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Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 3.324,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 590,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 706,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 5.954,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 900599 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 851937 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Evangelista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 557.214.196-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 96.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Liga Ecletica Municipal de Desporto de Abaeté LEMDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.348.468/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2073 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 859188 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 561.445.046-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859189 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Edilane Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.606.406-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859187 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valdirene Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859188 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Neide Maria Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859185 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859184 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Silva da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859183 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859182 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624041-4
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 5.251,09
Nº do documento: 0836 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Jairo José Teodoro
CPF credor / CNPJ credor: 299.335.286-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 2.376,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria Araújo S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 17.256.512/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859173 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859172 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Lopes Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859176 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 561.445.046-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859174 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carolina Correia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.178.126-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 9.614,40
Nº do documento: 855116 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 850,00
Nº do documento: 900597 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: ARTTEMPER BOX DE ABAETÉ LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.472.660/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 1.420,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Mariana Nicoli de Melo Chaves Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Reginaldo Gonçalves Chaves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.374.971/0001-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22346-8
Credor: Reginaldo Gonçalves Chaves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.374.971/0001-18
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 859175 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isaias Rodrigues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 78,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 261,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 175,36
Nº do documento: 900596 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria de Lourdes de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.269.226-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 859153 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 859153 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 3.870,89
Nº do documento: 858031 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 709.512.506-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 900581 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 17.848,32
Nº do documento: 855112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 6.032,50
Nº do documento: 855112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 84,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 158,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 851933 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cloves Antonio Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 126.593.236-07
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 74,40
Nº do documento: 859149 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 900580 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 12.099,26
Nº do documento: 900598 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Rates Construtora Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 622,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 44,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 115,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 34,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 232,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 123,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 165,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 620,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.227,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 7.399,14
Nº do documento: 855111 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687
CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 10.393,60
Nº do documento: 855115 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Magela Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.390.894/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 16.284,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 10.868,20
Nº do documento: 855113 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ronan Januário da Silva Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 11.286,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 9.426,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 8.904,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 17.910,30
Nº do documento: 855114 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 9.955,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 77.499,83
Nº do documento: 853192 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.701,93
Nº do documento: 853192 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 73.473,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 29.632,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 6.746,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 5.253,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 5.840,73
Nº do documento: 855086 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 89.602,12
Nº do documento: 859143 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 48.639,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 10.311,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 1.757,99
Nº do documento: 900578 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Lucinia Maria Tavares Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 467.158.436-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 148,80
Nº do documento: 855084 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 148,80
Nº do documento: 855085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cristiana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859148 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Antônio da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 085.935.716-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859147 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Antônio Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 648.168.266-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859146 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Anderson Aparecido Martins
CPF credor / CNPJ credor: 070.782.016-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 2948 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 851932 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 851930 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 859152 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859151 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Edilane Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.606.406-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859150 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adimar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.899.986-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 66,90
Nº do documento: 858027 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 955,00
Nº do documento: 859141 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 2.095,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 116.445,16
Nº do documento: 859117 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 4.707,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 1.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 132,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 444,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 271,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 208,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 48,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 48,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 621,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 1.331,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 1.472,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 1.177,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 85,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 391,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 61,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 5.550,00
Nº do documento: 853220 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 4.465,00
Nº do documento: 858028 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 106,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 364,04
Nº do documento: 855076 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 613,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 759,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 3.823,14
Nº do documento: 853182 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 546,82
Nº do documento: 851926 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 460,64
Nº do documento: 851926 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 484,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2869 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 23.108,97
Nº do documento: 859119 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859106 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angélica Rodrigues de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.667.456-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 396,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2866 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 2.701,80
Nº do documento: 853182 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 1.125,88
Nº do documento: 853182 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 14.890,53
Nº do documento: 853182 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 178,04
Nº do documento: 853182 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2862 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 11.648,83
Nº do documento: 853182 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 5.715,12
Nº do documento: 855076 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 859095 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isaias Rodrigues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859096 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859098 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859097 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Vieira Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 7.690,80
Nº do documento: 859113 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859094 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Silva da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 160,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 370,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 109,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 54,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 150,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 630,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 360,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22346-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.579,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 2.222,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marka Veiculos e Peças S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 900576 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Neto
