Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:04
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71036-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 319,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 76,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 646,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 8.516,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 84.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23183-5 | ||
| Credor: Andrei Alves da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.573.077/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 900953 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Naiara Cintia Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.636-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Amanda Gabriela da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Taiana Álvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.204.846-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Aline Aparecida Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.424.816-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Cássia Lusia da Silva Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.374.586-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 63.278,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: Cetec Construções Eletrotécnicas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.145.397/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 853481 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 997,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: OI MOVEL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 1.040,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 1.254,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 76,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.879,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855814 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 58,79 | |
| Nº do documento: 859913 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Luiz de Oliveira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.044.046-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 43.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Medcon Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 100.391,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 6.605,23 | |
| Nº do documento: 855813 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Comarca de Abaeté Tabelionato de Protestos de Títulos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.338.938/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.18.541.0021.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Proteção e Conservação do Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 862,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Rodrigo Fernandes Morato de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.748.576-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859911 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859906 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859907 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859908 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 859909 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo dos Reis Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.346.786-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 3.878,80 | |
| Nº do documento: 855808 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Onofre Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 557.208.706-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Sanelly Auto Elétrica Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.567.034/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 49.568,32 | |
| Nº do documento: 859892 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 855811 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cláudia Alves Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.675.746-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 7.216,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 5.136,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 1.891,13 | |
| Nº do documento: 855807 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cesar Augusto Ferola | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.661.626-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 500,43 | |
| Nº do documento: 855810 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859906 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Aparecida Cunha Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.705.576-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 852070 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Raquel Ferreira do Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.984.256-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859898 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Leonardo Mendes de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Andrea Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 568,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 200,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 2.496,32 | |
| Nº do documento: 859916 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 210,10 | |
| Nº do documento: 855803 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Eric Ypuena Pereira e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.098.446-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 456,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855802 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 2.759,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.948,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 6.788,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 10.853,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Nicodemos Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 7.791,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Ronan Januário da Silva Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 7.695,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.390.894/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 12.860,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: José Antônio de Assis Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 6.860,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 6.489,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 6.323,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Geraldo Ferreira do Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 7.587,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Geraldo Eugênio Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 10.692,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 14.227,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 229,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Silvana Aparecida Botelho 02467019608 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.812.474/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859897 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 35.410,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 168,90 | |
| Nº do documento: 852069 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859902 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlene de Assis Onório | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.060.846-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Derli Maria Botelho Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859891 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859897 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.510,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Argus Científica Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 963,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: GC Lab Diagnosticos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859900 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 247,94 | |
| Nº do documento: 852069 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 94,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.039,00 | |
| Nº do documento: 855790 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: 855790 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 677,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 40,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 58,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 36,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.803,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 521,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 825,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 7.129,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 2.064,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: Eletrocamp Construções Elétricas e Civis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.743.741/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 170,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859889 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Josiane Débora Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Online Certificadora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23240-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859890 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859887 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Andrea Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859888 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 2.700,67 | |
| Nº do documento: 858199 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria de Lourdes Andrade Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 362.742.086-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 327,36 | |
| Nº do documento: 855604 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: 2º Ofício de Notas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 324,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 8.038,80 | |
| Nº do documento: 859854 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 197,20 | |
| Nº do documento: 858200 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 555,00 | |
| Nº do documento: 858200 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 23,20 | |
| Nº do documento: 852061 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 197,20 | |
| Nº do documento: 858200 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 2.376,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Drogaria Araújo S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.256.512/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 573,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: 855404 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: 855403 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cristiana Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 3.250,86 | |
