Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:04
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5791 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 466,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5790 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 115,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5789 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 444,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5492 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5414 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.612,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5409 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 1.331,60 | |
| Nº do documento: 861630 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5408 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 904,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5407 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 1.116,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5406 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 106.431,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5405 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 1.468,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5404 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 811,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5402 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 730,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5401 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.162,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5400 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 2.683,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5399 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 5.785,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5398 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.656,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5397 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 2.196,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5396 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.776,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5395 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 50,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5393 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: MAICON DOUGLAS SILVA 13303213674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.403.247/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5392 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 8.513,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23223-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5391 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 5.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23223-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5379 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852429 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.543.566-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5376 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 6.670,57 | |
| Nº do documento: 861628 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5373 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 82,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5372 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 1.936,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5371 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861620 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Lucia Pereira Portes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5370 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861619 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5369 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861615 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Derli Maria Botelho Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5368 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861616 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Silva da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5367 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861617 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5366 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861618 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5363 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: 855935 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Sebastião Rogaciano Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.711.526/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5361 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5360 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5359 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5358 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 901620 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5340 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 458,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.079.903/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5295 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 890,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5294 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 7.490,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5293 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 71,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 479,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5260 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 9.233,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 609,98 | |
| Nº do documento: 856335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 856334 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5234 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Rejane Geralda da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.114.476-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5233 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 539,77 | |
| Nº do documento: 7932 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Tatiane Maria Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.154.866-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5232 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624041-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 784,00 | |
| Nº do documento: 852430 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: CRISTIAN FAGUNDES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.161.327/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5222 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 508,95 | |
| Nº do documento: 7936 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Helky Amabile de Sousa Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.561.786-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5221 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 291,15 | |
| Nº do documento: 7935 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Naimy Julie Aparecida Santos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.025.626-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5220 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 16.963,99 | |
| Nº do documento: 861614 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5219 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 183.932,58 | |
| Nº do documento: 861612 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 15.896,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5214 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 1.620,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23223-8 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 1.548,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5210 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 858378 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Evandro Pereira de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.742.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5209 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 291,15 | |
| Nº do documento: 7933 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Paula Rodruigues da Cruz Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.041.526-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5208 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 291,15 | |
| Nº do documento: 7937 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Mariana Cristina Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.952.626-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.590,52 | |
| Nº do documento: 7934 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Juvercina Maria Rosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.963.496-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5203 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5202 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 96,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5201 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 851,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5200 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 445,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5195 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 5.441,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 10.281,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: S&N Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 719,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 556,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5178 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 861610 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Luiz de Oliveira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.044.046-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 7949 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5175 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861599 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861599 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5173 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861603 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Eustáquia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5172 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 852424 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Mariana Pereira Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.509.916-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5171 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861598 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Derli Maria Botelho Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5170 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861597 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5169 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861596 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861600 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Marciane da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5167 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861601 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Rafael Martins França | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.876.226-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5166 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861600 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Marciane da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5165 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861602 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marta Helena de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5164 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852426 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Salmo José de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.102.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 852425 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5160 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5159 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.307,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5158 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 81,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5157 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 96,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5156 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 2.570,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5155 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 652,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 94,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5153 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.143,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5152 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 593,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5148 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5147 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5146 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 411.595,50 | |