CPF credor / CNPJ credor: 052.080.066-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 900559 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 21,60
Nº do documento: 858029 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 137,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 85.201,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 14.371,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 4.240,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 16.639,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 5.322,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 6.834,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 11.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 5.682,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 7.586,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 3.393,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.27.812.0010.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 7.021,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 30.298,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 21.899,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 1.783,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 24.969,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 2.438,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 6.264,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 101.509,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 50.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 179.496,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 6.391,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 13.563,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 30.153,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 180.933,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 16.007,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 13.197,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 20.706,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 11.547,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 15.152,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 47.859,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 25.936,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 104.450,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 69.621,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 159.311,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 34.207,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 47.404,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 3.238,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 13.705,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 3.634,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 61.274,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 4.119,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 6.631,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 5.790,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 4.143,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 3.593,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 28.139,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 8.134,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 41.845,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 19.144,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 2.184,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 851936 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Márcio Cordeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 028.963.886-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 48.000,00
Nº do documento: 850222 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Sindicato dos Produtores Rurais de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.507.584/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Subvenções no Patrocínio de Eventos Agropecuarios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 900558 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 859158 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 525,90
Nº do documento: 859164 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: AMP Mecânica de Autos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 709,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 317,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 182,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 1.283,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Belclips Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 2.849,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Belclips Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 62,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Clips Sete Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Clips Sete Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 853191 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CESAR GERALDO BUENO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.875.345/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859076 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 853201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Thiago da Silva Alves 07786185607
CPF credor / CNPJ credor: 19.597.891/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22346-8
Credor: Silvana Aparecida Botelho 02467019608
CPF credor / CNPJ credor: 17.812.474/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Potreção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22346-8
Credor: Silvana Aparecida Botelho 02467019608
CPF credor / CNPJ credor: 17.812.474/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Potreção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 1.071,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 500,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 1.349,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 715,00
Nº do documento: 859160 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 900574 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Edilane Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.606.406-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 329,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 193,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 58,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 193,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 416,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 580,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 179,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 107,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 50,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 104,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 259,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 462,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.013,76
Nº do documento: 853198 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.164,51
Nº do documento: 853219 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.715,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 682,62
Nº do documento: 853219 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 77,03
Nº do documento: 853219 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 540,85
Nº do documento: 853219 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 2.399,75
Nº do documento: 853219 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Unijohn Sistemas de Limpeza Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.497.280/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Osvaldo Fantini Botoni - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.309.728/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859077 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carolina Correia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.178.126-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859078 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859079 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 859080 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ducarmo Lima de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859081 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adimar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.899.986-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 855068 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 853205 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 1.552,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 502,47
Nº do documento: 859124 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: JP Cirúrgica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 2.185,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 2.110,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 488,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 325,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 184,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 137,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 1.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 364,64
Nº do documento: 855087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 103,20
Nº do documento: 855087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 240,80
Nº do documento: 855087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 137,60
Nº do documento: 855087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 767,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 1.101,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 592,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 10.592,00
Nº do documento: 851923 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2096 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: 900557 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 421,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 264,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 419,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 259,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 123,29
Nº do documento: 859071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Tania Regina de Andrade Silva
CPF credor / CNPJ credor: 535.818.306-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 859075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 859075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 859075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 411,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 27.125,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 27.125,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 810,72
Nº do documento: 859155 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 2.536,88
Nº do documento: 855092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 372,36
Nº do documento: 859155 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.491,56
Nº do documento: 853212 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 510,00
Nº do documento: 859158 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 4.465,00
Nº do documento: 900570 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 3.734,08
Nº do documento: 7712 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Maria Aparecida da silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.339.056-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.637,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 288,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 4.164,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 3.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 649,24
Nº do documento: 900577 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Cesar Augusto Ferola
CPF credor / CNPJ credor: 028.661.626-25
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859125 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elcordis Centro de Diagnósticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.388.550/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 232,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 208,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 48,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 62,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 91,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 64,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 422,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 313,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 932,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.640,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 990,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 133.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624041-4
