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Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:03

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 654,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 642,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 140,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71036-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 901122 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 1.945,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marka Veiculos e Peças S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 248,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 955,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: OI MOVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 853715 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ronald Rios Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.843.036-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 4.199,97
Nº do documento: 853716 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rosana Aparecida Sales Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 522.221.526-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 51,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 409,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 2.018,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Kretzer & Coelho de Organização de Feiras Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.179.644/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 697,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 545,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 668,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Ronan Januário da Silva Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 791,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 470,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 901121 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 23,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Clinicor BD Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 489,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: AB Comércio de Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.124.577/0004-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Agmashi Comercio de Material Medico e Serviços de Cobrança Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.234.423/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860297 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 440,00
Nº do documento: 860307 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: 860306 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860305 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Vieira Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860304 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Derli Maria Botelho Costa
CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 2.334,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 423,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 288,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 323,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687
CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 6.460,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 38,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 360,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 486,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 63,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3991 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 81,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3990 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rodrigo Erlon da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 087.820.506-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: 852159 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Helaine Carla Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 705.534.246-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: 852160 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cristina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 872.993.486-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 2.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: ALW Clínica de Tomografia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860289 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 853713 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 56.600,00
Nº do documento: 860231 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2052 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 398,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 55,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração, Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860288 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 068.125.476-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860286 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marta Helena de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860285 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860287 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leonardo Mendes de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: 853681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Hotel Marks de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.454.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 252,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 4.737,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 1.204,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860295 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adimar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.899.986-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860292 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Eustáquia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 901120 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 2.228,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Orient Automoveis Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.580.115/0003-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 6.678,90
Nº do documento: 860222 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 15.920,00
Nº do documento: 853698 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 450,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 320,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 479,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: 860230 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Brunno Presley C e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 6.522,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 2.890,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 1.944,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 51,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 176,00
Nº do documento: 853687 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 853688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 60.497,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3913 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 588,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 8.526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 860278 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 315,00
Nº do documento: 853702 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 359,60
Nº do documento: 853702 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 7.567,35
Nº do documento: 901119 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 452,19
Nº do documento: 852154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 216,64
Nº do documento: 852154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 652,54
Nº do documento: 852154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.356,42
Nº do documento: 901119 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 5.922,57
Nº do documento: 853714 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 314,42
Nº do documento: 855536 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 813,04
Nº do documento: 901119 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 127,93
Nº do documento: 852154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 12.365,46
Nº do documento: 860211 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 2.788,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rakhdo Med Medicamentos e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.122.963/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 6.611,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rakhdo Med Medicamentos e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.122.963/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 921,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 387,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: 852156 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Antônia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 070.975.726-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 81,84
Nº do documento: 853711 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 4.138,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.510,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 441,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.015,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 956,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.740,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 82.269,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 81,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 32.426,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 88.347,71
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 7.616,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 5.377,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 26.315,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 45.258,42
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 21.341,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 583,04
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 54.049,15
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 77.498,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 787,57
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 470,00
Nº do documento: 860216 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 860221 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valdirene Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860220 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860219 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marta Helena de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860218 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlene de Assis Onório
CPF credor / CNPJ credor: 104.060.846-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860217 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Inara Luisa Medeiros Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 136.385.606-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 970,10
Nº do documento: 855921 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.644,22
Nº do documento: 855921 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.053,57
Nº do documento: 855921 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.861,93
Nº do documento: 860212 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 1.659,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 191,80
Nº do documento: 860266 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Difarmig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 732,00
Nº do documento: 860266 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Difarmig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 288,00
