Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:04
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/11/2020 | Valor: 481,08 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da Contabilidade referente ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/11/2020 | Valor: 458,30 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da Secretaria de D.E.Social referente ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/11/2020 | Valor: 307,01 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da Secretaria de Obras referente ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/11/2020 | Valor: 549,13 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da Secretaria do Fundo de Assistência Social referente ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/11/2020 | Valor: 5.219,94 | |
Credor: Multimedic Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais diversos para manutenção das UBSs.c/C 624039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/11/2020 | Valor: 6.970,82 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica referente ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 40,00 | |
Credor: Eric Ypuena Pereira e Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.098.446-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de estágio de aluno matriculado no Centro Universitário Una Bom Despacho .Conforme Lei 11.788 e Lei 2487/2009.Ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 40,00 | |
Credor: Roni Machado Cordeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.252.216-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de estágio de aluno matriculado no Centro Universitário Una Bom Despacho .Conforme Lei 11.788 e Lei 2487/2009.Ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 40,00 | |
Credor: João Paulo de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de estágio de aluno matriculado no Centro Universitário Una Bom Despacho .Conforme Lei 11.788 e Lei 2487/2009.Ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 40,00 | |
Credor: Franciele Caetano de Carvalho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.253.486-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de estágio de aluno matriculado no Augusto Antiniese Educacional Ltda-ME Martinho Campos .Conforme Lei 11.788 e Lei 2487/2009.Ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 40,00 | |
Credor: Danila de fátima Gontijo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.546-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de estágio de aluno matriculado na UEMG.Conforme Lei 11.788 e Lei 2487/2009.Ref. ao mês de : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 440,00 | |
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção das UBS.C/c 624039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.760,00 | |
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de termometro digital para manutenção das USBS. C/c 624.039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 94,92 | |
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 21.889-9 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 65,36 | |
Credor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 22.338-7 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 357,69 | |
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de precatório Regime Especial ref. a 1% da receita corrente liquida para o exercicio financeiro 2020 Conforme oficio 36.574/2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 65,36 | |
Credor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de medicamentos para manutenção da UPA.C/c 23.222 x |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 18,72 | |
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 21.889-8 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 21,60 | |
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de eletrodo para manutenção da UPA.C/c 22.338-7 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 440,00 | |
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção das UBS.23.222-X |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 535,00 | |
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de materiais médico-hospitalar para manutenção das UBS. - COVID-19 FEDERAL - CONTA 624.039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 20,14 | |
Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 870,80 | |
Credor: Letícia Efigênia Alves da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.196.636-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa que se empenha ref. a pagamento de estágiario de aluno matriculado no Centro Universitário Una Bom Despacho. Conforme Lei 11.788 e Lei 2487/2009.REF. Ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/11/2020 | Valor: 866,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica das UBS ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 7,28 | |
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4433 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 76,20 | |
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. |
Total das anulações: /strong> | 19.825,35 |