Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5169 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.348,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Neuza Pereira Rocha 66057078500 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.237.142/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 3.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: Fresenius Kabi Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.016,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24047-8 | ||
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4802 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 7.699,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4801 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.044,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 51,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4799 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.378,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 102,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4797 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 755,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4614 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4603 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24240-3 | ||
| Credor: OSVALDO BATISTA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.917.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0028.2123 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - COVID 19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4593 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24240-3 | ||
| Credor: Adenilson Alves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.613.926-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0028.2123 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - COVID 19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 718,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 579,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 21.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 1.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Neuza Pereira Rocha 66057078500 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.237.142/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24067-2 | ||
| Credor: BH Laboratórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.283.196/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 13.584,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24067-2 | ||
| Credor: Dominus Comércio Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 20.133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24067-2 | ||
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4116 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 3.955,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24063-X | ||
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Material, Bem ou Serv. para Distribuição Gratuita - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 117,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 117,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 30,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 95.892,96 |