| Nº do documento: 900932 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Patricia de Campos Alberto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 354.597.786-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 872 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Viviane Fátima da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.904.226-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 873 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Tamires Gabriele de Sousa Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.326.586-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 874 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Gabriela Natiele Lourenço da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.102.906-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 875 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Mateus da Costa Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.398.396-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 876 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Pedro Henrique da Silva Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.990.736-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 877 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Isabella K arolina Menezes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.552.936-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 878 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Gabriele Silva Fagundes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.525.626-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 879 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Larissa Helena Silva Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.633.896-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 880 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Camila Natieledos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.210.426-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 900928 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Naiara Gonçalves Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.552.296-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 900929 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Sabrina Saborido Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.701.916-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 900930 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Kelly Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.964.746-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 900931 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Camila Natane de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.111.396-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: 852058 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 761,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: OI MOVEL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 3.287,99 | |
| Nº do documento: 855788 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2028 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 5.376,00 | |
| Nº do documento: 855812 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Wellington José da Silva 01551147602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.511.476-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859870 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859869 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Paula Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Isaacson Alves de Sousa Filho 31929516649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.777.264/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859866 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Marciane da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859868 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859867 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859866 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Marciane da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 56,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 983,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 705,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 88,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.380,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 670,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 2.701,62 | |
| Nº do documento: 900926 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Ricardo de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.145.106-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 2.026,61 | |
| Nº do documento: 900927 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Cláudia Oliveira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.729.166-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 855729 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Watson Handall Oliveira Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.646.236-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 855728 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Carlos Vinicius Pereira Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.722.736-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 855727 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Bruna Carolina Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.181.916-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 855726 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Carlos Antônio Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.562.266-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 855725 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Daniela Ananias da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.648.296-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 855724 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Gabriela Rabelo Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.343.676-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 855723 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Nayara Sthefane da Cunha Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.760.456-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 855722 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Camila de Oliveira Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.276.506-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 855721 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rogério Tadeu Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.151.366-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 855720 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Gean Carlos Barbosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.219.676-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 855719 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Gabriel Felipe Barbosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.689.476-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 855718 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Mariana Rodrigues da Cruz Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.844.636-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 855717 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Diego Felipe Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.406.076-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 855716 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Débora Kele Campos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.826.006-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 855715 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Carla Fernanda de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.132.916-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 855714 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Marcos Vinicius Sousa Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.835.276-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 855713 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Thais Leite de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.157.406-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 855712 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Abner Pablo Rodrigues Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.922.856-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 855711 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cláudia Vieira de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.586-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 855710 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Breno Vieira da Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.976.276-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 855709 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Guilherme Antônio Pereira Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 758.429.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 855708 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Francielle Karen da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.672.506-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Thais Gabriela Gomes de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.973.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 855706 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Marco Túlio Soares Luciano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.214.336-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 394,20 | |
| Nº do documento: 855705 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Hugo Rios de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.116.806-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 295,65 | |
| Nº do documento: 855704 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Marcos Patrick da Silva Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.151.476-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 227,40 | |
| Nº do documento: 855703 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Vitor Albino de Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.151.946-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 853388 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Camila Almeida de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.362.776-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 492,75 | |
| Nº do documento: 853387 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Vinicius Oliveira de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.149.726-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 295,65 | |
| Nº do documento: 853386 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Luiz Mauro da Silva Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.967.226-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 223,98 | |
| Nº do documento: 853385 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cecília Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.616-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 853384 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cecília Damásio Soares Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.095.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 853383 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ithalo Matheus Santana Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.045.816-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 853382 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Júlio César da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.952.896-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 853381 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: João Vitor Luciano da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.605.526-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 855740 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Paloma Santiago da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.625.246-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: 855739 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Jhonatan Alves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.619.446-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 855738 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Ariane Priscila da Silva Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.671.776-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 855737 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Mariana Cristina Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.952.626-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 855736 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Joyce Emanuelle Martins da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.143.736-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 855735 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: James Felipe Martins da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.143.446-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 855734 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 855733 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Nayara Karine Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.835.136-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 855732 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Gustavo César da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.729.136-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 855731 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Letícia Perpétua