Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:52:54
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Naiara Cintia Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.636-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Amanda Gabriela da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Taiana Álvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.204.846-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Aline Aparecida Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.424.816-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Cássia Lusia da Silva Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.374.586-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 853481 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855814 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859911 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859906 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859907 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859908 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 859909 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo dos Reis Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.346.786-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859906 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Aparecida Cunha Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.705.576-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859898 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Leonardo Mendes de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Andrea Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855802 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859897 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859902 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlene de Assis Onório | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.060.846-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Derli Maria Botelho Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859891 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859897 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859900 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859889 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Josiane Débora Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859890 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859887 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Andrea Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859888 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: 855404 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: 855403 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cristiana Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859870 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859869 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Paula Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859866 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Marciane da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859868 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859867 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859866 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Marciane da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Ana Paula de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852056 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cloves Antonio Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.593.236-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852055 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852057 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Patricia Aparecida Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859834 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Derli Maria Botelho Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859835 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859835 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859838 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859836 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Lucia Pereira Portes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859839 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859837 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859839 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859839 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: 855394 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cristiana Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: 855393 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 900922 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 855395 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852054 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 900924 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Fernando Nicoli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.387.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 900923 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 859830 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859830 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 859904 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859904 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 859831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 859859 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859859 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 859863 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859863 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 859832 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859832 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 859894 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859894 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 859857 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859857 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 859905 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859905 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 859860 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859860 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859833 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859833 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 859861 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859861 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 859895 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859895 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 859865 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859865 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 859914 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859914 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 859828 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859828 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859858 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859858 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 859915 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859915 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 859864 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859864 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 859896 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859896 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 859829 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859829 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 859862 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859862 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859903 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859903 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.908,00 |