| Nº do documento: 856327 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: EMPRESER - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 405,03 | |
| Nº do documento: 856332 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: EMPRESER - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 10.974,00 | |
| Nº do documento: 856331 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 4.892,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23223-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 4.960,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23223-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 3.404,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23223-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 3.050,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5125 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 8.254,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: S&N Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5124 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 4.317,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Ronan Januário da Silva Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5123 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 3.948,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 12.578,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Nicodemos Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5121 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 6.394,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5120 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 2.760,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Geraldo Ferreira do Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5119 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 6.350,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Geraldo Eugênio Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 3.977,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 901617 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Adriano Avilmar Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.652.256-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 852.940,03 | |
| Nº do documento: 858374 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: GML Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 307.271,28 | |
| Nº do documento: 901619 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: GML Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861567 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861568 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5104 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861570 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Rafael Martins França | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.876.226-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861571 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Silva da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861569 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5100 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 901614 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Felipe Augusto Planejados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.085.670/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Anderson de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.111.116-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 901611 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Brena Shamara Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.973.976-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Clayton Daniel Morais Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.875.436-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: 901610 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Kenia de Araujo Fabiano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.773.956-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Pablo Gabriel Teixeira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 164.612.246-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rosenilda Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.217.106-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: 901612 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Anderson Ferreira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.602.731-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Creonice Pereira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.376.536-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Daniel da Silva Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.895.896-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 1.610,00 | |
| Nº do documento: 901613 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Jonata Lourenço da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 161.432.016-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Carlos Rodrigues de Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.857.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Renato Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5081 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 158,00 | |
| Nº do documento: 7938 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 609,27 | |
| Nº do documento: 855932 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cartório Registro Títulos e Documentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.721.773/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 603,68 | |
| Nº do documento: 855933 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 2.263,64 | |
| Nº do documento: 858375 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 1.052,27 | |
| Nº do documento: 856330 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 1.455,88 | |
| Nº do documento: 858377 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 1.544,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23223-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 978,81 | |
| Nº do documento: 859376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 344,51 | |
| Nº do documento: 859376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 1.290,66 | |
| Nº do documento: 859376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 4.128,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5048 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 11.890,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5047 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 4.895,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5046 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.862,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 19.720,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 26.416,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.053,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Mínimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5042 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 46.776,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5041 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.662,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5032 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 46,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5031 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 11,20 | |
| Nº do documento: 7906 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5030 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 16,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 14,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5020 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 75,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5014 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 19,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5013 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 16,80 | |
| Nº do documento: 7906 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4990 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 474,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4989 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 227,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4983 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861555 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4982 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861556 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4981 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861557 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4980 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852412 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.543.566-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4979 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 852413 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: John Lennon Felipe Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4978 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 861558 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Salmo José de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.102.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4977 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861559 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4975 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861554 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4973 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852408 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.543.566-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852407 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Patricia Aparecida Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852406 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cloves Antonio Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.593.236-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 2.418,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 551,69 | |
| Nº do documento: 7911 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 100,62 | |
| Nº do documento: 7911 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 221,24 | |
