Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5825 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5720 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.945,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5719 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 872,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5718 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 9.583,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5717 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 3.857,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5716 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 2.937,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5715 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 118,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5714 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 59,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5620 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 293,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Leandro Delcimar de Faria ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.401.538/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5619 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.016,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 9.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5586 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5505 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Braga e Silva Tecidos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.231.806/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5502 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 783,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5501 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 402,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5500 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 59,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5499 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 2.907,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5498 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 118,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5497 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 3.649,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5496 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 9.316,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 37.545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5286 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5095 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 934,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5076 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 752,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 158,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 252,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Supermercado João Bosco Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5048 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 53,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Supermercado João Bosco Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 13.227,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID19 Medicamentos SM | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 10.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID19 Medicamentos SM | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.792,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID19 Medicamentos SM | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 1.101,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Costa Camargo Comércio de Prod. Hospitalares Ltda - Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID19 Medicamentos SM | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 2.372,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID19 Medicamentos SM | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 338,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID19 Medicamentos SM | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5003 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 5.472,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID19 Medicamentos SM | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 659,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID19 Medicamentos SM | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4992 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 395,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23889-9 | ||
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2119 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - EPIs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 2.217,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23889-9 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2119 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - EPIs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4989 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 339,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23889-9 | ||
| Credor: Dominus Comércio Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2119 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - EPIs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 9.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 434,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 14.386,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 15.047,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4984 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 4.198,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 5.908,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: Dominus Comércio Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 2.216,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 2.126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4980 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 122,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 3.950,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 689,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4978 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 3.377,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4977 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 554,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 952,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: Medlevenshon Comércio e Representações de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 718,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4945 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 579,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4917 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4734 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 482,00 | |
| Nº do documento: 860520 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4613 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 37.545,00 | |
| Nº do documento: 856037 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.039,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 47,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23883-X | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Total dos pagamentos: | 234.410,88 |