria da obras . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do Cras . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da Limpeza Urbana . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria da Agricultura . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do Bloco de Vigilância em Saúde . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 587,06 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria da Saúde . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 5,39 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 21.889-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 564,00 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materias médico -hospitalar para manutenção das UBSs.C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 730,00 | |
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materias médico -hospitalar para manutenção das UBSs.C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 268,00 | |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materias médico -hospitalar para manutenção das UBSs.C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 656,30 | |
| Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materias médico -hospitalar para manutenção das UBSs.C/c 17.752-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 190,56 | |
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materias médico -hospitalar para manutenção das UBSs.C/c 17.752-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 6.306,72 | |
| Credor: Mariana Soares Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.425.006-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de estagiária no Centro Universitário Una.Conforme Lei 11.788 be Lei 2487/2009 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de tecido tnt para ornamentação do natal 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 226,00 | |
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de lona plástica para a secretaria de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 3.858,00 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 1,18 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 3,70 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 1.138,00 | |
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs.C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.380,00 | |
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs.C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.Agricultura. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.194,02 | |
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais diversos para reparos nas escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 880,00 | |
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de kit 10 chapas para manutenção do pré escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 367,08 | |
| Credor: Difarmig Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de aptamil e leite em pó para os pacientes: Anna Alice AlcÂntara da Silva e Luma Beatriz Soares Pereira. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.330,00 | |
| Credor: Geraldo Antônio Pereira dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.848.676-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina das vias públicas.Conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 14,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos farmácia para todos, para o mês de maio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 81,00 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de medicamentos para uso na UPA referente ao mês de maio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 6,72 | |
| Credor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos de uso na UPA / Policlinica. Referente ao mês de maio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 730,00 | |
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material hospitalar para tratamento de saúde. Conta 17752-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 42,90 | |
| Credor: Visa Eletro Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.013.780/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material (envelope) para uso na Secretaria de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.992,58 | |
| Credor: EMAM - Emulsões e Transportes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.420.916/0006-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de emulsão asfaltica para a pavimentação da Anibal Pires. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 120.333,32 | |
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados ref. ao mês de .Conforme notal fiscal em anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 457,50 | |
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico-hospitalar para manutenção das UBSs.C/c 17.752-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.110,00 | |
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de otoscópios para manutenção das UBSs.C/c 17.752-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 366,00 | |
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.3004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Moveis e Equipamentos - - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de caixas termicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.760,00 | |
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção da Upa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 50.842,96 | |
| Credor: Engelago Construtora & Engenharia da Lagoa Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.328.780/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao valor parcial da obra remanescente dda construção da Creche do Bairro Bela Vista.Proinfancia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 50.205,76 | |
| Credor: Engelago Construtora & Engenharia da Lagoa Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.328.780/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao valor parcial da obra remanescente dda construção da Creche do Bairro Bela Vista.Proinfancia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 57.619,19 | |
| Credor: Engelago Construtora & Engenharia da Lagoa Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.328.780/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao valor parcial da obra remanescente dda construção da Creche do Bairro Bela Vista.Proinfancia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.540,00 | |
| Credor: Erick Davi Barbosa da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.366.826-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina das vias públicas.Conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 216,00 | |
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 2.481,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 10.544,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 567,12 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 635,24 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 3.940,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.27.812.0010.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 5.731,36 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 10.077,05 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 27.586,52 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 88.891,27 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 1.337,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 8.168,34 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 4.848,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 1.004,23 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 4.074,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 3.784,11 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 2.319,19 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 7.036,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 785,98 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 711,52 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 2.965,55 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 34.186,03 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 19.658,94 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 1.755,98 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 3.990,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 10.287,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 548.593,97 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 298.589,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 5.658,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 7.262,63 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 15.640,14 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 3.450,56 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 59.172,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 148.739,68 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 9.439,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 26.899,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 44.224,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 5.325,74 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 14.231,28 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 18.863,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 12.054,93 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 46.369,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 18.548,07 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 19.533,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 3.981,96 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 18.879,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 1.569,73 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 26.411,94 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 12.671,93 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 171,07 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 12.038,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 10.309,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 6.199,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 23.588,90 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 55.608,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 18.255,88 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 27.706,89 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 7.713,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 39.857,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 133.460,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 25.189,89 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 14.550,52 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 40.003,03 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 65,00 | |
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs. C/c 17.552-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 690,00 | |
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs. C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 4.068,88 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 34.594,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 310.148,87 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 298.702,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 777,16 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 14.548,78 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Taniguchi & Pinto Consultoria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de consultoria educacional do sistema integrado de monitoramento ,execução ne controle de ministério da educação.PDDE ref. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 43,88 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 28507-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 566,70 | |
| Credor: Dental Prime Produtos Odontologicos Medicos Hospitalares - Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de equipamentos odontológicos para manutenção das UBSs Bucais. C/c 624041-4 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 34.436,07 | |
| Credor: JOAO JOSE NASCIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.254.123/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de locação de motoniveladora. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 73.311,93 | |
| Credor: JOAO JOSE NASCIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.254.123/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de locação de motoniveladora. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 3.780,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 4.278,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 42.420,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 173,25 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de medicamento para uso na UPA. CONTA: 22338-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 65,32 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de medicamentos básicos.SIGAF - 6 CICLO DE ABASTECIMENTO. CONTA: 624039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 0,11 | |
| Credor: Letícia Vitória da Silva Freitas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.913.736-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de estagiaria na UEMG .Conforme Lei 11.788 e Lei 2487/2009 Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 36,92 | |