da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.172.616-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 855730 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Patrícia Aguiar Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.857.496-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 86.835,67 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 18.088,79 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 4.328,67 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 640,25 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 32.036,98 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 84.556,29 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 63.863,39 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 7.238,14 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 83.893,37 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 1.255,43 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853437 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Veralúcia Pereira Galdino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.874.206-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853436 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Tauany de Alcântra Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.460.526-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Amanda de Sousa Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.619.406-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 853434 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Hellen Carolina Lucas de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.897.036-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 853433 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Giovanna Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.986.926-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 853432 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Queren Rosa Caetano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.161.526-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853431 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Allan Fábio Aparecido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.374.526-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853429 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Tiago da Silva César | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.833.076-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 157,60 | |
| Nº do documento: 853428 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Bruna Marques da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.633.756-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 853427 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Iolanda Luiza Romeiro de Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.837.116-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853426 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Pedro Henrique de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.102.896-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853425 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Daniela Cristina da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.309.866-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,50 | |
| Nº do documento: 853424 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Marcos Vinicius Pires Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.248.316-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 853423 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Érika Aparecida Cotta da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.048.006-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,50 | |
| Nº do documento: 853422 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Karolayne de Oliveira Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.908.986-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853421 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Élida Maria da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.011.866-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 472,73 | |
| Nº do documento: 853420 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Sara Maísa Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.160.416-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853419 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Eduardo Henrique Morato Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.930.966-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853418 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Daniana Luisa Maria Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.923.436-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 492,75 | |
| Nº do documento: 853417 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mateus Geraldo das Chagas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.085.366-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853416 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Geraldo Antonio de Oliveira Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.175.196-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 853415 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maicon Nonato Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.140.106-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853414 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Luele Eduarda da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.721.326-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853413 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mateus Elvis Araújo Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.248.166-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853412 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Vitor Faria Dayrell Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.648.666-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853410 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Antônio Tafarel de Castro Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.381.616-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853409 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Artur Henrique da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.229.286-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853408 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Túlio César Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.206.246-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853407 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Augusto Euvaldo Oselieri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 752.604.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853406 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Daniela Aparecida Matias Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.138.436-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 853405 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Lara Gomes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.968.036-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 853404 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Tatiane Gabriele dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.928.496-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853403 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Jean Carlos Marques da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.541.576-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 262,63 | |
| Nº do documento: 853402 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Lorena Aparecida da Cruz Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.633.956-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853401 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Leandro Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.691.576-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853400 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mayko Vinicius Ferreira Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.490.986-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853399 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Luis Fernando Ap. dos Santos Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.224.056-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853398 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Renato Augusto Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.461.056-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853397 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Lucélia de Fátima Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.915.686-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853396 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Rodrigo Aparecido de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.939.676-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853395 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mariana Karoline da Silva Paz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.437.236-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 853394 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Tamiris Oliveira Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.433.716-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853393 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Leticia Oliveira Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.686.666-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 853392 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Lorena lúcia Mendes da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.439.536-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 853391 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Giovanna Araújo Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.196.626-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 853389 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maisa de Oliveira Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.290.916-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 812,72 | |
| Nº do documento: 855678 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 853475 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Donalli Lino Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.633.776-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 853474 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Nicaelen Aparecida Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.839.596-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 853473 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Roberta Aparecida de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.673.056-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 853472 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Guilherme Vinicius Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.225.426-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 853471 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Lara Leticia Viana Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.949.366-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 853470 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Saulo Couto de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.185.946-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 853469 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Paula Rodruigues da Cruz Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.041.526-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 853468 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Leticia Jhenifer Sousa Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.375.016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 853467 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Paula Natiele da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.373.786-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 853466 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Franciele da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.813.146-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 853465 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Marcos Vinicius