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Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 487,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5334 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 503,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 911,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5321 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.104,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5317 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 9.997,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5316 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.110,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5289 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.762,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 20,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 111.373,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5280 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 16.088,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5279 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5278 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 3.238,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5277 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 4.062,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5275 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5274 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5273 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 15.355,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5272 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5271 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 8.634,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5270 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 12.487,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5269 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 4.371,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5268 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5267 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5266 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 9.799,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5265 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.27.812.0010.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5264 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5263 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.889,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5262 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 12.143,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5261 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 8.876,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5260 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 4.457,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5259 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 32.452,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5258 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 7.766,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5257 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 26.181,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5256 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 3.508,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5255 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.219,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5254 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 8.726,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5253 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.339,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23240-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5252 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 129.599,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5251 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 57.654,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5250 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 161.676,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5249 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 6.613,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5248 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 10.409,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5247 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 24.658,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5246 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 3.644,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5245 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 170.276,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5244 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 18.989,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5243 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5242 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 19.615,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5241 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 17.219,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 14.952,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5239 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 22.817,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5238 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 65.466,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5237 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 35.780,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5236 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 111.195,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5235 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 91.363,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5234 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 198.872,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5233 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 32.793,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5232 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5231 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 3.238,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5230 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 17.445,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5229 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5228 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.703,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5227 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 64.167,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5226 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 6.340,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 4.119,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5224 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 11.438,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5223 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 7.459,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5222 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 6.564,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5221 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5220 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 40.102,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5218 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5217 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 5216 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 17.166,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 5215 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.330,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 5212 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71036-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5199 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.291,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marka Veiculos e Peças S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5198 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 904,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marka Veiculos e Peças S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5196 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 18.139,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647093-2
Credor: Ministério das Cidades
CPF credor / CNPJ credor: 01.227.588/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 5184 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 713,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 5169 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.348,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Neuza Pereira Rocha 66057078500
CPF credor / CNPJ credor: 39.237.142/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5163 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 55,00
Nº do documento: 860465 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leonardo Mendes de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5162 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860466 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leno Gasparino Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 089.392.436-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5160 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.099,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 5136 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 6.250,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 322,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687
CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5129 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 991,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 391,13
Nº do documento: 853786 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 946,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 2.491,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 574,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 737,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 50,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 25.172,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 860463 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860463 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5105 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 725,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Ronan Januário da Silva Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5104 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 697,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 470,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5102 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 883,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 3.559,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 860455 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860455 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860461 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adimar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.899.986-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 860462 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Inara Luisa Medeiros Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 136.385.606-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860459 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valdirene Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5086 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Kleymar Fernandes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5085 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860457 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5081 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 714,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 5080 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 84,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 5079 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 242,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 5078 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 79,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 5011 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 853785 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Arthur Thuarte Pereira Alves
CPF credor / CNPJ credor: 086.796.246-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5001 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 288,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2116 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 78,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 4997 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 34.972,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4996 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 464,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4995 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 140,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 242,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4993 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 865,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4987 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 72.938,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4975 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romulo Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 139.742.946-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 4974 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 853784 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Arthur Thuarte Pereira Alves
CPF credor / CNPJ credor: 086.796.246-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4973 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: 860437 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isaias Rodrigues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 529,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4970 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 1.108,00
