Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.542,50 | |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 28.425,40 | |
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de parceria para profissionalização, capacitação, qualificação e ressocialização de presos do Sistema de Minas Gerais ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.207,42 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da Secretaria de Administração referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 367,66 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da tesouraria ref. ao mes de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 490,82 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do Pré Escolar referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 10.980,93 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da Secretaria de Saúde ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 99,91 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica das UBS referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 5.419,17 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da UPA referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 481,36 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da Farmácia de Minas referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 582,53 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do Bloco de Vigilância em Saúde referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 40,60 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da Secretaria de Obras referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 874,04 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da Praça de Esportes referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 47,32 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do Creas referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.131,58 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do SCFV referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do Conselho Tutelar referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.254,77 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento dágua da casa onde funciona a Torre de Tv ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 9.017,77 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento dágua das UBS ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 661,98 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da Secretaria de D.E.Social ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 422,79 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do complemento da Secretaria de Obras ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 864,28 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento dáqua da horta comunitária ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 282,10 | |
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a participação do Municipio na formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 407,50 | |
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 8.176,00 | |
| Credor: José de Ramos Abrantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 4.990,00 | |
| Credor: Jean Carlos Soares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 2.970,00 | |
| Credor: Everton Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Valter Lopes dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 3.400,00 | |
| Credor: Valter Lopes dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 3.200,00 | |
| Credor: José Hélio de Barros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 3.080,00 | |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 3.430,00 | |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 324,18 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do Creas ref ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 81,10 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 624039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.180,00 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 624039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 483,84 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 25,65 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do Cadastro ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 2.550,00 | |
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 0,05 | |
| Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de locação do imóvel da creche Da Ina ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 891,20 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. ao pagamento dágua da Secretaria de D.E.Social ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 1.189,91 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. ao pagamento dágua da Creche Da Alvarina ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 850,23 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do SCFV ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 38.305,76 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento do parcelamento da divida do INSS Retenção do FPM . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 47.708,86 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento do parcelamento da divida do INSS Retenção do FPM . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 492,00 | |
| Credor: Formulários Gráficos Indústria e Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de fita adesiva para manutenção das creches municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.344,00 | |
| Credor: Formulários Gráficos Indústria e Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de fichário de mesa para manutenção das UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 492,00 | |
| Credor: Formulários Gráficos Indústria e Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de fita adesiva para manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 392,86 | |
| Credor: Victor Tiengos Coelho Correia 13917950677 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de escritório para manutenção do SCFV. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 34,32 | |
| Credor: Victor Tiengos Coelho Correia 13917950677 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de espiral para manutenção da contabilidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 465,44 | |
| Credor: Victor Tiengos Coelho Correia 13917950677 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de escritório para manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 878,32 | |
| Credor: Victor Tiengos Coelho Correia 13917950677 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de escritório para manutenção das creches municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 773,37 | |
| Credor: Victor Tiengos Coelho Correia 13917950677 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de escritório para manutenção das UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 810,00 | |
| Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho refeente a aquisição de material de consumo para os PSF'S / ICPAB - C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 8,85 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 393,90 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.200,50 | |
| Credor: Silvana Aparecida Botelho 02467019608 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.812.474/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de cadeiras e mesas para a secretaria da cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 853,70 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 140,00 | |
| Credor: Natália Alves Olence de Castro 07467999690 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.491.442/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação/propaganda e informções sobre prevenção contra o virus COVID -19 PSF'S -INCREMENTO PAB - CONTA 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 23,23 | |
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a participação do Municipio na formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA 08411600661 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de marketing digital ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 156,33 | |
| Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de mateiais médico hospitalar para manutenção das UBS.624039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 124,60 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 312,75 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.185,75 | |
| Credor: EMAM - Emulsões e Transportes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.420.916/0006-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de emulsão asfáltica para recapeamento de vias urbanas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 0,80 | |
| Credor: Renato Queiros Cury | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.589.621/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de serviço de elaboração de projeto executivo do sistema de drenagem pluvial nos bairros Simão da Cunha e Santa Terezinha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3192 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 30,78 | |
| Credor: Drogafonte Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.350,60 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefonica das creche ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 10,50 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 460,00 | |
| Credor: Drogafonte Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 350,00 | |
| Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de brinquedos pedagógicos para manutenção do SCFV. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.435,70 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 18.304,50 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica das creches municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 249,20 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 708,00 | |
| Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 3.720,00 | |
| Credor: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 22.338-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 7,60 | |
| Credor: Drogafonte Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 9.600,00 | |
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais de limpeza e higenização para o SCFV. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 33,19 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4117 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.551,84 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da Secretaria de saúde ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4118 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: Centro de Prevenção e Valorização da Vida - CEPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.869.698/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de Prestação Serviços de recuperação e reintegração social de dependentes químicos referenta ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.203,40 | |
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico-hospitalar para manutenção das UBS.C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 556,00 | |
| Credor: Dental Universo Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de pinças parasutura para manutenção da policlinica.C/c 24.060-5 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4342 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 144,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 22.338-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 119,75 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 11,40 | |
| Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 12.240,39 | |
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços prestados na iluminação pública. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 51.218,34 | |
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais diversos para a iluminação pública. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 85,80 | |
| Credor: Organizações MSL Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais diversos para manutenção do cemitério municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4860 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 420,00 | |
| Credor: Automatiza Brasil Service Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.873.616/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de liquidificadores para as escolas rurais:José Zacarias, João José Gomes e Porto das Andorinhas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 209,00 | |
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de ventilador para a escola rural Estação do Pompéu. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4978 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 896,00 | |
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a referente aquisições de materiais hospitalares para manutenção das UBS.SES 7156/2020 c/C 24047-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 10,54 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Prod. Hospitalares Ltda - Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5035 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 20,80 | |
| Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5285 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 28,85 | |
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a participação do Municipio na formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5319 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 4,32 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5707 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 116,35 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5803 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 480.000,00 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de parcelamento da divida do INSS.Retenção do FPM | ||||
| Total das anulações: /strong> | 791.558,78 | |||