| Nº do documento: 7911 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4957 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: 852423 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 177,25 | |
| Nº do documento: 861545 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Célia Cristina Xavier Borges Ramiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.524.986-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4955 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: 861544 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Janaina de Oliveira Leles | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.569.216-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4954 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 156,65 | |
| Nº do documento: 861543 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Luiz de Oliveira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.044.046-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 374,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: OI MOVEL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4942 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852411 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.959.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 376,61 | |
| Nº do documento: 854232 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 2.460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4938 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 870,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4937 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4935 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 855913 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Carolina de Andrade Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.519.206-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4934 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 326,56 | |
| Nº do documento: 7927 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4933 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 291,57 | |
| Nº do documento: 7927 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4932 | Número do subempenho: 251 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 7927 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4931 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 382,20 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4930 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4929 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 529,20 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4928 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 860,00 | |
| Nº do documento: 7897 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Kamilla Rafaelle Rodrigues Pimentel 12165375690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.576.936/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4924 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 855914 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivone Ferreira Pires Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4923 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852405 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Bárbara Helena da Cruz Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.792.646-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4922 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861548 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Paula Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Rejane Geralda da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.114.476-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4920 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861547 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4919 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852409 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Sebastião Custódio Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.005.116-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4918 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852410 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: John Lennon Felipe Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4917 | Número do subempenho: 261 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 1.152,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: 7926 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4915 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: 855920 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4914 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.259,00 | |
| Nº do documento: 7926 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4912 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: 852420 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4911 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 861577 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4910 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 7926 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4909 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.369,00 | |
| Nº do documento: 7926 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 26.437,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 346,20 | |
| Nº do documento: 861584 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4906 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 1.295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Organizações MSL Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4904 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.608,34 | |
| Nº do documento: 7911 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4903 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.461,96 | |
| Nº do documento: 7911 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4902 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 457,28 | |
| Nº do documento: 7911 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4901 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.379,80 | |
| Nº do documento: 7923 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4891 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 852403 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Ivanilda Maria de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.346.826-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 2.713,36 | |
| Nº do documento: 852414 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 13.797,36 | |
| Nº do documento: 859376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 18.203,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23999-2 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 29.379,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 6.014,53 | |
| Nº do documento: 859376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 346,87 | |
| Nº do documento: 859376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 1.149,31 | |
| Nº do documento: 859376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 1.567,26 | |
| Nº do documento: 855916 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 2.591,84 | |
| Nº do documento: 859376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 249,02 | |
| Nº do documento: 859376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 259,20 | |
| Nº do documento: 859376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4868 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.730,00 | |
| Nº do documento: 7940 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4867 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.415,00 | |
| Nº do documento: 855917 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 881,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Biosul Produtos Diagnósticos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.905.525/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 511,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Central de Artigos para Laboratórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4862 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: In Vitro Diagnóstica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.837.716/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 5.108,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Max Diagnóstica Comércio e Locação de Artigos Laboratoriais Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.776.581/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4858 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 7919 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4857 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: 7940 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4856 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.748,00 | |
| Nº do documento: 7940 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4855 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.291,75 | |
| Nº do documento: 7940 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 285,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: R & S Comunicação Visual Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 439,92 | |
| Nº do documento: 854231 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Danylo Machado de Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.333.036-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4849 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 3.166,66 | |
| Nº do documento: 7898 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Lumina Materiais Elétricos e Hidraúlicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.585.198/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4847 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 96,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4840 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4839 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 861572 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Centro de Prevenção e Valorização da Vida - CEPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.869.698/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 256,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4818 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 7946 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Saulo Roberto dos Santos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 297,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4812 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 170,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 334,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 936,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 2.201,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4790 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.581,93 | |
| Nº do documento: 852422 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4789 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 861549 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4789 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861549 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4789 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 861627 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4789 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861627 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4785 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 852418 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4778 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.040,00 | |
| Nº do documento: 861590 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 6.779,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4772 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 7.124,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 572,52 | |
