Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4893 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861526 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Lucia Pereira Portes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4892 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861525 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Silva da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4885 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861531 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Eustáquia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4884 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861530 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4883 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861529 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Derli Maria Botelho Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4882 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861528 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861527 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marta Helena de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 861513 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4789 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861513 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4784 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 901591 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4700 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 856324 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4699 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861497 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Rafael Martins França | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.876.226-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4698 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861496 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Darla Neiva Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.218.056-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861495 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861495 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861522 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861522 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4673 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 861498 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Salmo José de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.102.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4672 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861499 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4671 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861501 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4648 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861504 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Heloisa Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 804.022.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861503 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Silva da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4646 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861502 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4645 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861505 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valdirene Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852391 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Salmo José de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.102.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 901587 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861462 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4582 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 861462 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 852389 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4557 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861463 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Claudia Santos do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861457 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlene de Assis Onório | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.060.846-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4554 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4553 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861459 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valdirene Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4549 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861460 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Daniele Cristina de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.943.976-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4455 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 854202 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: John Lennon Felipe Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861438 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adimar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.899.986-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861437 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Eustáquia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852382 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Bárbara Helena da Cruz Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.792.646-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852383 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Patricia Aparecida Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 861439 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Heloisa Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 804.022.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4409 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861440 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861441 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Paula Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4407 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861442 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cássio Antônio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.907.496-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4381 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 36,94 | |
| Nº do documento: 901570 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Ivanete Aparecida Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4371 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 861434 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 861507 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861507 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 861520 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861520 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 861461 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861514 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 75,20 | |
| Nº do documento: 861510 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861510 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861456 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861456 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861521 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861521 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 861436 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861436 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861455 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861455 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861516 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861516 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861506 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861506 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861517 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Brunno Presley C e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861517 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Brunno Presley C e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861500 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861523 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861508 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861508 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861524 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861515 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861515 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861509 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861509 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 861518 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861518 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 12.024,14 |