Nº do documento: 855924 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 1.023,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biomig Materiais Médico Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: 901118 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 5.989,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.256.283/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 116.478,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 14.906,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 3.238,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 4.062,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 15.355,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 6.944,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 13.532,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 4.684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10.979,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.27.812.0010.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 12.143,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 4.457,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 30.055,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 5.170,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 28.796,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 1.219,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 8.016,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 21.984,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 2.339,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23240-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 116.109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 30.543,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 51.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 107.708,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 6.627,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 9.396,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 3.644,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 27.893,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 102.361,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 17.735,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 66.266,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 22.400,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 17.126,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 14.952,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 23.086,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 64.745,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 34.735,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 110.847,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 94.171,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 195.589,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 38.638,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 3.238,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 17.445,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 3.634,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 64.167,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 5.785,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10.741,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 7.896,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 4.985,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 2.154,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 33.733,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 41.845,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 18.152,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 2.829,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 4.655,00
Nº do documento: 853712 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.701,45
Nº do documento: 860265 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carmo Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 7.450,00
Nº do documento: 853712 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 901107 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 17.918,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 98.021,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 3.522,00
Nº do documento: 853687 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 2.850,00
Nº do documento: 853689 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Conishi Máquinas e Equipamentos Rodoviários Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 56.760.309/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 4.521,24
Nº do documento: 860210 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 130,60
Nº do documento: 852153 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.668,76
Nº do documento: 855920 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.547,29
Nº do documento: 855921 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 859,07
Nº do documento: 855921 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.992,36
Nº do documento: 855921 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 6.171,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Demáquinas Veículos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 47.804,30
Nº do documento: 7844 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: EMAM - Emulsões e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.420.916/0006-66
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: 860204 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isaias Rodrigues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 860203 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 860202 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: 860201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860200 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlene de Assis Onório
CPF credor / CNPJ credor: 104.060.846-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 860198 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3732 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 11.640,00
Nº do documento: 853697 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 2.658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 399,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 4.553,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3722 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 15.728,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Engelago Construtora & Engenharia da Lagoa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.328.780/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial
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Número do empenho: 3721 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 413,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 2.908,00
Nº do documento: 853686 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 54,90
Nº do documento: 860261 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 2.002,00
Nº do documento: 853685 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.968,40
Nº do documento: 853686 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 1.424,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 973,00
Nº do documento: 853695 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 567,00
Nº do documento: 860270 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 404,87
Nº do documento: 901117 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 21.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 406,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.786,84
Nº do documento: 855920 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 748,76
Nº do documento: 855920 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 9.523,82
Nº do documento: 855920 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 9.920,33
Nº do documento: 855920 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 124,35
Nº do documento: 852153 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 170,47
Nº do documento: 855920 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 155,47
Nº do documento: 852153 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 171,17
Nº do documento: 852153 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 16.169,46
Nº do documento: 860209 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 31.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 111,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Supermercado João Bosco Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 234,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Supermercado João Bosco Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 349,88
Nº do documento: 860271 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 139,36
Nº do documento: 901102 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Larissa Yasmim Pereira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 120.703.106-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 261,30
Nº do documento: 901101 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Letícia Efigênia Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.196.636-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 95,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 2.028,88
Nº do documento: 853705 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 3.807,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 389,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 391,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 248,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 10.214,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elaine Maria de Almeida Reis
CPF credor / CNPJ credor: 477.559.626-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 3672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 8.362,33
Nº do documento: 853655 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Edna Maria de Almeida Santos
CPF credor / CNPJ credor: 564.934.286-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 331,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 962,00
Nº do documento: 860275 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 2.442,00
Nº do documento: 860275 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 4.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Ativa Médico Cirurgica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 3.411,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Minas Rural Agro Negocios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.396.731/0009-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3657 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.274,00
Nº do documento: 853683 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 4.564,00
Nº do documento: 853683 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 4.900,14
Nº do documento: 860210 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 412,59
Nº do documento: 855534 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.638,45
Nº do documento: 855921 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 3.515,19
Nº do documento: 855921 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.450,18
Nº do documento: 855921 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 488,00
Nº do documento: 860266 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Difarmig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 1.272,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 29,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 13,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 16,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 13,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 1.945,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Comercial Radicchi Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 438,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 133,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 8.300,00
Nº do documento: 853687 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 744,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 58,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 2.063,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 117,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 6.279,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 3.095,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 965,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 20,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 85,80
Nº do documento: 853696 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 649,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 1.675,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 163,80
Nº do documento: 853690 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 229,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 87,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: 853696 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 9.802,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 402,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 681,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 168,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 57,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Supermercado João Bosco Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 144,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Supermercado João Bosco Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 127,35
Nº do documento: 853707 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Supermercado João Bosco Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 1.021,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Supermercado João Bosco Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 83,21
Nº do documento: 853707 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Supermercado João Bosco Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 539,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Supermercado João Bosco Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 66,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Supermercado João Bosco Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 326,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 342,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 103,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Wtrade Intermediações de Negócios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 292,12