Nº do documento: 901148 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4969 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23222-X
Credor: Rosilene Aparecida de Oliveira 81069863653
CPF credor / CNPJ credor: 31.552.299/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4968 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860438 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4967 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860440 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlene de Assis Onório
CPF credor / CNPJ credor: 104.060.846-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4966 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860439 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4961 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 125,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4960 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4959 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.783,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4950 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.349,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4944 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624037-6
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4943 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4942 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 665,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4941 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 700,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 4.068,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23222-X
Credor: Max Diagnóstica Comércio e Locação de Artigos Laboratoriais Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.776.581/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.211,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23222-X
Credor: Biosul Produtos Diagnósticos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.905.525/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4937 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 1.091,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23222-X
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 3.029,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23222-X
Credor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 6.071,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23222-X
Credor: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4926 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23222-X
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4924 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 440,00
Nº do documento: 860448 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4923 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: 860449 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Brunno Presley C e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4922 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860450 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860451 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Inara Luisa Medeiros Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 136.385.606-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4920 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 457,50
Nº do documento: 860449 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Brunno Presley C e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4919 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 860449 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Brunno Presley C e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4918 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 5.420,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24047-8
Credor: Fresenius Kabi Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4907 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24047-8
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4899 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 468,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 640,00
Nº do documento: 901147 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Washington Henrique Martins Pereira 13215270633
CPF credor / CNPJ credor: 34.699.775/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4889 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.003,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 58,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4886 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.250,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4885 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 2.084,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4884 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 270,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4883 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 78,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4882 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.842,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4881 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 4.028,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4880 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 2.379,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4879 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 860422 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Vieira Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4878 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.782,08
Nº do documento: 853787 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mangueiras Oliveira e Dirino Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.769/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.444,82
Nº do documento: 856000 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4876 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 6.853,60
Nº do documento: 860419 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4875 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 827,58
Nº do documento: 856000 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4874 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.868,32
Nº do documento: 856000 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 74,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 10.750,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Isaacson Alves de Sousa Filho 31929516649
CPF credor / CNPJ credor: 31.777.264/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4866 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Isaacson Alves de Sousa Filho 31929516649
CPF credor / CNPJ credor: 31.777.264/0001-80
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 429,20
Nº do documento: 860436 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 626,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4857 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 939,60
Nº do documento: 853783 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4856 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 359,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4855 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 466,14
Nº do documento: 855571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4854 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 166,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4853 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 282,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4852 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 429,58
Nº do documento: 860418 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4851 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 167,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4850 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.772,84
Nº do documento: 855999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4849 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.233,14
Nº do documento: 855999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4847 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.960,55
Nº do documento: 855999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4846 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.195,11
Nº do documento: 856006 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 13.112,17
Nº do documento: 860418 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4844 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Smartmed Representação e Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.789.180/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4843 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.316,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4840 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 901145 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 170.619,16
Nº do documento: 860381 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4830 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860452 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Inara Luisa Medeiros Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 136.385.606-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860396 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4828 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860397 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4827 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860399 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860400 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Derli Maria Botelho Costa
CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4825 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: 860401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4824 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860402 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860403 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 852190 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4821 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 852190 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 430,00
Nº do documento: 860395 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 7.639,80
Nº do documento: 856001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.535,39
Nº do documento: 856001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4817 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 5.393,50
Nº do documento: 856001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4816 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 49.021,67
Nº do documento: 860453 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4814 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 74,80
Nº do documento: 855994 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4810 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 318,98
Nº do documento: 855573 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 58,50
Nº do documento: 855994 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4807 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 332,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4806 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 416,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4805 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.067,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4804 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 1.272,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 7.699,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4801 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 3.044,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4800 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 51,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4799 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.378,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4798 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 102,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4797 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 755,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4794 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 8.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4792 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 73.899,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 7.798,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4790 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 87.809,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4789 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 583,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23240-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4788 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 5.684,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4787 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 32.015,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4786 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 66.049,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4785 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 8.429,31
Nº do documento: 855574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4784 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 76.665,28
Nº do documento: 853781 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4783 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 780,78
Nº do documento: 853781 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4782 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 650,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.148,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.2080 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 6.066,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Eustáquio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 143.317.486-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rodrigo Erlon da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 087.820.506-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4770 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 4.655,00