Rodrigues Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.343.606-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 853464 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ingrid Karoline Vaconcelos Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.928.006-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 853463 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Italo Ariel Vasconcelos Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.927.996-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 853462 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Túlio Davi Cruz Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.717.296-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 853461 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Marina Aparecida Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.803.336-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 853460 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Walisson Gean Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.746.996-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 853459 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Evandro Valadares Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.852.216-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 853458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Rodrigo José Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.959.246-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 853457 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Célia regina de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.502.446-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 853456 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maria Tereza Pereira Lage de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.278.046-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853455 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Lucas Felipe da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.496.916-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853454 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Luiza Helena de Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.749.017-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 853453 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ana Karoline Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.922.366-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 262,63 | |
| Nº do documento: 853476 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto Ferreira Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.249.426-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853452 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Tiago Henrique de Assis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.164.516-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 853451 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Tamires Arlinda Porto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.136.336-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 853450 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maria Luiza Sousa Rodrigues Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.037.366-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 472,73 | |
| Nº do documento: 853449 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Fabiana Márcia Aparecida de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.890.516-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 472,73 | |
| Nº do documento: 853448 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Fernanda Caroline Aparecida de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.889.486-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853447 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Keyla Mariana Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.744.356-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 420,20 | |
| Nº do documento: 853446 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gustavo Henrique Lada Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.610.056-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 853445 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gabriela Alves Valadares Chamon | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.952.526-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853444 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mauro Amaral Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.957.856-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 525,25 | |
| Nº do documento: 853443 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Tales Felipe da Costa Dayrell | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.845.206-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853442 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ricardo Emanuel Noronha Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.569.836-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853441 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gustavo Vinicius Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.692.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853440 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Jasmin Júlia Soares Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.671.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853477 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Roni Machado Cordeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.252.216-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853439 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Eric Ypuena Pereira e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.098.446-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 315,15 | |
| Nº do documento: 853438 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: João Paulo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.455.306-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 855792 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 859871 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: 852066 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 855409 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 855792 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 561,00 | |
| Nº do documento: 855792 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 3.284,00 | |
| Nº do documento: 858198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 148,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lusia de Fátima Ferreira Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.396.186-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 44.989,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 20045-x | ||
| Credor: Engelago Construtora & Engenharia da Lagoa Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.328.780/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 3.416,20 | |
| Nº do documento: 855778 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Tratormáquinas Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 6.031,20 | |
| Nº do documento: 855778 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Tratormáquinas Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 2.713,00 | |
| Nº do documento: 855783 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Roberto da Costa Rezende ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 330,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 313,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Adriana Cristina da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 2.108,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.045,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 2.544,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 3.809,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 80.396,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.263,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 40,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 2.583,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 67,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 4.634,33 | |
| Nº do documento: 859850 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 859,11 | |
| Nº do documento: 859850 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 148,55 | |
| Nº do documento: 859850 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 115.370,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 5.053,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 1.025,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 4.062,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 1.619,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 1.619,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 15.355,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 5.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 6.699,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22163-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 13.553,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 3.981,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 9.474,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.27.812.0010.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 1.619,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 9.534,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 4.457,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 36.491,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 2.248,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 28.934,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 1.219,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 7.974,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 109.058,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 20.442,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 2.339,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23240-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 28.257,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 56.475,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 89.737,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 6.627,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10.940,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 29.915,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 189.893,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 17.735,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 22.445,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 16.798,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 13.977,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 21.961,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 64.139,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 35.332,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 112.965,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 94.154,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 194.989,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 28.273,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 3.778,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 17.678,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 3.634,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 64.167,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 5.785,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10.666,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 5.840,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 4.951,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 3.590,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 35.757,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 41.845,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 5.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 15.108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 21.048,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Fabrício Brito Alves 10098939637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.066/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Fabrício Brito Alves 10098939637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.066/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Fabrício Brito Alves 10098939637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.066/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 855411 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Fabrício Brito Alves 10098939637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.066/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: 855411 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Fabrício Brito Alves 10098939637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.066/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 699,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 293,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 344,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 2.357,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 242,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 139,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 1.404,66 | |
