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Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:04

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 82,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 21,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.032,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 79,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 115,00
Nº do documento: 900670 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 698,96
Nº do documento: 900669 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 698,96
Nº do documento: 900668 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Neto
CPF credor / CNPJ credor: 052.080.066-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 96.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 859291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859292 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859289 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 68,80
Nº do documento: 859290 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 900667 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Liga Ecletica Municipal de Desporto de Abaeté LEMDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.348.468/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2073 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859275 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859277 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859284 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Edilane Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.606.406-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 669,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858053 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Élida Maria da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 124.011.866-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 645,25
Nº do documento: 858062 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Luiza Sousa Rodrigues Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 102.037.366-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 645,25
Nº do documento: 858057 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Karolayne de Oliveira Zica
CPF credor / CNPJ credor: 155.908.986-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858052 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Daniana Luisa Maria Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 122.923.436-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Renato Augusto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.056-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858065 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcos Patrick da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.476-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 516,20
Nº do documento: 853272 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Camila Almeida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 133.362.776-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858055 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Hugo Rios de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 139.116.806-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858058 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Luiz Mauro da Silva Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 134.967.226-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853273 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mateus Geraldo das Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 127.085.366-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853274 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tatiane Gabriele dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 119.928.496-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858061 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcos Vinicius Pires Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 118.248.316-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 464,00
Nº do documento: 858060 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mariana Karoline da Silva Paz
CPF credor / CNPJ credor: 113.437.236-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858051 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Bruna Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 128.797.296-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Vitor Faria Dayrell Campos
CPF credor / CNPJ credor: 124.648.666-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Vitor Albino de Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.946-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858089 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Vinicius Oliveira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 108.149.726-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858088 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Veralúcia Pereira Galdino
CPF credor / CNPJ credor: 111.874.206-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Tiago da Silva César
CPF credor / CNPJ credor: 112.833.076-85
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858086 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Tatiane Aparecida de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 137.323.256-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Tamiris Oliveira Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 126.433.716-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Tauany de Alcântra Campos
CPF credor / CNPJ credor: 154.460.526-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858082 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Túlio César Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 108.206.246-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858081 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Tiago Henrique de Assis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 112.164.516-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858079 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Sabrina Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 099.566.776-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 574,20
Nº do documento: 858078 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Sara Maísa Nogueira
CPF credor / CNPJ credor: 125.160.416-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858080 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Tales Felipe da Costa Dayrell
CPF credor / CNPJ credor: 127.845.206-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853276 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ricardo Emanuel Noronha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 080.569.836-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858077 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Rodrigo Aparecido de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.939.676-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858076 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Renan Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 139.158.366-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858074 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Queren Rosa Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 139.161.526-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858073 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Pedro Henrique de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 094.102.896-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858072 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Pedro Henrique da Silva Campos
CPF credor / CNPJ credor: 100.990.736-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Paula Rodruigues da Cruz Silva
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.526-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858070 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Patrícia Aguiar Silva
CPF credor / CNPJ credor: 113.857.496-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858069 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Nayara Karine Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 129.835.136-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858063 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mateus da Costa Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 109.398.396-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858064 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mauro Amaral Correa
CPF credor / CNPJ credor: 069.957.856-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maicon Nonato Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 139.140.106-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858067 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mayko Vinicius Ferreira Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 132.490.986-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858056 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Keyla Mariana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.744.356-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858059 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Luiza Helena de Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 149.749.017-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853262 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luis Fernando Ap. dos Santos Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 147.224.056-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853263 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lorena Aparecida da Cruz Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.633.956-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853264 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Letícia Perpétua da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 139.172.616-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 853265 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Leticia Oliveira Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 126.686.666-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853266 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lara Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 110.968.036-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 853267 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Leticia Jhenifer Sousa Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 113.375.016-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853268 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Letícia Efigênia Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.196.636-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853269 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luele Eduarda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.326-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853270 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Leandro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 140.691.576-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853256 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Joyce Emanuelle Martins da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 134.143.736-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853257 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jean Carlos Marques da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 019.541.576-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853258 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jasmin Júlia Soares Resende
CPF credor / CNPJ credor: 124.671.796-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853259 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: James Felipe Martins da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 134.143.446-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853260 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: João Paulo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.455.306-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 520,00
Nº do documento: 900661 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: João Vitor Luciano da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 124.605.526-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 853254 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ithalo Matheus Santana Martins