Nº do documento: 856007 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4769 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 856007 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 15.728,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Engelago Construtora & Engenharia da Lagoa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.328.780/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 148,25
Nº do documento: 860384 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Célia Cristina Xavier Borges Ramiro
CPF credor / CNPJ credor: 004.524.986-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 460,00
Nº do documento: 860380 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4762 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860385 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860386 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 860387 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Kleymar Fernandes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4759 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860388 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Derli Maria Botelho Costa
CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: 860389 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4757 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860392 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860391 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 79,90
Nº do documento: 860432 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 7.795,38
Nº do documento: 860423 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4751 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.244,23
Nº do documento: 855971 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.885,89
Nº do documento: 855971 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.056,54
Nº do documento: 855559 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.898,45
Nº do documento: 852183 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 6.102,79
Nº do documento: 860423 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 401,55
Nº do documento: 860423 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4745 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.518,55
Nº do documento: 860423 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4744 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.814,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria Araújo S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 17.256.512/0065-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 157,54
Nº do documento: 856003 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Francisco de Lima - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.430.821/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4741 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.595,99
Nº do documento: 855994 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 931,98
Nº do documento: 855994 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.113,02
Nº do documento: 855994 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4736 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 786,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 1.808,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4660 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4657 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: 860435 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vidraçaria Reis e Gestão Ambiental Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.362.816/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 175,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4654 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.242,29
Nº do documento: 855999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4653 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 229,37
Nº do documento: 860418 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4652 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 313,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4651 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 543,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4650 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 293,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.310,30
Nº do documento: 855571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4648 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 5.721,15
Nº do documento: 855999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.060,84
Nº do documento: 855999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4646 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 6.866,57
Nº do documento: 855999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 17.550,48
Nº do documento: 860418 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.185,00
Nº do documento: 855969 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Márcio Muniz de Ávila 10170845648
CPF credor / CNPJ credor: 35.697.287/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4641 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.945,91
Nº do documento: 855999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.625,00
Nº do documento: 855999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4639 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 577,72
Nº do documento: 855999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 581,99
Nº do documento: 860418 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4637 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 564,53
Nº do documento: 855999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 404,87
Nº do documento: 858297 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4629 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Weberton Amaro da Silva -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4628 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 404,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4626 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 94,00
Nº do documento: 855572 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Polo Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4625 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.975,00
Nº do documento: 855986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4624 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.233,12
Nº do documento: 855986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e/ou reformas de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4623 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.766,50
Nº do documento: 855986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4622 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.198,30
Nº do documento: 855558 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4620 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.178,51
Nº do documento: 860430 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.138,20
Nº do documento: 855558 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4615 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.518,50
Nº do documento: 855967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4614 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 860389 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4611 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.032,43
Nº do documento: 852185 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4610 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.777,03
Nº do documento: 855998 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4603 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24240-3
Credor: OSVALDO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 785.917.406-53
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0028.2123 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - COVID 19 Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 4593 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24240-3
Credor: Adenilson Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 102.613.926-03
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0028.2123 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - COVID 19 Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 4569 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.141,44
Nº do documento: 855986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 718,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4567 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 579,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4565 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 21.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4564 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 860431 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4562 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Neuza Pereira Rocha 66057078500
CPF credor / CNPJ credor: 39.237.142/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 4561 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.941,87
Nº do documento: 860413 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860417 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4559 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860389 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860390 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Inara Luisa Medeiros Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 136.385.606-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 852189 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4556 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 852188 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Joice Marimar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.829.706-02
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 852187 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4552 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 39,20
Nº do documento: 860372 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4547 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.722,15
Nº do documento: 855966 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4541 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 780,00
Nº do documento: 860413 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 8.958,56
Nº do documento: 855995 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4534 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 37.700,45
Nº do documento: 855995 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.220,00
Nº do documento: 855968 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 144,50
Nº do documento: 855967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 852186 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0028-76
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4529 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 79,50
Nº do documento: 855967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.213,50
Nº do documento: 855967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 455,00
Nº do documento: 860427 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 132,00
Nº do documento: 855968 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 502,00
Nº do documento: 855968 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 310,00
Nº do documento: 855968 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.596,50
Nº do documento: 855967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4520 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 269,64
Nº do documento: 855989 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4518 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 50,40
Nº do documento: 855989 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4517 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 119,70
Nº do documento: 855989 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4516 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.044,49
Nº do documento: 852180 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4515 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.099,37
Nº do documento: 855564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4514 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 163,17
Nº do documento: 860426 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4513 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.328,55
Nº do documento: 855989 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4511 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4499 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.813,10
Nº do documento: 860419 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4498 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.811,82
Nº do documento: 856000 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4497 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 135,64
Nº do documento: 860419 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4496 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 152,65
Nº do documento: 860419 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4493 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.124,44
Nº do documento: 856000 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4491 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.180,00
Nº do documento: 860366 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4489 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 860366 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 6.282,74
Nº do documento: 858279 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria da Glória Tavares Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 694.875.376-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 4454 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 34,00
Nº do documento: 860427 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4453 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 34,00