| Nº do documento: 855679 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Tribunal Justiça Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.877/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 1.489,97 | |
| Nº do documento: 855670 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Maria Tereza Pereira Lage de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.278.046-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 292,20 | |
| Nº do documento: 855401 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 2.215,45 | |
| Nº do documento: 855401 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 452,30 | |
| Nº do documento: 855401 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 959,29 | |
| Nº do documento: 858197 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.700,63 | |
| Nº do documento: 858197 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 561,25 | |
| Nº do documento: 858197 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 176,81 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 421,92 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.078,69 | |
| Nº do documento: 855402 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 7.715,53 | |
| Nº do documento: 859851 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 220,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 5.045,91 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 212,71 | |
| Nº do documento: 852060 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.705,70 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 2.283,95 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 2.520,00 | |
| Nº do documento: 858198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Ana Paula de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 3.169,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 940,40 | |
| Nº do documento: 900925 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Aguinaldo José Morato Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.590.116-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 900913 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.533,00 | |
| Nº do documento: 855797 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 4.746,00 | |
| Nº do documento: 855797 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: 855797 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: 855424 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 341,64 | |
| Nº do documento: 855669 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 142,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 855769 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.465.640/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 855765 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Patrick Regis Xavier da Cruz 04559220638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.191.728/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 4.452,00 | |
| Nº do documento: 855797 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 501,20 | |
| Nº do documento: 855786 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 4.655,00 | |
| Nº do documento: 855806 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852056 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cloves Antonio Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.593.236-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852055 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852057 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Patricia Aparecida Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 41.000,00 | |
| Nº do documento: 855667 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Carlos Eduardo Fraga - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.361.676/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 6.900,00 | |
| Nº do documento: 853411 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Geraldo Marcos de Lima - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.888/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 3.562,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.068,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 71,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 855801 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e/ou reformas de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Clinicor BD Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 904,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 1.749,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Instituto Mineiro de Dosimetria e Radioproteção Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.206.069/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 601,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 499,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 355,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 83,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.564,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 2.246,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 21,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 519,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lifesys Informática Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 855668 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cleiton de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.068.885/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 2.581,09 | |
| Nº do documento: 858197 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.065,92 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 398,33 | |
| Nº do documento: 852067 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 526,20 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.102,33 | |
| Nº do documento: 855402 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 2.587,58 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.210,84 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 253,39 | |
| Nº do documento: 855402 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.155,25 | |
| Nº do documento: 855800 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 542,25 | |
| Nº do documento: 855406 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 528,50 | |
| Nº do documento: 855800 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.638,00 | |
| Nº do documento: 855800 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 9.283,25 | |
| Nº do documento: 859850 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 3.887,89 | |
| Nº do documento: 859851 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 331,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.108,18 | |
| Nº do documento: 855799 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859834 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Derli Maria Botelho Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859835 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859835 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859838 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859836 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Lucia Pereira Portes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859839 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859837 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859839 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859839 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 524,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 674,24 | |
| Nº do documento: 859875 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: 855394 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cristiana Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: 855393 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 900922 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 855395 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 657,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 132,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 896,52 | |
| Nº do documento: 855784 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 956,48 | |
| Nº do documento: 855418 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 580,04 | |
| Nº do documento: 900921 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Cláudia Alves Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.675.746-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 1.359,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 2.098,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.439,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Comercial MADP Equipamentos Hospitalares Eirelli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.985.691/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 6.048,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 2.334,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 665,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 184,76 | |
| Nº do documento: 852060 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 191,08 | |
| Nº do documento: 852060 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 289,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 146,72 | |
| Nº do documento: 855768 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 313,81 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 801,63 | |
| Nº do documento: 858197 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 498,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021053-6 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 430,21 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.521,91 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 5.689,60 | |
| Nº do documento: 859851 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 3.468,96 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.915,07 | |
| Nº do documento: 855402 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 2.248,23 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 719,03 | |
| Nº do documento: 855401 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 457,93 | |
| Nº do documento: 855401 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.990,32 | |
| Nº do documento: 858197 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.206,80 | |
| Nº do documento: 852065 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 642,60 | |
| Nº do documento: 859886 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 814,80 | |
| Nº do documento: 855786 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 2.223,65 | |
| Nº do documento: 855772 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 372,06 | |
| Nº do documento: 855772 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 87,46 | |
| Nº do documento: 855772 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 508,54 | |
| Nº do documento: 855772 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 2.311,34 | |
| Nº do documento: 855772 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 146,80 | |
| Nº do documento: 855796 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: 855796 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 197,30 | |
| Nº do documento: 855796 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.418,40 | |