| Nº do documento: 855915 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 649,43 | |
| Nº do documento: 855915 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 2.994,90 | |
| Nº do documento: 858375 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4769 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 2.246,44 | |
| Nº do documento: 858375 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 2.726,95 | |
| Nº do documento: 858375 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4768 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 1.935,48 | |
| Nº do documento: 858375 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 861542 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: RAPA - EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.326.662/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4765 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 861629 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: RAPA - EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.326.662/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4757 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4756 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4755 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 567,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Marcos Aurélio de Vasconcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.190.678/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4746 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 870,00 | |
| Nº do documento: 855922 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Givalma Mendes de Souza 51528649672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.582.775/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 11.919,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4742 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: 7909 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: THIAGO LEMOS MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.304/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4727 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 2.193,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Info Direct Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 147,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 118,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4725 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 554,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Hospvida Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4724 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4721 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 591,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 10.860,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 970,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Hospvida Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4714 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 4.888,80 | |
| Nº do documento: 7908 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4711 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 6.273,00 | |
| Nº do documento: 855929 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trem Barato Eletromóveis e Serviços Administrarivos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4706 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 160,50 | |
| Nº do documento: 7943 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: ARJ Informática e Acessórios Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 575,28 | |
| Nº do documento: 861584 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 136,48 | |
| Nº do documento: 852419 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4702 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 554,73 | |
| Nº do documento: 7915 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Casa 500 Materiais de Construção LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 576,50 | |
| Nº do documento: 7927 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4696 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 312,95 | |
| Nº do documento: 7927 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4695 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.432,94 | |
| Nº do documento: 7927 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4694 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 58,80 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4692 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 558,60 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4691 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.352,40 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4688 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 30.272,00 | |
| Nº do documento: 852416 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4687 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.097,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 1.874,64 | |
| Nº do documento: 858375 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 2.849,41 | |
| Nº do documento: 858375 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861551 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861551 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 861609 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861609 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4677 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 13.692,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624041-4 | ||
| Credor: ARJ Informática e Acessórios Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 539,90 | |
| Nº do documento: 855918 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: ARJ Informática e Acessórios Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4662 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.748,00 | |
| Nº do documento: 7914 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Info Direct Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.748,00 | |
| Nº do documento: 855923 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Info Direct Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 4.880,00 | |
| Nº do documento: 855927 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Pampulha Serviços de Informática Eireli-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.196.675/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4656 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 8.185,00 | |
| Nº do documento: 7907 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: TGT Consultoria e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.491.006/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4655 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 354,00 | |
| Nº do documento: 7904 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trem Barato Eletromóveis e Serviços Administrarivos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4654 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 5.997,00 | |
| Nº do documento: 855929 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trem Barato Eletromóveis e Serviços Administrarivos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4653 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 855929 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trem Barato Eletromóveis e Serviços Administrarivos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4652 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.999,00 | |
| Nº do documento: 855929 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trem Barato Eletromóveis e Serviços Administrarivos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.331,00 | |
| Nº do documento: 855923 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Info Direct Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 53,41 | |
| Nº do documento: 7939 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: 2º Ofício de Notas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4640 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.850,00 | |
| Nº do documento: 7923 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4639 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 364,62 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4633 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.626,00 | |
| Nº do documento: 7922 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Comercial Só Esportes Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 3.570,00 | |
| Nº do documento: 861590 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4630 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 861590 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4600 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 748,80 | |
| Nº do documento: 855924 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4599 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 187,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4598 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 282,80 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4596 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 56,25 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4593 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 25,30 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4592 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 27,04 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 171,24 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.530,60 | |
| Nº do documento: 855924 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 536,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4579 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Diego Charles da Costa e Silva 12098730608 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.870.467/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 120,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4576 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 6.975,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23223-8 | ||
| Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4572 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 113,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.268,10 | |
| Nº do documento: 861589 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: 7912 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 15,50 | |
| Nº do documento: 7906 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 12.044,90 | |
| Nº do documento: 7918 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: 7918 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4563 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 12,55 | |
| Nº do documento: 7917 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 8,58 | |
| Nº do documento: 7917 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 51,80 | |
| Nº do documento: 7917 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 27,70 | |
| Nº do documento: 7917 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.962,00 | |
| Nº do documento: 7944 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Alexandre Cosme Ferraz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.806.964/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 855924 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: 7912 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.023,00 | |
| Nº do documento: 855924 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.384,60 | |
| Nº do documento: 7911 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 714,00 | |