Nº do documento: 860271 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 563,58
Nº do documento: 860268 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 291,05
Nº do documento: 860262 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 475,00
Nº do documento: 860267 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 540,00
Nº do documento: 850080 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 4.377,60
Nº do documento: 850080 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: 850080 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 254,00
Nº do documento: 850080 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.539,00
Nº do documento: 860283 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 365,30
Nº do documento: 850082 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 9.890,69
Nº do documento: 853677 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Antônio Alvares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 397.195.456-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 562,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 345,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 101,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 216,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentod e Produtos Para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 853694 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Hidrau Seven Auto Peças Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.005/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 3.487,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 2.081,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.780,00
Nº do documento: 860275 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 860275 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 860275 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 6.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Arenna Informática Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.794,00
Nº do documento: 853709 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1002 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 853712 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 4.655,00
Nº do documento: 853712 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 2.945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 6.520,00
Nº do documento: 853687 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 359,10
Nº do documento: 860274 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 131,76
Nº do documento: 860267 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.462,50
Nº do documento: 860269 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 64,80
Nº do documento: 850082 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Hospvida Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 642,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 4.140,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.392,00
Nº do documento: 853701 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Polo Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 71,40
Nº do documento: 853687 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 15.224,85
Nº do documento: 853700 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 2.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 1.850,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Márcio Muniz de Ávila 10170845648
CPF credor / CNPJ credor: 35.697.287/0001-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 215,00
Nº do documento: 853688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 132,00
Nº do documento: 853688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: 860264 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.983,00
Nº do documento: 853688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 2.350,00
Nº do documento: 853688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 13.000,00
Nº do documento: 901111 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 4.275,00
Nº do documento: 853703 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 10.350,87
Nº do documento: 860209 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.214,64
Nº do documento: 853691 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 289,68
Nº do documento: 855920 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 217,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.319,90
Nº do documento: 855920 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.329,60
Nº do documento: 853701 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Polo Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.145,00
Nº do documento: 853699 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Organizações MSL Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 853706 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 757,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 8.462,00
Nº do documento: 853704 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 9.176,00
Nº do documento: 860279 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.669,20
Nº do documento: 853704 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 7.425,60
Nº do documento: 860279 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 68.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Max Diagnóstica Comércio e Locação de Artigos Laboratoriais Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.776.581/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.270,95
Nº do documento: 860206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Zilda Lucas Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 217.579.416-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 3.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Pampulha Serviços de Informática Eireli-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.196.675/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 3.784,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Sônia Helena Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 845.810.856-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 3.656,65
Nº do documento: 853659 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Adelmo Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 462.404.116-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 3.513,50
Nº do documento: 853661 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cláudia de Fátima Álvares Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 557.215.596-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 70.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.3004 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Moveis e Equipamentos - - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 28.882,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 429,00
Nº do documento: 860274 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 3.900,71
Nº do documento: 853710 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 860281 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 2.020,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 6.186,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 389,60
Nº do documento: 860274 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 168,00
Nº do documento: 860274 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 319,20
Nº do documento: 860274 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 3.262,50
Nº do documento: 860274 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: 853687 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 860296 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.544,00
Nº do documento: 860296 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 146,00
Nº do documento: 860263 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 176,58
Nº do documento: 860263 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 2.669,10
Nº do documento: 860263 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 3.532,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.3005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: João Francisco Braulio 32952953791 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.3005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: João Francisco Braulio 32952953791 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.3005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: João Francisco Braulio 32952953791 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.3005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 34.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: EMAM - Emulsões e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.420.916/0006-66
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 10.718,25
Nº do documento: 881 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: EMAM - Emulsões e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.420.916/0006-66
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 860281 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 860281 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 860281 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 480,93
Nº do documento: 860265 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carmo Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: 855541 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 532,00
Nº do documento: 855541 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 741,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.131,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 687,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.502,76
Nº do documento: 850081 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 3.704,77
Nº do documento: 853657 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Aparecida de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 3.050,40
Nº do documento: 860263 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 3.262,50
Nº do documento: 860276 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.658,51
Nº do documento: 853663 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Joana Simões da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 279.385.816-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.179,83
Nº do documento: 853658 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria da Glória Tavares Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 694.875.376-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 83,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 238,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23222-X
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 830,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23222-X
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/09/2020 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23222-X
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.058,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/09/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23222-X
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 560,00
Nº do documento: 860277 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: GC Lab Diagnosticos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 560,00
Nº do documento: 860277 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: GC Lab Diagnosticos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 2579 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 41.831,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Pampulha Serviços de Informática Eireli-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.196.675/0001-90
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 418,26
Nº do documento: 855922 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 418,27
Nº do documento: 855922 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 836,53
Nº do documento: 855922 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 2492 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 4.399,16
Nº do documento: 853665 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Francisca Elizabete da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.284.606-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 3.704,76
Nº do documento: 853664 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Valéria Dayrell Campos
CPF credor / CNPJ credor: 810.197.266-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2479 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 761,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 205,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.686,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 3.975,00
Nº do documento: 860273 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23240-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 4.742,43
Nº do documento: 853667 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Olga Aparecida de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 564.933.476-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 4.135,22