| Nº do documento: 855796 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 212,10 | |
| Nº do documento: 855796 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 855789 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: 855789 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 855789 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: 855789 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 577,50 | |
| Nº do documento: 855789 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 139,76 | |
| Nº do documento: 855785 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 69,88 | |
| Nº do documento: 855785 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 419,28 | |
| Nº do documento: 855785 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 139,76 | |
| Nº do documento: 855785 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 69,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 69,88 | |
| Nº do documento: 855785 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: 859877 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852054 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 819,00 | |
| Nº do documento: 855421 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Thiago Augusto de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 107,70 | |
| Nº do documento: 855421 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Thiago Augusto de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 297,90 | |
| Nº do documento: 855421 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Thiago Augusto de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: 855780 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Thiago Augusto de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 1.617,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Roseneide da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 588,40 | |
| Nº do documento: 855413 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 491,50 | |
| Nº do documento: 855413 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 563,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 40,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Miriam Maria Silva Barcante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 4.764,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 271,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.889,40 | |
| Nº do documento: 853478 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Apontual Comercio LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.307.817/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 305,14 | |
| Nº do documento: 855794 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 2.676,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 178,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 1.220,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: GC Lab Diagnosticos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 816,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 1.051,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Argus Científica Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 150,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 1.216,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentod e Produtos Para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 2.789,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 1.079,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.955,00 | |
| Nº do documento: 855770 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 118,50 | |
| Nº do documento: 855794 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 900924 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Fernando Nicoli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.387.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 900923 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 576,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 1.672,08 | |
| Nº do documento: 855699 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rita de Cássia de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.163.466-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22163-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021053-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 427,35 | |
| Nº do documento: 855787 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 431,55 | |
| Nº do documento: 855787 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 150,15 | |
| Nº do documento: 855787 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 146,80 | |
| Nº do documento: 855796 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: 855796 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 197,30 | |
| Nº do documento: 855796 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.981,20 | |
| Nº do documento: 855796 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 202,00 | |
| Nº do documento: 855796 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 855789 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: 855789 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 855789 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.015,00 | |
| Nº do documento: 855789 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 542,50 | |
| Nº do documento: 855789 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 69,88 | |
| Nº do documento: 855785 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 139,76 | |
| Nº do documento: 855785 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 419,28 | |
| Nº do documento: 855785 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 545,27 | |
| Nº do documento: 855785 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 69,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 30,82 | |
| Nº do documento: 852063 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 30,82 | |
| Nº do documento: 852063 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 277,38 | |
| Nº do documento: 855420 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 277,38 | |
| Nº do documento: 855420 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 277,38 | |
| Nº do documento: 855420 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 975,41 | |
| Nº do documento: 859881 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 4.776,00 | |
| Nº do documento: 859879 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Minas Sul Produtos Hospitalares Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.778.641/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 859876 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Orthonews Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 859876 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Orthonews Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: 859877 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 859876 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Orthonews Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 246,56 | |
| Nº do documento: 859873 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 5.102,40 | |
| Nº do documento: 853479 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Apontual Comercio LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.307.817/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 4.742,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 149.486,43 | |
| Nº do documento: 859852 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 16.963,99 | |
| Nº do documento: 859853 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 19.124,32 | |
| Nº do documento: 859852 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 2.475,00 | |
| Nº do documento: 855776 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: XLub Lubrificantes Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.269.208/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 338,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 114,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021053-6 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 795,18 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 394,49 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 2.273,77 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 2.581,70 | |
| Nº do documento: 859851 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 837,31 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 2.136,88 | |
| Nº do documento: 855779 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 1.011,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 1.185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 530,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Hospvida Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 109,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 447,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 497,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Hospvida Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 1.271,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 1.503,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 2.423,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 966,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 243,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 3.314,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 2.460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 553,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 2.045,30 | |
| Nº do documento: 850064 | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 61,86 | |
| Nº do documento: 850066 | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 20,29 | |
| Nº do documento: 850065 | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 116,55 | |
| Nº do documento: 855798 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 41.831,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 149,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | ||
| Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 5.332,75 | |
| Nº do documento: 852068 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 8.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 3.630,00 | |
| Nº do documento: 859880 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 3.986,70 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Ivone Ferreira Pires Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 3.937,44 | |
| Nº do documento: 855763 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Sirlene César da Cunha Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.512.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 2.472,49 | |
| Nº do documento: 855696 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Flávio Cunha Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.751.856-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 2.240,42 | |
| Nº do documento: 855809 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Márcio Túlio de Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.411.731-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 2.240,42 | |
| Nº do documento: 855809 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Márcio Túlio de Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.411.731-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 3.009,22 | |
| Nº do documento: 855695 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Antônio Pereira de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.130.476-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: 900915 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Danila de fátima Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.799.546-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 852064 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: 855773 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 855425 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 2.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 102,20 | |
| Nº do documento: 855408 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 90,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.015,74 | |
| Nº do documento: 855787 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 429,00 | |