| Nº do documento: 7922 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Comercial Só Esportes Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 57,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 157,96 | |
| Nº do documento: 7918 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 38,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 185,82 | |
| Nº do documento: 7918 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 231,45 | |
| Nº do documento: 7918 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 13,50 | |
| Nº do documento: 7921 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 42,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4515 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 32,40 | |
| Nº do documento: 7921 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,50 | |
| Nº do documento: 7921 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 146,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4509 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 3.044,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4508 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 35,15 | |
| Nº do documento: 7924 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4507 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 218,80 | |
| Nº do documento: 7924 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4506 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 192,65 | |
| Nº do documento: 7924 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4503 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 78,16 | |
| Nº do documento: 7917 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 28,60 | |
| Nº do documento: 7917 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4501 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 199,65 | |
| Nº do documento: 861592 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4496 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 417,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4495 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: FÁBIO RAUL SOUSA GOMES 07639483654 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.333.755/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.386,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: FÁBIO RAUL SOUSA GOMES 07639483654 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.333.755/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 23.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: In Vitro Diagnóstica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.837.716/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.3004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Moveis e Equipamentos - - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 760,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: FÁBIO RAUL SOUSA GOMES 07639483654 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.333.755/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4490 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 585,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: FÁBIO RAUL SOUSA GOMES 07639483654 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.333.755/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4489 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 160,70 | |
| Nº do documento: 7899 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4488 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.664,75 | |
| Nº do documento: 861592 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852415 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4486 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 120,70 | |
| Nº do documento: 852415 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4485 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852415 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4484 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 861590 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4483 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 6.956,00 | |
| Nº do documento: 861590 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,79 | |
| Nº do documento: 861587 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4481 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 869,00 | |
| Nº do documento: 861592 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.012,55 | |
| Nº do documento: 861592 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 683,65 | |
| Nº do documento: 861592 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 706,75 | |
| Nº do documento: 861592 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 514,25 | |
| Nº do documento: 861592 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 719,95 | |
| Nº do documento: 861592 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 7899 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 7899 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 855919 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4464 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: 855919 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 855919 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 310,45 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4457 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 86,00 | |
| Nº do documento: 7897 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Kamilla Rafaelle Rodrigues Pimentel 12165375690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.576.936/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 375,56 | |
| Nº do documento: 7941 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4454 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 112,08 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4453 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4452 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 395,40 | |
| Nº do documento: 7900 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 941,60 | |
| Nº do documento: 7927 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4446 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.264,20 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.408,00 | |
| Nº do documento: 7897 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Kamilla Rafaelle Rodrigues Pimentel 12165375690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.576.936/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 559,00 | |
| Nº do documento: 7897 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Kamilla Rafaelle Rodrigues Pimentel 12165375690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.576.936/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4443 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 187,78 | |
| Nº do documento: 7941 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.218,35 | |
| Nº do documento: 7941 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 932,60 | |
| Nº do documento: 7941 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 17,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 120,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.163,00 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 811,40 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4431 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.053,72 | |
| Nº do documento: 7900 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.858,65 | |
| Nº do documento: 7900 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 299,77 | |
| Nº do documento: 7900 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 613,35 | |
| Nº do documento: 7900 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4425 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 113,18 | |
| Nº do documento: 7900 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.054,99 | |
| Nº do documento: 7927 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 58,80 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 352,80 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.205,40 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 7927 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 468,05 | |
| Nº do documento: 7927 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4417 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4416 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 36,14 | |
| Nº do documento: 7900 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 6.986,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.550,84 | |
| Nº do documento: 861586 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4396 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 7.980,80 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 854,70 | |
| Nº do documento: 7930 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.279,94 | |
| Nº do documento: 861591 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: R & S Comunicação Visual Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4358 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.299,90 | |
| Nº do documento: 7902 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: R & S Comunicação Visual Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 69,98 | |
| Nº do documento: 7902 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: R & S Comunicação Visual Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4349 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 3.249,00 | |
| Nº do documento: 7908 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4346 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.597,75 | |
| Nº do documento: 855928 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4344 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 305,80 | |
| Nº do documento: 7930 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4343 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 15.566,76 | |
| Nº do documento: 7930 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4342 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 267,30 | |
| Nº do documento: 7930 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4341 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 120,78 | |
| Nº do documento: 7930 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4340 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 732,60 | |
| Nº do documento: 7930 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 509,85 | |
| Nº do documento: 7930 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4338 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.191,96 | |
| Nº do documento: 7930 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 316,80 | |
| Nº do documento: 7930 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4328 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 151.270,47 | |
| Nº do documento: 901618 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: GML Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4322 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 5.930,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4321 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 127,80 | |
| Nº do documento: 859376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 794,86 | |
| Nº do documento: 859376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4315 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: 7900 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 202,19 | |
| Nº do documento: 852414 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 149,21 | |
| Nº do documento: 855916 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.512,00 | |