Nº do documento: 852179 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4452 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: 860427 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4451 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.080,00
Nº do documento: 856002 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4450 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 229,60
Nº do documento: 855967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4448 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 192,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 4446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.228,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dental Universo Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4443 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: 860363 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4440 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4439 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 17744-x
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.083,00
Nº do documento: 860090 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 114,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 565,00
Nº do documento: 860394 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: 860424 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 195,00
Nº do documento: 860089 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 860372 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860393 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Vieira Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4423 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.381,75
Nº do documento: 855967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4419 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Marta Alves de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.412.143/0001-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24067-2
Credor: BH Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.196/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 13.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24067-2
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 20.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24067-2
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4399 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 855991 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Marta Alves de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.412.143/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4389 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 8.607,90
Nº do documento: 855965 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 9.933,95
Nº do documento: 855965 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 4387 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 169,50
Nº do documento: 855967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4386 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 461,00
Nº do documento: 855967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4385 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 119,50
Nº do documento: 855967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4384 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 134,50
Nº do documento: 855967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 702,50
Nº do documento: 855967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 672,50
Nº do documento: 855967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4381 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 672,50
Nº do documento: 855967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4380 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.022,75
Nº do documento: 855967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4377 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 314,64
Nº do documento: 860361 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 680,32
Nº do documento: 860419 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 12.980,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 301,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 860366 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Biogram Comércio de Insumos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.540.358/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 252,00
Nº do documento: 860383 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 437,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Hospvida Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 610,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 4.797,99
Nº do documento: 858280 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Lúcia do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 060.229.256-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Fresenius Kabi Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.229,80
Nº do documento: 860364 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Difarmig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 313,58
Nº do documento: 860410 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.050,40
Nº do documento: 860410 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 193,44
Nº do documento: 855997 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.654/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 46.183,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71043-5
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 36.985,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71044-3
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 14.926,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 4.068,60
Nº do documento: 901146 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Faustina Morato de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 455.192.696-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.360,00
Nº do documento: 855992 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Nutrimilk Agropecuária Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.548.732/0001-34
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 6.635,00
Nº do documento: 855563 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: RV Comércio de Papéis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 5.556,00
Nº do documento: 855994 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.510,00
Nº do documento: 860371 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 6.380,00
Nº do documento: 856005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24060-5
Credor: Dental Universo Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 2.633,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 16.293,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 3.374,80
Nº do documento: 860464 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Organizações MSL Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24060-5
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 4.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.578,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 11.259,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.882,00
Nº do documento: 860366 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 626,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24047-8
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 478,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.143,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.653,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 11.940,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 2.285,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 744,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24060-5
Credor: Márcio Muniz de Ávila 10170845648
CPF credor / CNPJ credor: 35.697.287/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 5.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24060-5
Credor: Arenna Informática Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 855962 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: 855981 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 855962 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 860370 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 103,87
Nº do documento: 855984 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Radicchi Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 561,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gelcimar Máximo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 37,74
Nº do documento: 855993 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Roseneide da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 152,50
Nº do documento: 855983 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 8.699,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: João Otávio Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.331.359/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 860366 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 3.955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24063-X
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material, Bem ou Serv. para Distribuição Gratuita - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 860088 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 560,00
Nº do documento: 860365 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.480,50
Nº do documento: 855989 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4078 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.495,45
Nº do documento: 855963 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.905/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4077 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 974,87
Nº do documento: 860367 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.905/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4075 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 349,20
Nº do documento: 860410 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4075 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 78,00
Nº do documento: 860410 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4075 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 174,60
Nº do documento: 860428 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 65,88
Nº do documento: 860089 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 288,00
Nº do documento: 860368 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4069 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 37,62
Nº do documento: 860088 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.161,65
Nº do documento: 860428 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 825,00
Nº do documento: 860362 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Arenna Informática Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 4044 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 117,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 117,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 34,08
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 170,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 119,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 633,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 860366 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Patrick Regis Xavier da Cruz 04559220638
CPF credor / CNPJ credor: 33.191.728/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 855962 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 56.600,00
Nº do documento: 860378 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2052 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 784,00
Nº do documento: 860429 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 797,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 94,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 546,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 722,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Biogram Comércio de Insumos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.540.358/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: 858298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24060-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24060-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24067-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24063-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 24067-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 855966 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.609,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 10.214,48
Nº do documento: 858282 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Elaine Maria de Almeida Reis
CPF credor / CNPJ credor: 477.559.626-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 8.362,33
Nº do documento: 858281 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Edna Maria de Almeida Santos
CPF credor / CNPJ credor: 564.934.286-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 17744-x
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23222-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.214,00
Nº do documento: 855966 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 19,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 45,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 53,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.690,00
Nº do documento: 860428 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 9.890,69
Nº do documento: 858288 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Antônio Alvares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 397.195.456-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Automatiza Brasil Service Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.873.616/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Biogram Comércio de Insumos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.540.358/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 96,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 6.689,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 7.110,00