| Nº do documento: 855794 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 431,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Wtrade Intermediações de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 839,34 | |
| Nº do documento: 855422 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 84,50 | |
| Nº do documento: 855422 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 563,50 | |
| Nº do documento: 855422 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 200,14 | |
| Nº do documento: 855422 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 84,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 247,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 160,20 | |
| Nº do documento: 859885 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Argus Científica Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: 900919 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.149,00 | |
| Nº do documento: 855795 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Canuto de Oliveira Lara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.905.573/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 68,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 75,60 | |
| Nº do documento: 855805 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 855771 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 859878 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 339,60 | |
| Nº do documento: 859874 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Supermercado João Bosco Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 110,37 | |
| Nº do documento: 855781 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Supermercado João Bosco Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 212,25 | |
| Nº do documento: 855781 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Supermercado João Bosco Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 67,92 | |
| Nº do documento: 855781 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Supermercado João Bosco Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 106,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 962,68 | |
| Nº do documento: 855771 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.356,38 | |
| Nº do documento: 855771 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 158,25 | |
| Nº do documento: 855771 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 23,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.362,80 | |
| Nº do documento: 855805 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.293,60 | |
| Nº do documento: 855805 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 150,60 | |
| Nº do documento: 855771 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 93,48 | |
| Nº do documento: 855805 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 233,10 | |
| Nº do documento: 855798 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 830,76 | |
| Nº do documento: 855798 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 906,00 | |
| Nº do documento: 855798 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 145,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Supermercado João Bosco Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 553,50 | |
| Nº do documento: 855781 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Supermercado João Bosco Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 835,40 | |
| Nº do documento: 855781 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Supermercado João Bosco Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 27,30 | |
| Nº do documento: 855407 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 163,80 | |
| Nº do documento: 855793 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 109,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 163,80 | |
| Nº do documento: 855407 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 436,80 | |
| Nº do documento: 855407 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 54,60 | |
| Nº do documento: 855407 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 54,60 | |
| Nº do documento: 855407 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Comercial Mauristela Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 244,94 | |
| Nº do documento: 855414 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 187,96 | |
| Nº do documento: 855414 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 34,08 | |
| Nº do documento: 855805 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 17,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 28,40 | |
| Nº do documento: 855426 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 173,24 | |
| Nº do documento: 855426 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.612,70 | |
| Nº do documento: 855414 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 426,70 | |
| Nº do documento: 855414 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 166,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 273,60 | |
| Nº do documento: 855771 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: 855415 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Noel Ferreira Soares 11688395806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.269.558/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: 855415 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Noel Ferreira Soares 11688395806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.269.558/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: 855415 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Noel Ferreira Soares 11688395806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.269.558/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Noel Ferreira Soares 11688395806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.269.558/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 884,00 | |
| Nº do documento: 855774 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Noel Ferreira Soares 11688395806 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.269.558/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 575,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Supermercado João Bosco Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 133,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Supermercado João Bosco Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 314,90 | |
| Nº do documento: 855419 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Supermercado João Bosco Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 60,90 | |
| Nº do documento: 855419 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Supermercado João Bosco Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 26,88 | |
| Nº do documento: 855410 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 21,36 | |
| Nº do documento: 855775 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 316,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 58,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 234,64 | |
| Nº do documento: 855416 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 609,34 | |
| Nº do documento: 855416 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 192,24 | |
| Nº do documento: 855416 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 170,86 | |
| Nº do documento: 855416 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 712,50 | |
| Nº do documento: 855791 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 370,50 | |
| Nº do documento: 855791 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: 855791 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: 855791 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.173,20 | |
| Nº do documento: 855412 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 25,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 1.029,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.029,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.031,70 | |
| Nº do documento: 855791 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 2.887,50 | |
| Nº do documento: 859844 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.443,75 | |
| Nº do documento: 859844 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.443,75 | |
| Nº do documento: 859844 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 469,00 | |
| Nº do documento: 855779 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 990,65 | |
| Nº do documento: 855408 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 4.100,19 | |
| Nº do documento: 859884 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carmo Veiculos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 852062 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Zilda Lucas Pereira de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.579.416-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: 900918 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Franciele Caetano de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.253.486-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/03/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Gabriela Rabelo Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.343.676-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: 900914 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: João Paulo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: 900916 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Roni Machado Cordeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.252.216-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: 900917 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Eric Ypuena Pereira e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.098.446-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: 900920 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 855782 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 5.390,00 | |
| Nº do documento: 852059 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2096 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 858195 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 2.815,34 | |
| Nº do documento: 855408 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 172,00 | |
| Nº do documento: 855408 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.373,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Cecilia Maria Pereira Carvalho Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.475.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 859917 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 5.103,00 | |
| Nº do documento: 855777 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 3.900,00 | |
| Nº do documento: 855777 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto de Sinalização de Vias Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 4.312,00 | |
| Nº do documento: 855417 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Patrícia Mara Tamborrino Impotação e Exportação Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.415.860/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 12.699,92 | |
| Nº do documento: 855799 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 3.829,50 | |
| Nº do documento: 855423 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 524,00 | |
| Nº do documento: 855762 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Maria Clara Campos Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 943,20 | |
| Nº do documento: 855767 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: João Xavier de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.860.096-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 5.463,94 | |
| Nº do documento: 855766 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Carlos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 1.270,95 | |
| Nº do documento: 859856 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Fernando Vaz da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 868,84 | |