| Nº do documento: 7900 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 356,29 | |
| Nº do documento: 861592 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 205,91 | |
| Nº do documento: 852421 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 23.849,16 | |
| Nº do documento: 855929 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trem Barato Eletromóveis e Serviços Administrarivos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 5.710,00 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4280 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 326,00 | |
| Nº do documento: 855931 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4279 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 855931 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4278 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 156,80 | |
| Nº do documento: 855931 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 704,80 | |
| Nº do documento: 855931 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 520,40 | |
| Nº do documento: 855931 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4275 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 9.191,20 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 187,55 | |
| Nº do documento: 855928 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4272 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 56,64 | |
| Nº do documento: 7930 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 7947 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Orestes de Campos Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 209.317.866-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 394,02 | |
| Nº do documento: 7930 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 147,51 | |
| Nº do documento: 7930 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 339,70 | |
| Nº do documento: 7930 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4267 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 3.473,33 | |
| Nº do documento: 855928 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4266 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 547,25 | |
| Nº do documento: 861592 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.065,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 1.023,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Dental Prime Produtos Odontologicos Medicos Hospitalares - Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 221,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 846,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4252 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 67,20 | |
| Nº do documento: 861583 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4243 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: In Vitro Diagnóstica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.837.716/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 100,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Biosul Produtos Diagnósticos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.905.525/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 999,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Biosul Produtos Diagnósticos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.905.525/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 80,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Biosul Produtos Diagnósticos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.905.525/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4234 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 7928 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4230 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 855919 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 655,00 | |
| Nº do documento: 855919 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4228 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 855919 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4227 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4226 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4225 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4220 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 855926 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Reginaldo Gonçalves Chaves - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.374.971/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4212 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 4.580,08 | |
| Nº do documento: 854229 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cláudia Alves Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.675.746-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 4.468,07 | |
| Nº do documento: 854228 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 626.472.296-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 4.937,34 | |
| Nº do documento: 854226 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Sebastião Oliveira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.004.496-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 4.602,95 | |
| Nº do documento: 854227 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Juvercina Maria Rosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.963.496-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 729,60 | |
| Nº do documento: 861580 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 852428 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Neuza Pereira Rocha 66057078500 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.237.142/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4156 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4155 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4154 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.745,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Hospvida Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.070,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 274,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 602,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 507,88 | |
| Nº do documento: 861574 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 4.679,72 | |
| Nº do documento: 861582 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 537,00 | |
| Nº do documento: 861581 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.365,00 | |
| Nº do documento: 861579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 861579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4110 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 7903 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Supermax Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto de Sinalização de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4106 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 852417 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Reginaldo Gonçalves Chaves - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.374.971/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Reginaldo Gonçalves Chaves - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.374.971/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,52 | |
| Nº do documento: 901616 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: 2º Ofício de Notas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 581,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 802,00 | |
| Nº do documento: 861595 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.859,88 | |
| Nº do documento: 861589 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 325,50 | |
| Nº do documento: 861576 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.620,00 | |
| Nº do documento: 861576 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.240,40 | |
| Nº do documento: 861576 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 3.971,00 | |
| Nº do documento: 7944 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Alexandre Cosme Ferraz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.806.964/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2073 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,80 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.916,00 | |
| Nº do documento: 861593 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.614.905/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.916,00 | |
| Nº do documento: 855930 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.614.905/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 3.426,80 | |
| Nº do documento: 855931 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.088,00 | |
| Nº do documento: 855931 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.461,80 | |
| Nº do documento: 855931 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4014 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 6.116,80 | |
| Nº do documento: 861595 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.778,90 | |
| Nº do documento: 855931 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 418,00 | |
| Nº do documento: 855931 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.511,90 | |
| Nº do documento: 855931 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 6.254,00 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 126,90 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 506,10 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.633,80 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.362,00 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 4.321,80 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 3.571,80 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4002 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 861595 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 612,90 | |
| Nº do documento: 861595 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 199,80 | |
| Nº do documento: 861595 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 693,00 | |
| Nº do documento: 861595 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 830,80 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 623,20 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 346,40 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.352,00 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3989 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 366,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Integração Hortifutigranjeiros Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 7918 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 86,50 | |
| Nº do documento: 7918 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 855921 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 715,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 24,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 145,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 18,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 47,50 | |
| Nº do documento: 7917 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 61,59 | |
| Nº do documento: 7917 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 824,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 32,40 | |
| Nº do documento: 7921 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 20,25 | |
| Nº do documento: 7921 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 62,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Integração Hortifutigranjeiros Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 434,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Integração Hortifutigranjeiros Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 66,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Integração Hortifutigranjeiros Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 141,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Integração Hortifutigranjeiros Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 338,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 9.948,00 | |