Credor: RFP Máquinas e Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.762.716/0002-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1013 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para Saúde - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 2.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.2080 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 67,00
Nº do documento: 859154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 67,00
Nº do documento: 859154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 67,00
Nº do documento: 853218 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 47,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 638,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 382,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 145,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 43,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 145,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 275,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 2.520,00
Nº do documento: 900582 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 791,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 5.173,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 927,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 900591 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 853217 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 829,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Hospvida Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 182,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.743,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 195,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 215,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 704,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentod e Produtos Para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 2.913,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 1.702,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 340,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 1.097,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 281,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.380.569/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 88,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 164,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 473,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 3.435,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentod e Produtos Para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 138,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Sul Produtos Hospitalares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 31.778.641/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.530,00
Nº do documento: 859158 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.638,00
Nº do documento: 853216 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.368,50
Nº do documento: 853216 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 2.989,75
Nº do documento: 855110 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 90,20
Nº do documento: 853210 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Polo Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 2.975,00
Nº do documento: 855095 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Polo Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 215,06
Nº do documento: 900594 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CESAR GERALDO BUENO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.875.345/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 3.076,40
Nº do documento: 855094 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Polo Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 3.766,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 2.035,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.525,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.584,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 70.243,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 3.266,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 3.152,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 2.894,65
Nº do documento: 7714 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Aparecida Monteiro de Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 433.076.636-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: 859120 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gelcimar Máximo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 122.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624041-4
Credor: Ponto Alto Máquinas & Equipamentos Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.819.404/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 3.507,96
Nº do documento: 900588 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Estação Express Tratamento de Dados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.359.200/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 206,40
Nº do documento: 855087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 103,20
Nº do documento: 855087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 275,20
Nº do documento: 855087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 688,00
Nº do documento: 855087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 68,80
Nº do documento: 855087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 31,49
Nº do documento: 855098 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 188,94
Nº do documento: 855098 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 853203 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 39,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 31,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 109,17
Nº do documento: 855098 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 864,00
Nº do documento: 900589 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Frazcal Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 938,00
Nº do documento: 855090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 67,00
Nº do documento: 853218 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 527,00
Nº do documento: 855090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 67,00
Nº do documento: 859154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 67,00
Nº do documento: 859154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 4.319,75
Nº do documento: 851929 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 55,80
Nº do documento: 859120 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gelcimar Máximo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.22.30.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 622,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.042,60
Nº do documento: 859163 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 30,24
Nº do documento: 859134 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 925,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 859142 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.649,00
Nº do documento: 853202 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22346-8
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Potreção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.192,32
Nº do documento: 855082 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Roseneide da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.323,30
Nº do documento: 855083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Thiago Augusto de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 372,14
Nº do documento: 855101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Victor Tiengos Coelho Correia 13917950677 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.170,80
Nº do documento: 855081 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: João Francisco Braulio 32952953791 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: 855080 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 319,50
Nº do documento: 855077 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gelcimar Máximo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 2.126,96
Nº do documento: 855105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 497,00
Nº do documento: 855082 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Roseneide da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: 855077 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gelcimar Máximo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 244,12
Nº do documento: 855101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Victor Tiengos Coelho Correia 13917950677 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 215,40
Nº do documento: 855083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Thiago Augusto de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 248,80
Nº do documento: 855105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 855081 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: João Francisco Braulio 32952953791 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 2.973,07
Nº do documento: 855502 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 2.835,78
Nº do documento: 853183 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 3.268,87
Nº do documento: 853183 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 2.295,43
Nº do documento: 853183 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 2.155,99
Nº do documento: 853183 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 5.273,78
Nº do documento: 859118 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 4.816,70
Nº do documento: 859118 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 460,65
Nº do documento: 855075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 466,96
Nº do documento: 855075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 5.028,46
Nº do documento: 855075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 4.879,10
Nº do documento: 855075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.431,48
Nº do documento: 900556 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 417,60
Nº do documento: 859070 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 2.387,84
Nº do documento: 855067 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 108,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 380,20
Nº do documento: 859070 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 58,80
Nº do documento: 859140 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859140 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 900592 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 510,00
Nº do documento: 859129 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 1.557,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 2.129,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22338-7
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.805,75
Nº do documento: 90575 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.092,00
Nº do documento: 90575 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 968,25
Nº do documento: 90575 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.722,50
Nº do documento: 90575 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 684,00
Nº do documento: 853194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 482,00
Nº do documento: 855103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 858018 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.778,00
Nº do documento: 853215 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 2.985,00
Nº do documento: 859157 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Sul Produtos Hospitalares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 31.778.641/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.530,00
Nº do documento: 859129 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 859131 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Orthonews Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 201,00
Nº do documento: 855090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 268,00
Nº do documento: 855090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 402,00
Nº do documento: 855090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 859087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 859169 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859169 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 196,04
Nº do documento: 850049 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 2.109,14
Nº do documento: 7715 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Terezinha Ercilia de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 445.010.726-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 2.668,95