| Nº do documento: 855405 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855764 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Renato Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 859917 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 859830 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859830 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 859904 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859904 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 87,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 96,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 168,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 162,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 435,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 47,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.319,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Hospvida Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 859883 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 65,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22163-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 76,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 112,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
| Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
| Credor: Andreza Marques de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
| Credor: Isabel Maria de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 5.753,50 | |
| Nº do documento: 855800 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 1.002,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.590,00 | |
| Nº do documento: 859872 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Douglas José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.617.842/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 812,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: CBS Médico Científica S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 869,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 811,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 4.070,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624023-6 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 5.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624026-0 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 859831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 859859 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859859 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 859863 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859863 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 859832 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859832 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 859894 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859894 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 859857 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859857 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 859905 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859905 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 859860 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859860 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859833 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859833 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 859861 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859861 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 859895 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859895 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 859865 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859865 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 859914 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859914 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 859828 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859828 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859858 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859858 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 859915 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859915 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 712,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624026-0 | ||
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 704,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624024-4 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 1.054,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624026-0 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/03/2020 | Valor: 3.825,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624023-6 | ||
| Credor: Dentemed Equip.Odont.Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.897.039/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 56.600,00 | |
| Nº do documento: 859843 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2052 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 883,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 5,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 41,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 5,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.021-0 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 9.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624026-0 | ||
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 6.515,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.021-0 | ||
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624026-0 | ||
| Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 3.775,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624023-6 | ||
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 69,88 | |
| Nº do documento: 855785 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 37,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 37,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 108,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 54,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 80,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 72,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/03/2020 | Valor: 536,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 6,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 6.595,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 0,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 6,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 31,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 1.126,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 0,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 25.973,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/03/2020 | Valor: 16,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 278,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 2,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 10,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 10,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 5.321,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 620,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: 853430 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: 853430 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.921,05 | |
| Nº do documento: 853430 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 57,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 18,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 433,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 82,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 124,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 107,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 95,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 152,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 142,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 137,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 82,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 85,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 171,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 170,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 93,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 83,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 85,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 385,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 557,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 413,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 417,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.059,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.191,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 82,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 85,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 334,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 255,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 249,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 257,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 171,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 173,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 82,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 92,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 83,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 86,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 95,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 95,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 3.006,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.233,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 172,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 176,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/03/2020 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 859882 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: GC Lab Diagnosticos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Potreção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 3.557,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624041-4 | ||
| Credor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 2.391,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624041-4 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 3.853,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624041-4 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 7.687,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624041-4 | ||
| Credor: Health Santa Luzia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.134/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/03/2020 | Valor: 7.187,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624041-4 | ||
| Credor: Fort Móveis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.656.774/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 10.103,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624041-4 | ||
| Credor: FAM Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 4.270,33 | |
| Nº do documento: 855701 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 2.649,25 | |
| Nº do documento: 855702 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Lucinia Maria Tavares Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.158.436-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/03/2020 | Valor: 2.443,98 | |
| Nº do documento: 855698 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Francisca Elizabete da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.284.606-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/03/2020 | Valor: 33,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 8.045,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 859864 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859864 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 859896 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859896 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 859829 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859829 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 859862 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859862 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 859903 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/03/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859903 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.832.637,56 |