| Nº do documento: 7908 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 169,08 | |
| Nº do documento: 861589 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 861607 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861607 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 861626 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861626 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861553 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 861573 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861573 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861621 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 133,80 | |
| Nº do documento: 7899 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 493,99 | |
| Nº do documento: 861575 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 3.342,15 | |
| Nº do documento: 861575 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 864,00 | |
| Nº do documento: 861578 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 850111 | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | ||
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: 861574 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 256,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84.577,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3649 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: 7920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 901599 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: João Carlos Melgaço Alexandre Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.290.016-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Veralúcia Pereira Galdino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.874.206-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 22,45 | |
| Nº do documento: 7918 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861606 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861606 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 292,80 | |
| Nº do documento: 861595 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 479,40 | |
| Nº do documento: 861595 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: 861595 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 425,20 | |
| Nº do documento: 7910 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 62,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Integração Hortifutigranjeiros Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 314,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Integração Hortifutigranjeiros Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 41,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Integração Hortifutigranjeiros Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 72,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Integração Hortifutigranjeiros Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 167,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Integração Hortifutigranjeiros Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 901595 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Michelly Cristina Arruda Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 901596 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Francielle Karen da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.672.506-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 67,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 67,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 433,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 420,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 2.835,00 | |
| Nº do documento: 855912 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: ABC Indústria e Comércio de Móveis Escolares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.960.165/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 311,00 | |
| Nº do documento: 7903 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Supermax Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861563 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861563 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 861622 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861622 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 667,80 | |
| Nº do documento: 861579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 278.642,69 | |
| Nº do documento: 901618 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: GML Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Adelina Maria Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.048.466-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 901597 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Letícia Vitória da Silva Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.913.736-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 289,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3199 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 854224 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maria Clara Campos Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.149,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 66.501,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.638,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 19,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 3.554,59 | |
| Nº do documento: 7945 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Geojá Mapas Digitais e Aerolevantamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.307.683/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 50.445,41 | |
| Nº do documento: 7945 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Geojá Mapas Digitais e Aerolevantamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.307.683/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624020-1 | ||
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 861579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 199,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 1.429,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 4.004,00 | |
| Nº do documento: 7944 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Alexandre Cosme Ferraz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.806.964/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: 7903 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Supermax Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 1.428,57 | |
| Nº do documento: 855934 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Taniguchi & Pinto Consultoria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 37.406,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 51.149,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 8.905,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 82.591,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 2.317,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 32.238,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 95.721,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 78.427,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 8.617,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2834 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 7.964,66 | |
| Nº do documento: 856329 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 134.682,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 212.901,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35.830,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 6.933,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 123,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.804,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 27.374,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 166.695,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 4.703,11 | |
| Nº do documento: 854230 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 3.688,00 | |
| Nº do documento: 855925 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Márcio Muniz de Ávila 10170845648 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.697.287/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.825,00 | |
| Nº do documento: 855925 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Márcio Muniz de Ávila 10170845648 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.697.287/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.989,00 | |
| Nº do documento: 855925 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Márcio Muniz de Ávila 10170845648 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.697.287/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 11.956,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 32.471,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 49.295,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.384,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.804,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 20.137,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 5.591,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 26.988,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.804,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.692,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 163.793,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.648,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 11.460,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 5.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.804,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 15.108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 92.666,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 39.457,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 13.660,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 12.348,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 13.433,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 22.490,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 174.298,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.966,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.804,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 53.112,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.804,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 8.328,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 11.306,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 28.210,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.384,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.804,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 4.469,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.692,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.804,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 8.736,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 5.677,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 5.783,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 9.065,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35.918,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 122.160,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 18.975,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.804,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 9.363,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 229,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.27.812.0010.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 9.301,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 5.154,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.804,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 10.847,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 17.882,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 306,25 | |