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cristina Aparecida Arruda de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 694.879.106-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 4.075,25
Nº do documento: 853669 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Helena da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 487.562.026-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 44,07
Nº do documento: 860208 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 247,93
Nº do documento: 860208 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 707,99
Nº do documento: 860208 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 380,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 146,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 235,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Adelina Maria Maia
CPF credor / CNPJ credor: 644.048.466-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA 08411600661
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.987,94
Nº do documento: 853668 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Nilda Imaculada da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 694.874.306-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 519,70
Nº do documento: 860272 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lifesys Informática Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 5,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 6.791,05
Nº do documento: 901113 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Renato Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 18.208,95
Nº do documento: 901112 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 901103 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Janaina Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.659.906-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Natália Alves Olence de Castro 07467999690
CPF credor / CNPJ credor: 27.491.442/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 901114 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 114,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 852155 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2079 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 8.604,64
Nº do documento: 853693 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2028 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 552,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 12.475,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 901100 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Aguinaldo José Morato Neto
CPF credor / CNPJ credor: 014.590.116-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 190,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 114,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.894,65
Nº do documento: 853676 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rita de Cássia de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 503.163.466-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 30,82
Nº do documento: 852158 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 277,38
Nº do documento: 855542 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 246,56
Nº do documento: 860284 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 99.378,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.938,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 19.124,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 38.305,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 709,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 423,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 645 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 3.986,70
Nº do documento: 853672 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 3.937,44
Nº do documento: 853671 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Sirlene César da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 709.512.256-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 641 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.240,42
Nº do documento: 853670 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Márcio Túlio de Avelar
CPF credor / CNPJ credor: 219.411.731-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 639 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 901099 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Danila de fátima Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.546-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 638 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 852157 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 635 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 853682 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 634 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 380,00
Nº do documento: 855543 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 633 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 404 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 57,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 402 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.029,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 401 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.887,50
Nº do documento: 860207 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.443,75
Nº do documento: 860207 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.443,75
Nº do documento: 860207 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 901096 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Franciele Caetano de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 105.253.486-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 901095 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: João Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 901098 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Roni Machado Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 065.252.216-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 901097 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Eric Ypuena Pereira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 132.098.446-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 901115 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 853708 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 5.390,00
Nº do documento: 852152 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2096 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668
CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Cecilia Maria Pereira Carvalho Dias
CPF credor / CNPJ credor: 516.475.596-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: 860205 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: 860308 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 12.699,92
Nº do documento: 853684 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 524,00
Nº do documento: 855927 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria Clara Campos Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 943,20
Nº do documento: 855925 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: João Xavier de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 199.860.096-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 5.463,94
Nº do documento: 855926 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 868,84
Nº do documento: 855535 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 901116 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 860308 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 860205 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860195 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860195 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: 860291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 84,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 168,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 57,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 99,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/09/2020 Valor: 1.002,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 232 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 860282 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/09/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: 860197 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860197 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860213 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860213 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860303 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860303 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860223 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860223 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: 860299 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860299 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: 860196 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860196 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860300 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860300 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860190 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860190 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860190 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: 860290 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860290 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: 860192 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860192 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: 860215 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860215 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: 860302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 270,00
Nº do documento: 860189 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: 860193 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 470,00
Nº do documento: 860193 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860193 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 860294 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860294 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 150 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 24/09/2020 Valor: 557,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 5,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 41,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 36,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 83,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2020 Data: 02/09/2020 Valor: 5,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 1.834,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 3.926,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 12,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 49,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 6.371,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 1.443,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 67,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 35.679,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 18,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 111,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 4.221,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 246,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2020 Data: 30/09/2020 Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 1.921,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 66,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 104,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 68,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 164,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 116,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 84,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 112,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 84,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 446,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 864,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 82,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 166,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 83,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 84,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 90,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 2.149,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 169,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 4.270,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 2.649,25
Nº do documento: 853673 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lucinia Maria Tavares Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 467.158.436-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/09/2020 Valor: 33,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: 860191 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 490,00
Nº do documento: 860191 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860191 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: 860293 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860293 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860188 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 3.817.005,41