CPF credor / CNPJ credor: 077.045.816-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 319,00
Nº do documento: 853228 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Islaine Fernanda de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 105.860.766-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853252 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Halif Taffarel Faria Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 144.769.336-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853253 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Hellen Carolina Lucas de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 135.897.036-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3732 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853245 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Geraldo Antonio de Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 134.175.196-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853246 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gabriela Natiele Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 119.102.906-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3730 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853247 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gabriela Alves Valadares Chamon
CPF credor / CNPJ credor: 085.952.526-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 853248 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gustavo Henrique Lada Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 120.610.056-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853249 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gustavo Vinicius Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 124.692.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853250 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gabriel Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 093.725.156-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 574,20
Nº do documento: 853243 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Fernanda Caroline Aparecida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 113.889.486-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 574,20
Nº do documento: 853244 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Fabiana Márcia Aparecida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 113.890.516-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853240 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Érika Aparecida Cotta da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.048.006-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 853241 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Eduardo Henrique Morato Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 126.930.966-85
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853242 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Eric Ypuena Pereira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 132.098.446-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853229 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amanda de Sousa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 115.619.406-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853230 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ana Carolina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 084.226.406-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853231 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Antônio Tafarel de Castro Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 096.381.616-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853232 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Augusto Euvaldo Oselieri
CPF credor / CNPJ credor: 752.604.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 853233 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Artur Henrique da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 129.229.286-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853234 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ana Karoline Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 123.922.366-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 191,40
Nº do documento: 853236 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bruna Marques da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.633.756-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 319,00
Nº do documento: 853238 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto Ferreira Leite
CPF credor / CNPJ credor: 122.249.426-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853237 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 853239 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Daniela Aparecida Matias Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 130.138.436-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Daniela Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.309.866-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853235 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Allan Fábio Aparecido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 113.374.526-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853251 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Giovanna Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 142.986.926-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853255 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Iolanda Luiza Romeiro de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 127.837.116-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 853271 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Roni Machado Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 065.252.216-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 853261 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: João Vitor Costa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.096.511-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 460,00
Nº do documento: 853275 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Nayara Noronha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.835.786-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 562,50
Nº do documento: 900663 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Lorena lúcia Mendes da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 090.439.536-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 562,50
Nº do documento: 900658 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Diego Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.076-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 900666 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Rodrigo José Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 076.959.246-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 312,00
Nº do documento: 900664 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Lucélia de Fátima Resende
CPF credor / CNPJ credor: 034.915.686-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 416,00
Nº do documento: 900662 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Júlio César da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.952.896-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 312,00
Nº do documento: 900657 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Cecília Damásio Soares Resende
CPF credor / CNPJ credor: 107.095.216-85
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 416,00
Nº do documento: 900659 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Douglas Antônio da Silva Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 140.708.686-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 520,00
Nº do documento: 900665 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Paloma Santiago da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.625.246-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3696 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 312,00
Nº do documento: 900660 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Jhonatan Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 115.619.446-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3695 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858100 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Vinicius Pereira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 122.722.736-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3694 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Antônio Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.562.266-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3693 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858098 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carla Fernanda de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 094.132.916-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3692 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858097 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Camila de Oliveira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 149.276.506-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858096 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Bruna Carolina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 142.181.916-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858095 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Breno Vieira da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 141.976.276-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3689 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858094 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alexandre Gonçalves da Paz
CPF credor / CNPJ credor: 110.579.146-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Abner Pablo Rodrigues Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 104.922.856-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3687 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 900632 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Celmar Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.150.356-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3686 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 900633 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Cláudia Vieira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.586-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 900635 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Débora Kele Campos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 116.826.006-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 900636 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Érica Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 113.419.116-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3682 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 900637 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Francielle Karen da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.672.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 900638 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gabriel Felipe Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.689.476-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 900639 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gabriela Rabelo Resende
CPF credor / CNPJ credor: 087.343.676-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 900640 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gean Carlos Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.219.676-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 900641 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Guilherme Antônio Pereira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 758.429.206-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 900642 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Isadora Sthefany Lemos Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 110.477.586-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 900646 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Marco Túlio Soares Luciano
