Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.434,48 | |
| Credor: Organizações MSL Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de lâmpadas para manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/08/2019 | Valor: 131,33 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do gabinete do prefeito referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/08/2019 | Valor: 21,55 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da secretaria de educação referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de auxilio alimentação do Programa Mais Médico.Conforme Legislação Vigente ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 9.000,00 | |
| Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de auxilio moradia do Programa Mais Médico.Conforme Legislação Vigente ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 53.350,00 | |
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos médicos hospitalares e odontológicos com fornecimento de peças.Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 76.839,90 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica das praças ref. a junho/2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 74.983,07 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia eletrica das praças ref. a julho/2019 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 219.260,33 | |||