| Credor: Adelina Maria Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.048.466-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços prestados para atuar na função de oficineira de natação no SCFV ref.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 327,79 | |
| Credor: Drogafonte Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 129,00 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para tratamento de saude | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 70,00 | |
| Credor: Jean Carlos Soares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 345,51 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais medico hospitalar para manutenção das UBS.C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.218,00 | |
| Credor: Dominus Comércio Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs.C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 835,46 | |
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs. C/c 17.752-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 604,00 | |
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs.C/c 17.552-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.380,00 | |
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs.C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 2,50 | |
| Credor: Drogafonte Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 23.338-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 216,00 | |
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.470,00 | |
| Credor: Erick Davi Barbosa da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.366.826-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços de capina e limpeza das vias públicas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: Cleonice Rafael da Cruz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.018.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços de capina e limpeza das vias públicas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 389,55 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 247,75 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 8,58 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 265,00 | |
| Credor: GC Lab Diagnosticos LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais laboratoriais para o laboratório da policlinica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1,80 | |
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 982,00 | |
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs.C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 1.170,00 | |
| Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs.C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.113,00 | |
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção da UPA. C/c 22.338-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 740,00 | |
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 207,00 | |
| Credor: Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 11,58 | |
| Credor: Drogafonte Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados a distribuição gratuita para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.120,50 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de medicamentos para tratamento de saude de uso na UPA. C/C: 22338-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Juvercina Maria Rosa da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.963.496-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato, do servidor supra citado, compreendendo todos os direitos legais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4448 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4604 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 512,10 | |
| Credor: Vivo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento da Vivo ref. ao periodo 05/09 a 05/10/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4716 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 139,00 | |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 698,00 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 11,49 | |
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4791 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 500,10 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 4.800,00 | |
| Credor: Centro de Prevenção e Valorização da Vida - CEPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.869.698/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de prestação de serviços de recuperação e reintegração social de dependentes quimicos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 62.211,28 | |
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a participação do Municipio na formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4900 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 6.900,00 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de carrinho para a manutenção da limpeza urbana. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 60.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5051 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 757,21 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 4.608,15 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 1.508,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 13.020,18 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5056 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 2.678,65 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5058 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 24.587,33 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 40.362,76 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5060 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 62.186,03 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5061 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 80.751,79 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da agricultura. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 2.408,65 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do gabinete. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5063 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 4.790,56 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do bloco de vigilancia em saúde.. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 20.118,96 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do D.E.Social. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.279,74 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da Policia militar. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 5.388,60 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria da fazenda. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5135 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 9.514,32 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de combustível para uso nos veiculos da Sec. de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 16.530,00 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de combustível para uso nos veiculos da Sec. de D.E.SOCIAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 34.507,52 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de combustível para uso nos veiculos da Sec. de D.E.SOCIAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 26.682,51 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de combustível para uso nos veiculos da Sec. de Obras - Limpeza Urbana | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 211,93 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de combustível para uso nos veiculos da Sec. de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 2.268,57 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde. . Comprovante em anexo. C/c 23.223-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5310 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 10,50 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 23.223-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5315 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 11,00 | |
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 23.223-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5362 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Casa 500 Materiais de Construção LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de areia para a quadra de futevôlei da Praça José Pinto Cardoso. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5362 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 1.933,00 | |
| Credor: Casa 500 Materiais de Construção LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de areia para a quadra de futevôlei da Praça José Pinto Cardoso. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5475 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 139,29 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefonica do bloco de vigilância em saúde ref. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 4.605,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de:novembro/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 96,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 104,28 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5596 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 10,50 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 22.338-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5622 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 6.099,00 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5797 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 420,00 | |
| Credor: Pablo Gabriel Teixeira Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 164.612.246-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina ref ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5798 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 560,00 | |
| Credor: Rosenilda Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.217.106-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina ref ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5799 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 560,00 | |
| Credor: Kenia de Araujo Fabiano | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.773.956-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina ref ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5800 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 560,00 | |
| Credor: José Carlos Rodrigues de Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.857.826-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina ref ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5801 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 350,00 | |
| Credor: Jonata Lourenço da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 161.432.016-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de capina ref. ao mes de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5802 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 350,00 | |
| Credor: Daniel da Silva Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.895.896-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de capina ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5803 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 560,00 | |
| Credor: Creonice Pereira da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.376.536-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de capina ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5804 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 490,00 | |
| Credor: Clayton Daniel Morais Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.875.436-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina ref ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5805 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 350,00 | |
| Credor: Brena Shamara Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.973.976-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina ref ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5806 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 630,00 | |
| Credor: Anderson de Oliveira Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.111.116-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina ref ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5823 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 3.312,78 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.F.A.Social . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5884 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 9.896,07 | |
| Credor: SOTREQ CONTAGEM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0017-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de filtros para manutenção da patrol 120k | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5983 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 1.750,00 | |
| Credor: R & S Comunicação Visual Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços gráficos para a secretaria de administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 3.472,07 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6107 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 32.660,15 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de agricultura . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 16.399,00 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de D.E.Social . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6244 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/12/2021 | Valor: 91.669,93 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Total das anulações: /strong> | 3.957.983,36 | |||