CPF credor / CNPJ credor: 125.214.336-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 900643 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Kaio Martins de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 149.795.616-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 900644 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 900645 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Mariana Rodrigues da Cruz Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.844.636-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 900647 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Marcos Vinicius Sousa Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 117.835.276-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 900649 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Nayara Sthefane da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 119.760.456-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 900650 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Rogério Tadeu Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.366-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 900651 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Thais Gabriela Gomes de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 135.973.546-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 900652 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Thais Leite de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 134.157.406-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 900653 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Tainá Regina Martins Lamounier
CPF credor / CNPJ credor: 139.062.226-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 900654 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Tamires Gabriele de Sousa Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 139.326.586-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858050 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Walisson Gean Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 096.746.996-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858037 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Giovanna Araújo Faria
CPF credor / CNPJ credor: 125.196.626-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858040 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Lara Leticia Viana Santos
CPF credor / CNPJ credor: 126.949.366-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858033 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: David Jeremias Campos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 147.034.906-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 853280 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Célia regina de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 086.502.446-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858036 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Franciele da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 017.813.146-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858046 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Roberta Aparecida de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 131.673.056-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858035 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Evandro Valadares Junior
CPF credor / CNPJ credor: 127.852.216-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858047 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Rayane Lara Santana de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 144.238.496-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858049 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Túlio Davi Cruz Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 078.717.296-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858048 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Saulo Couto de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 144.185.946-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858043 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marina Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.803.336-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858032 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cecília Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.616-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 853279 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Nicaelen Aparecida Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 086.839.596-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858042 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maisa de Oliveira Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 116.290.916-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858044 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcos Vinicius Rodrigues Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.343.606-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858045 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Paula Natiele da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.373.786-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: 858034 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Donalli Lino Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 124.633.776-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858038 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Guilherme Vinicius Machado
CPF credor / CNPJ credor: 084.225.426-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 638,00
Nº do documento: 858041 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Lorena Barbosa de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 117.521.216-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 510,40
Nº do documento: 858039 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Lucas Felipe da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 113.496.916-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859288 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859285 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859286 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859287 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 851950 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Marcos Antônio Ribeiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 429.054.001-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 6.362,22
Nº do documento: 855507 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 48,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 900631 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859272 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Costa Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 116.227.836-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 851954 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 851955 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859269 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adimar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.899.986-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859270 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leticia Aparecida dos Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.656-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859271 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859274 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valdirene Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859273 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 81.143,90
Nº do documento: 859237 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 900630 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 900628 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Neto
CPF credor / CNPJ credor: 052.080.066-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 7746 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 900629 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 76.839,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 1.285,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 1.444,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 1.298,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 85,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 591,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 409,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 241,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 61,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859264 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Silva da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859265 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Josiane Eugênia de Macedo
CPF credor / CNPJ credor: 101.117.046-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859266 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 7.662,08
Nº do documento: 855137 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 744,00
Nº do documento: 900627 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.033,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 71,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 7.219,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 384,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 7.368,90
Nº do documento: 855134 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 12.210,01
Nº do documento: 855136 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 5.215,58
Nº do documento: 855135 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687
CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 12.894,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Antônio de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 13.386,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 8.460,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 6.673,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 8.170,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Ronan Januário da Silva Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 7.756,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Geraldo Magela Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.390.894/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 10.532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 7.728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624010-4
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 64,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 171,20
Nº do documento: 859236 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 71,60
Nº do documento: 859267 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amanda Lourenço da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 092.028.906-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 724,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 978,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 1.701,79
Nº do documento: 853221 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 31.506,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 79.106,89
Nº do documento: 853221 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 64.546,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 26.014,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 7.711,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 4.808,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 5.467,88
Nº do documento: 855133 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 56.920,16
Nº do documento: 859235 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 45.377,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 32.267,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624027-9
Credor: Construtora e Engenharia Santos & Santos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.584.624/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1014 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 8.773,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 851949 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Colegiado de Gestores Municipais da Assistencia Social de MG COGEMAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 4.644,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859234 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 463,21
Nº do documento: 859229 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Geraldo Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 819.313.606-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 71,50
Nº do documento: 859230 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexander Silvério Cândido
