Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6066 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.573,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6061 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.322,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 14.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6057 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 8.877,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6056 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.347,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6055 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 10.396,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6054 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 12.424,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6050 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 3.944,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6049 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 2.725,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5937 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 986,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5769 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 558,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5754 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 336,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 984,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5752 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 634,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5628 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 836,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5588 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 554,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Hospvida Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5576 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 184,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23889-9 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5500 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.516,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5498 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Qualis Soluções para Saude Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.661.819/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5298 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/12/2021 | Valor: 2.144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5028 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/12/2021 | Valor: 328,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 68,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4952 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 11.503,36 | |
| Nº do documento: 854275 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4951 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 13.168,32 | |
| Nº do documento: 854275 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 1.513,60 | |
| Nº do documento: 854275 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4949 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 35.720,96 | |
| Nº do documento: 854275 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/12/2021 | Valor: 476,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4870 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/12/2021 | Valor: 884,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 4.201,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 3.917,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 1.934,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 35.051,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 3.873,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 34.662,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Total dos pagamentos: | 225.538,72 |