Nº do documento: 855966 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.270,95
Nº do documento: 860379 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 852184 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Zilda Lucas Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 217.579.416-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 3343 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 3.784,11
Nº do documento: 858286 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Sônia Helena Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 845.810.856-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.656,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Adelmo Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 462.404.116-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 3341 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 3.513,50
Nº do documento: 858285 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cláudia de Fátima Álvares Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 557.215.596-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.295,80
Nº do documento: 855985 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Apontual Comercio LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.817/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 30,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3088 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 1.227,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentod e Produtos Para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 556,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3068 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 747,00
Nº do documento: 855966 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.704,00
Nº do documento: 855966 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 3.704,77
Nº do documento: 858283 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Aparecida de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 5.172,40
Nº do documento: 855966 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 2.658,51
Nº do documento: 858287 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Joana Simões da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 279.385.816-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.493,00
Nº do documento: 855966 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.020,00
Nº do documento: 855966 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 704,00
Nº do documento: 855990 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.079.903/0001-99
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 5.109,00
Nº do documento: 855562 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.998,00
Nº do documento: 855966 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 41.831,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 418,26
Nº do documento: 858276 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 418,27
Nº do documento: 858276 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 836,53
Nº do documento: 858276 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.399,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Francisca Elizabete da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.284.606-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 3.704,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Valéria Dayrell Campos
CPF credor / CNPJ credor: 810.197.266-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 49,57
Nº do documento: 855983 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 598,50
Nº do documento: 855966 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 3.975,00
Nº do documento: 860434 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 9.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23240-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.742,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Olga Aparecida de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 564.933.476-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.135,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Cristina Aparecida Arruda de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 694.879.106-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.075,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Helena da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 487.562.026-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 44,07
Nº do documento: 860411 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 247,93
Nº do documento: 860411 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 707,99
Nº do documento: 860411 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 2.987,94
Nº do documento: 858293 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Nilda Imaculada da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 694.874.306-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 519,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lifesys Informática Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 6.791,05
Nº do documento: 858272 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Renato Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 18.208,95
Nº do documento: 858271 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 269,40
Nº do documento: 860424 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 111,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 53,45
Nº do documento: 855983 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 33,50
Nº do documento: 855557 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 74,94
Nº do documento: 855557 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 368,82
Nº do documento: 855557 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 172,56
Nº do documento: 855557 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 292,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 859270 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 855990 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.079.903/0001-99
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 852178 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2079 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 8.604,64
Nº do documento: 855988 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2028 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 12.475,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 101,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 30,82
Nº do documento: 852181 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 277,38
Nº do documento: 855561 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 277,38
Nº do documento: 860425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 860382 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 19.124,32
Nº do documento: 860381 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 38.305,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 52,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 713 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 645 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 3.986,67
Nº do documento: 858296 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 3.937,43
Nº do documento: 858295 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Sirlene César da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 709.512.256-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 641 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 2.240,46
Nº do documento: 858294 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Márcio Túlio de Avelar
CPF credor / CNPJ credor: 219.411.731-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 639 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 901142 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Danila de fátima Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.546-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 638 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 852182 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 635 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 855970 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 634 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 380,00
Nº do documento: 855560 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 633 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 484 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 40,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 405 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 151,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 63,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 57,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 404 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 75,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 1.029,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.029,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.887,50
Nº do documento: 860412 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.443,75
Nº do documento: 860412 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.443,75
Nº do documento: 860412 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 901144 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 855964 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 7.480,00
Nº do documento: 858275 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2096 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668
CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 12.699,92
Nº do documento: 855982 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 524,00
Nº do documento: 855979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria Clara Campos Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 943,20
Nº do documento: 855980 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: João Xavier de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 199.860.096-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 5.463,94
Nº do documento: 855978 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 868,84
Nº do documento: 855570 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 901143 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 860407 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860407 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860446 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860446 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 169,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 66,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 1.002,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 860369 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: 860405 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860405 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860445 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860445 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860360 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860360 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: 860406 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860406 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860456 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860456 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860416 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860416 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860444 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860444 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: 860409 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860409 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: 860415 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860415 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: 860443 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860443 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 860240 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860240 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860442 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860442 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860420 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860433 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 860414 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860414 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: 860421 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860421 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 860447 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860441 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23222-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 62,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 67,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 17,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 58,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 4,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 1.754,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 19,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 220,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 5,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 10,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.840,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 625,00
Nº do documento: 858277 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 625,00
Nº do documento: 858277 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 1.921,05
Nº do documento: 858277 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 83,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 83,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 498,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 1.075,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: 860239 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860239 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 860408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 860454 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 3.779.519,34