CPF credor / CNPJ credor: 044.340.396-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 713,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 377,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 1.652,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 335,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 118,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 248,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 797,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 372,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 568,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 78,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 1.124,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 1.566,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 1.182,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 1.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.004,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Hospvida Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 5.031,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 1.907,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 900625 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 4.966,47
Nº do documento: 855503 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio Alvares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 397.195.456-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.221,56
Nº do documento: 859 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 74,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Eider Botelho Álvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 089.391.926-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859226 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 859227 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isaias Rodrigues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.469,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3404 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 859224 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3403 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 851945 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 851944 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3401 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 851943 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 3.734,34
Nº do documento: 855128 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 224,47
Nº do documento: 855505 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 556,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.432,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 3.084,03
Nº do documento: 855505 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 825,96
Nº do documento: 851948 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 905,71
Nº do documento: 851948 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 273,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.738,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.072,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 8.653,60
Nº do documento: 859219 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 11.373,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.945-7
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 243,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 1.686,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 512,05
Nº do documento: 851948 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.475,11
Nº do documento: 855505 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 174,02
Nº do documento: 855505 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 369,63
Nº do documento: 855128 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.881,90
Nº do documento: 855505 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 24.820,64
Nº do documento: 859231 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 760,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 17.599,35
Nº do documento: 855505 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 574,98
Nº do documento: 851948 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22346-8
Credor: JOÃO OTAVIO DE OLIVEIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 27.738.821/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 4.465,00
Nº do documento: 7747 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 26,90
Nº do documento: 855131 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 26,90
Nº do documento: 7743 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 778,00
Nº do documento: 859233 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 26,90
Nº do documento: 859233 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 855131 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 7743 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 900616 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 900615 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 857 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 600,50
Nº do documento: 858 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Cláudia Alves Machado
CPF credor / CNPJ credor: 710.675.746-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 374,44
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 174,00
Nº do documento: 900611 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 52,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 163,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 763,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 147,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 105,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 359,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 272,80
Nº do documento: 855126 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cristiana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 272,80
Nº do documento: 855127 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 900602 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 515,79
Nº do documento: 859232 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 927,72
Nº do documento: 855506 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 968,79
Nº do documento: 855506 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.112,74
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 215,00
Nº do documento: 855119 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.036,72
Nº do documento: 855506 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 3.186,51
Nº do documento: 855506 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 3.880,88
Nº do documento: 855506 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.463,45
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 5.569,12
Nº do documento: 859232 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 423,38
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 113.709,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 4.634,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 3.849,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 16.639,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 5.402,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 6.834,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 12.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 3.513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 10.604,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.27.812.0010.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 7.342,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 4.457,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 27.974,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 6.141,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 5.276,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 25.018,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 2.438,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 9.465,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 123.940,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 42.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 151.037,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 6.589,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 13.762,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 31.050,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 165.442,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 15.003,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 13.197,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 19.309,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 9.117,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 15.203,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 48.307,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 26.523,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 84.719,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 70.838,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 159.404,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 13.754,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 21.348,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 3.238,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 14.317,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 3.634,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 61.274,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 5.785,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 11.492,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 5.840,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 6.139,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 5.450,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 33.827,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 43.113,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 16.267,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.796,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 69,30
Nº do documento: 859217 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Veronica Vieira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 085.066.676-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 851940 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Pedro Vaz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 851941 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Geraldo Antônio Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 648.168.266-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859214 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.944,49
Nº do documento: 0851 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.651,28
Nº do documento: 0852 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 4.176,06
Nº do documento: 0830 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 16,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: DETRAN - Departamento de Transito de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 01.560.929/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 10,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DETRAN - Departamento de Transito de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 01.560.929/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859215 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 561.445.046-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 859216 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isaias Rodrigues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 639,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 99,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 385,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.132,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.621,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.391,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 396,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 319,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.032,00
Nº do documento: 851951 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 550,40
Nº do documento: 859256 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 775,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 613,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 2.358,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 851947 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Eduardo Vicente da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 199.844.136-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 7744 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2.388,00
