Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:04
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 55.445,36 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da UPA.Ref.ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: José Hélio de Barros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.900,00 | |
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 240,00 | |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 10,00 | |
| Credor: Everton Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 26.866,50 | |
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de manutenção do parque de iluminação pública ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 146,06 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do Gabinete do Prefeito referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 6.208,68 | |
| Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de auxilio alimentação ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 6.208,68 | |
| Credor: Mariana Teixeira Rezende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de auxilio alimentação ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 166,85 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefonica do Bloco de Vigilância em Saúde ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 62.900,00 | |
| Credor: ITN Máquinas & Equipamentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.766.538/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1013 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para Saúde - Bloco de Investimento | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de um veiculo serviço transporte de passageiro para a secretaria de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 669,90 | |
| Credor: Arenna Informática Ltda -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais de informática para manutenção da UPA.C/c 17.752-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 14.153,00 | |
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados ref. ao mês de .Conforme notal fiscal em anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: Marina Álvares da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.140.286-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de estagiaria na UEMG .Conforme Lei 11.788 e Lei 2487/2009 Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/11/2021 | Valor: 3.760,00 | |
| Credor: Jean Carlos Soares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 21.600,00 | |
| Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de meio fio de concreto na Rua Anibal Pires. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4170 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 14.310,00 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de oleo combustível para uso nos veículos da Secretaria de D. E. S | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 24.443,55 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de oleo combustível para uso nos veículos da Secretaria de Agricultura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 20.201,38 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de oleo combustível para uso nos veículos da Secretaria de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 17.598,60 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de oleo combustível para uso nos veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 7.607,81 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de oleo combustível para uso nos veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 28.543,71 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oleo combustivel para abastecer os veiculos da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 2.200,00 | |
| Credor: Orestes de Campos Menezes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 209.317.866-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel para instalação de fábrica de sapatos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.864,00 | |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4789 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 16,81 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.F.A.Social. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5070 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 33,46 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5071 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 122,12 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de agricultura . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5072 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 525,73 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5073 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 366,36 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5075 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 8.581,57 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria da saúde. Comprovante em anexo.C/c 23.999-2 Resolução 7132 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5076 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 974,32 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria da educação. Comprovante em anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 332.364,45 | |||