| Nº do documento: 7916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861554 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 110.966,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 103.229,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Paulo Emilio Nery Assis Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.050.386-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 223,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 7905 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 555,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: WMI Tecnologia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 535,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21241-5 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 438,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21241-5 | ||
| Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Victor Tiengos Coelho Correia 13917950677 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.990,00 | |
| Nº do documento: 901622 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Felipe Augusto Planejados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.085.670/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gomes Assessoria Contábil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Flavio Henrique da Silva 10108543641 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.210.224/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 6.690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 365,00 | |
| Nº do documento: 861576 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.152,00 | |
| Nº do documento: 7929 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Comercial Office Minas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 4.135,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 4.950,00 | |
| Nº do documento: 856336 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: HELIANE WALQUIRIA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.216.907/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 852402 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 9.201,57 | |
| Nº do documento: 854220 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2028 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.022,32 | |
| Nº do documento: 854221 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 2.125,00 | |
| Nº do documento: 854221 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Renato Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.590,00 | |
| Nº do documento: 861594 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 2.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 852427 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.029,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 418,26 | |
| Nº do documento: 854223 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 418,26 | |
| Nº do documento: 854222 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 836,53 | |
| Nº do documento: 854222 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 901600 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Jasmin Júlia Soares Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.671.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 564,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 868,84 | |
| Nº do documento: 855911 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 146,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 19.124,32 | |
| Nº do documento: 861611 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 2.859,78 | |
| Nº do documento: 861541 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 2.915,22 | |
| Nº do documento: 861541 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 901601 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Luele Eduarda da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.721.326-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 861533 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Mariana Teixeira Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 861532 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 2.276,09 | |
| Nº do documento: 861532 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 2.276,09 | |
| Nº do documento: 861533 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Mariana Teixeira Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 94,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 89,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 104,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 1.991,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 109,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 105,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 89,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 91,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 104,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 87,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 179,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 267,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 267,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 462,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 931,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 206,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 89,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 97,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 106,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 176,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 566,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 122,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 145,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 91,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 91,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 154,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 180,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 901602 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Cecília Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.616-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 901603 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Karolayne de Oliveira Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.908.986-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 2.037,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 1.151,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71025-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 8.800,00 | |
| Nº do documento: 852404 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2096 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 5.463,94 | |
| Nº do documento: 854225 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Carlos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 901604 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Janaina Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.659.906-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Cecilia Maria Pereira Carvalho Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.475.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Zilda Lucas Pereira de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.579.416-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 901605 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Danila de fátima Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.799.546-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 3.975,00 | |
| Nº do documento: 861585 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 9.275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 18.990,00 | |
| Nº do documento: 7942 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861624 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861624 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861564 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861564 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861605 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861605 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 861552 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861552 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 1.046,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 95,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 71,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 191,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 901609 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Daniana Luisa Maria Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.923.436-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 901608 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Aguinaldo José Morato Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.590.116-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 901607 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Letícia Efigênia Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.196.636-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 901606 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Larissa Yasmim Pereira Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.703.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 99,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 32,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 51,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 73,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 78,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861550 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Brunno Presley C e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861625 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Brunno Presley C e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861625 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Brunno Presley C e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861608 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861565 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861565 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 861566 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861566 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 260,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 6.484,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 47.336,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 852,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 14.667,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 16,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 58,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.246,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 4,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 25,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 350,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 5.132,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 79,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 86,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 13,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23999-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21241-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23223-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 83,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.218.087,94 |