Nº do documento: 859257 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Sul Produtos Hospitalares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 31.778.641/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.530,00
Nº do documento: 859258 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.592,00
Nº do documento: 855541 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Polo Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.203,14
Nº do documento: 859239 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: 859241 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Máximo Peças & Produtos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 825,00
Nº do documento: 855537 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Roberto da Costa Rezende ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2.005,40
Nº do documento: 855522 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cofermapa Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 699,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 3.053,41
Nº do documento: 7720 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Terezinha Aparecida de Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 443.865.756-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 1.991,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 2.109,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 581,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 3.889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Nutriminas Comércio de Nutrições Dietas e Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: 855153 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: 859247 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 5.296,00
Nº do documento: 851938 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2096 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 931,56
Nº do documento: 0837 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Danila de fátima Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.546-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 404,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 3.042,20
Nº do documento: 859196 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Argus Científica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 859244 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 243,60
Nº do documento: 859240 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Resende Diagnósticos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 859212 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859212 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 859281 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859281 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 2.150,00
Nº do documento: 7742 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Marta Helena Gabriel
CPF credor / CNPJ credor: 535.812.106-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.844,67
Nº do documento: 7738 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Maria de Fatima da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 445.384.056-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 5.245,12
Nº do documento: 7729 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Lucília Helena Valentim de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 810.198.826-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 3.461,00
Nº do documento: 7740 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Maria Helena da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 487.562.026-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 855540 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Patrick Regis Xavier da Cruz 04559220638
CPF credor / CNPJ credor: 33.191.728/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 50,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 1.526,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 17,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 778,00
Nº do documento: 855525 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Canuto de Oliveira Lara
CPF credor / CNPJ credor: 23.905.573/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 461,64
Nº do documento: 859255 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.050,64
Nº do documento: 855513 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 252,24
Nº do documento: 859255 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.734,60
Nº do documento: 855142 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 216,00
Nº do documento: 859258 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 2.418,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 1.783,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.514,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 473,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Hospvida Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 859259 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 859259 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2.237,00
Nº do documento: 855518 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2.634,00
Nº do documento: 855518 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 198,00
Nº do documento: 855518 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 249,00
Nº do documento: 855148 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 76,00
Nº do documento: 859249 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859246 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elcordis Centro de Diagnósticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.388.550/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 797,50
Nº do documento: 859245 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 1.609,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 6.760,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 338,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 400,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 96,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 29,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 96,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.757,98
Nº do documento: 7739 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Lucinia Maria Tavares Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 467.158.436-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 64,90
Nº do documento: 859199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 2.238,50
Nº do documento: 7745 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.361,00
Nº do documento: 7732 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 2.514,50
Nº do documento: 855132 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 728,00
Nº do documento: 7745 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 353,92
Nº do documento: 859243 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: A R Comércio de Peças Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 7.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 2.873,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 500,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 837,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 98,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Hospvida Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 569,80
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 703,00
Nº do documento: 859250 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 579,50
Nº do documento: 855146 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 793,80
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2.278,50
Nº do documento: 855152 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 3.185,00
Nº do documento: 859198 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.650,60
Nº do documento: 7733 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.279,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentod e Produtos Para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 140,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 420,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 855533 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 387,60
Nº do documento: 855512 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.478,01
Nº do documento: 855512 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 855512 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.792,20
Nº do documento: 851953 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 4.320,00
Nº do documento: 855521 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 2.030,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 3.159,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 2.784,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 3.812,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 1.662,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 1.346,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 4.179,00
Nº do documento: 859257 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Sul Produtos Hospitalares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 31.778.641/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 3.098,00
Nº do documento: 855531 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: XLub Lubrificantes Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 26.269.208/0001-02
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.955,00
Nº do documento: 853224 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 807,00
Nº do documento: 855526 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMP Mecânica de Autos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Victor Tiengos Coelho Correia 13917950677 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 173,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Roseneide da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 1.399,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Roseneide da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.011,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Radicchi Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 76,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Radicchi Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.149,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Comercial Radicchi Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22346-8
Credor: Silvana Aparecida Botelho 02467019608
CPF credor / CNPJ credor: 17.812.474/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Potreção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 188,94
Nº do documento: 855143 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 16,11
Nº do documento: 855141 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 318,10
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 257,35
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 715,00
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 818,72
Nº do documento: 855138 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 27,52
Nº do documento: 855508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 550,40
Nº do documento: 859256 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 275,20
Nº do documento: 855508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 2.459,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 480,90
Nº do documento: 855144 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 163,86
Nº do documento: 855144 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 184,35
Nº do documento: 855144 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 171,75
Nº do documento: 855144 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 29,07
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 31,49
Nº do documento: 855143 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 62,98
Nº do documento: 855143 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 859194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 859194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 859194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 69.447,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Centro Oeste Asfaltos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0010-32
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 27.125,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 2.941,80
Nº do documento: 7719 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Sebastião Custódio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 488.005.116-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 3.734,08
Nº do documento: 7723 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Maria Aparecida da silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.339.056-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.164,24
Nº do documento: 855529 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Mangueiras Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.694.518/0002-16
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.2080 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 315,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.029,00
Nº do documento: 859238 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 855536 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 1.436,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 3.968,36
Nº do documento: 7724 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Olga Aparecida de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 564.933.476-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 3.968,35
Nº do documento: 7724 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Olga Aparecida de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 564.933.476-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 17,28
Nº do documento: 855542 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 253,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 357,00
Nº do documento: 855542 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e/ou reformas de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 4.942,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentod e Produtos Para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 243,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentod e Produtos Para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 263,70
Nº do documento: 855524 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Radicchi Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 359,00
Nº do documento: 7732 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 2.894,65
Nº do documento: 7722 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Aparecida Monteiro de Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 433.076.636-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 158,20
Nº do documento: 855125 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 200,20
Nº do documento: 7731 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 1.207,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 92,40
Nº do documento: 855542 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2.066,00
Nº do documento: 853223 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Cristina perazza Tamborrino Importação e Exportação ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.312.680/0001-41
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 5.272,00
Nº do documento: 853222 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 855539 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Produtos Sap Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.377.293/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 4.372,00
Nº do documento: 859197 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: JRS Pneus Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.620.907/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 16,88
Nº do documento: 855509 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 295,40
Nº do documento: 859252 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 101,28
Nº do documento: 855509 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 550,40
Nº do documento: 859256 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 165,12
Nº do documento: 855508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 144,06
Nº do documento: 859251 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 14,40
Nº do documento: 855509 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 56,86
Nº do documento: 855149 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 881,34
Nº do documento: 855149 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 44,60
Nº do documento: 855520 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.220,36
Nº do documento: 855535 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 97,68
Nº do documento: 855534 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 31,08
Nº do documento: 855510 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 15,54
Nº do documento: 855510 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 5.850,00
Nº do documento: 8555511 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 246,80
Nº do documento: 855118 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 412,85
Nº do documento: 855140 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 88,04
Nº do documento: 855140 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 127,97
Nº do documento: 855140 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 334,73
Nº do documento: 855154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 100,70
Nº do documento: 855154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 102,72
Nº do documento: 855154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 30,24
Nº do documento: 855520 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 106,14
Nº do documento: 855118 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 32,92
Nº do documento: 855149 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 288,50
Nº do documento: 855154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 114,50
Nº do documento: 855118 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 513,10
Nº do documento: 855118 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 61,70
Nº do documento: 855118 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 288,98
Nº do documento: 855140 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 59,28
Nº do documento: 855154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 171,90
Nº do documento: 855149 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 67,20
Nº do documento: 855139 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: 855139 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 24,00
Nº do documento: 855139 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 14,40
Nº do documento: 855139 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 34,35
Nº do documento: 0848 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 47,58
Nº do documento: 0848 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 4.351,20
Nº do documento: 855527 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Ammer Comércio de Produtos Químicos do Brasil - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 213,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 341,50
Nº do documento: 855517 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Belclips Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22346-8
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Potreção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 15.216,00
Nº do documento: 7734 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2.711,50
Nº do documento: 855147 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Belclips Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 7.940,00
Nº do documento: 855145 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.180,52
Nº do documento: 855147 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Belclips Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.588,00
Nº do documento: 855145 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 197,60
Nº do documento: 855150 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.267,50
Nº do documento: 855506 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.732,40
Nº do documento: 855506 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.655,57
Nº do documento: 855506 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 4.186,00
Nº do documento: 859232 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 433,23
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 3.817,53
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 40,38
Nº do documento: 855520 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859278 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 859278 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 6.417,00
Nº do documento: 855530 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Macovan Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e/ou reformas de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.562,00
Nº do documento: 7731 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 576,00
Nº do documento: 7731 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: 7731 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 4.335,00
Nº do documento: 7731 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.044,50
Nº do documento: 859195 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.085,00
Nº do documento: 855125 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 583,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 0849 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 106,60
Nº do documento: 859193 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859193 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 859280 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859280 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.109,14
Nº do documento: 7737 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Terezinha Ercilia de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 445.010.726-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 519,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lifesys Informática Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2.055,64
Nº do documento: 855519 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 824,65
Nº do documento: 859248 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 3.224,80
Nº do documento: 855538 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 5.258,10
Nº do documento: 855519 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 8.470,00
Nº do documento: 859253 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 3.630,00
Nº do documento: 859253 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Adelina Maria Maia
CPF credor / CNPJ credor: 644.048.466-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 385,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 137,60
Nº do documento: 855508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 7.968,00
Nº do documento: 851946 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maiorca Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 779,06
Nº do documento: 855149 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 21,50
Nº do documento: 855149 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 168,40
Nº do documento: 855149 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 39,07
Nº do documento: 855149 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 30,24
Nº do documento: 855149 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 99,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 544,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 4,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 693,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.974,00
Nº do documento: 859254 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 900601 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 3.251,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624027-9
Credor: Construtora e Engenharia Santos & Santos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.584.624/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1014 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 189.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22649-1
Credor: Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.020.318/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos Diversos
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Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 5.320,00
Nº do documento: 859254 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 125,96
Nº do documento: 855143 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 555,00
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 833 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 246,56
Nº do documento: 859242 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 716 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 3.328,83
Nº do documento: 855504 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Eliana Aparecida de Almeida Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 697.726.906-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 715 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 900611 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Nutriminas Comércio de Nutrições Dietas e Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 581 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 0844 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Roni Machado Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 065.252.216-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 0843 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Gabriela Rabelo Resende
CPF credor / CNPJ credor: 087.343.676-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 0842 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: João Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 0840 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Élida Maria da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 124.011.866-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 577 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 0841 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Nayara Noronha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.835.786-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 5.898,49
Nº do documento: 855523 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 4.931,54
Nº do documento: 855523 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.196,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.210,24
Nº do documento: 859218 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 0839 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Eric Ypuena Pereira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 132.098.446-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 851939 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2079 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 859192 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 859192 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 144.824,59
Nº do documento: 859222 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2043 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 16.236,60
Nº do documento: 859223 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2043 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 19.124,32
Nº do documento: 859222 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 859283 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859283 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 30,82
Nº do documento: 855532 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 30,82
Nº do documento: 855532 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 277,38
Nº do documento: 855151 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 864,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: OI MOVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 2.306,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 163,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 164,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 162,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 242,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 695,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 145,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 269 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 133,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 268 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 79,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 267 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 79,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 79,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 80,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 264 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 95,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 263 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 90,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 263 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 89,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 262 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 82,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 261 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 80,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 260 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 81,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 259 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 90,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 258 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 85,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 257 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 79,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 257 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 79,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 243 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 2.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 0847 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668
CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Marques de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 0845 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Pedro Henrique da Silva Campos
CPF credor / CNPJ credor: 100.990.736-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.836,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 969,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 8.328,77
Nº do documento: 900612 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2028 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 418,01
Nº do documento: 900613 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 418,01
Nº do documento: 900613 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 836,02
Nº do documento: 900613 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 42,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 23,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 0838 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Franciele Caetano de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 105.253.486-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 0846 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Daniela Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.309.866-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Cecilia Maria Pereira Carvalho Dias
CPF credor / CNPJ credor: 516.475.596-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 387,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.371,19
Nº do documento: 851942 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 900600 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 517,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 473,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 88,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 12.339,60
Nº do documento: 855528 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 572,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 17.225,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 859213 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859213 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 859260 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859260 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 859279 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859279 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 859276 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859276 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 859228 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859228 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 859211 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859211 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 859225 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859225 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 859261 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859261 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 158,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 97,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 340,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 66,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 59,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 5.350,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 386,89
Nº do documento: 0853 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 5.213,68
Nº do documento: 856 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 829,05
Nº do documento: 855130 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 1.210,24
Nº do documento: 859268 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 855 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Maria Clara Campos Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 0854 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: João Xavier de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 199.860.096-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 257,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 958,70
Nº do documento: 900614 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 2.218,25
Nº do documento: 900614 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 77,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 95,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 75,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 333,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: 859210 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859210 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859263 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859282 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: 859262 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859262 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 35.410,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 39,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 8.597,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 5,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 948,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 0,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 14,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 35.069,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 205,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 5,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 613,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 11,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.196,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 5,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 5,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 27,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 8,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 223 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 17,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 224 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 225 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 226 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 227 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 34,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 228 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 89,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 229 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 15,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 230 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 231 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 232 Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 3.592.850,56