Nº do documento: 0834 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Cleonice Maria Pereira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 477.559.706-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 2.942,98
Nº do documento: 0835 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Rosa Maria Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 697.728.866-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 3.760,11
Nº do documento: 0833 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Wanderleia Matias da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 626.469.316-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 3.710,31
Nº do documento: 7718 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Herminda Nunes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 803.534.366-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 3.367,68
Nº do documento: 7717 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Maria Helena dos Santos Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 810.195.056-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 4.438,47
Nº do documento: 7716 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Maria Rita da Cruz Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 462.402.256-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 6.419,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71021-4
Credor: RCA Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2075 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 6.506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71021-4
Credor: Junior Cardoso da Silva 12778822666
CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2075 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 7.968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71021-4
Credor: Aquarela Comércio e Serviços - Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2075 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 277,20
Nº do documento: 853200 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 773,20
Nº do documento: 859165 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 788,00
Nº do documento: 851935 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 853200 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 176,40
Nº do documento: 855108 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 277,20
Nº do documento: 851935 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 277,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 519,70
Nº do documento: 859126 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lifesys Informática Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 155,25
Nº do documento: 859162 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 393,00
Nº do documento: 855090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 268,00
Nº do documento: 855090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 737,00
Nº do documento: 855090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 8.470,00
Nº do documento: 859156 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 11.832,00
Nº do documento: 853200 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 3.630,00
Nº do documento: 859156 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 405,00
Nº do documento: 859074 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: TENTAÇÃO DA GULA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.769/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Adelina Maria Maia
CPF credor / CNPJ credor: 644.048.466-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 2.703,00
Nº do documento: 859133 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 888,00
Nº do documento: 855069 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 517,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Sul Produtos Hospitalares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 31.778.641/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 688,00
Nº do documento: 855087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 172,00
Nº do documento: 855087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 103,20
Nº do documento: 855087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 619,20
Nº do documento: 855087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 50,64
Nº do documento: 853193 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 295,40
Nº do documento: 859161 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 730,70
Nº do documento: 853193 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 237,40
Nº do documento: 853193 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 110,26
Nº do documento: 853193 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 692,62
Nº do documento: 853204 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.470,27
Nº do documento: 853204 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 4.665,00
Nº do documento: 858023 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: 855102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 72,00
Nº do documento: 855102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 36,00
Nº do documento: 855102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 261,57
Nº do documento: 855099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 167,24
Nº do documento: 855099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 28,09
Nº do documento: 855099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 398,09
Nº do documento: 855100 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 67,00
Nº do documento: 855091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 530,20
Nº do documento: 855091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 138,60
Nº do documento: 855091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 124,25
Nº do documento: 855096 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 114,50
Nº do documento: 855096 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 458,00
Nº do documento: 855096 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 935,50
Nº do documento: 855096 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 91,60
Nº do documento: 855096 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 189,42
Nº do documento: 853213 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 163,60
Nº do documento: 855091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 678,16
Nº do documento: 855091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 34,35
Nº do documento: 853208 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 14,40
Nº do documento: 853193 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 7.940,00
Nº do documento: 855106 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.288,68
Nº do documento: 853211 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 1.663,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 2.243,30
Nº do documento: 853215 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 692,61
Nº do documento: 859163 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Quality Commerce Distribuidora Importação e Exportação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.141.046/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Atuante Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 343,00
Nº do documento: 859159 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 2.542,20
Nº do documento: 853214 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 15.080,00
Nº do documento: 855107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 4.724,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.823,75
Nº do documento: 90575 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.442,50
Nº do documento: 90575 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.265,24
Nº do documento: 900555 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.981,05
Nº do documento: 855067 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 400,48
Nº do documento: 859070 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 523,98
Nº do documento: 859070 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 296,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 4.291,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21889-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 1.419,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624008-2
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 812,98
Nº do documento: 858021 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.129,69
Nº do documento: 858021 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 52,46
Nº do documento: 858021 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 272,03
Nº do documento: 858021 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 251,61
Nº do documento: 858021 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 266,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 490,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.836,00
Nº do documento: 858026 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.485,00
Nº do documento: 585024 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 3.749,35
Nº do documento: 850051 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 900569 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 254,37
Nº do documento: 858021 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 63,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 658,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 896,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 884,07
Nº do documento: 858021 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 65,37
Nº do documento: 855093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 859132 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 859132 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 859132 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 580,00
Nº do documento: 585024 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 2.490,00
Nº do documento: 855117 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 807,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 154,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 419,50
Nº do documento: 859122 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 87,84
Nº do documento: 859128 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 859130 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nutriminas Comércio de Nutrições Dietas e Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 434,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 504,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 64,00
Nº do documento: 858022 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 38,60
Nº do documento: 853197 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 35,66
Nº do documento: 855104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 53,83
Nº do documento: 855104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.179,66
Nº do documento: 855104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 266,30
Nº do documento: 855104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 37,82
Nº do documento: 855104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 465,40
Nº do documento: 855093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 437,24
Nº do documento: 855093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 7.968,00
Nº do documento: 851934 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maiorca Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 2.396,80
Nº do documento: 859133 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 852,00
Nº do documento: 858026 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 246,56
Nº do documento: 859123 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 246,56
Nº do documento: 859123 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: 858022 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 858022 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 7.747,50
Nº do documento: 859144 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 279,88
Nº do documento: 859144 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 653,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 858022 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.033,50
Nº do documento: 858022 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 3.328,83
Nº do documento: 900579 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Eliana Aparecida de Almeida Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 697.726.906-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 404,00
Nº do documento: 858019 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 539,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: 859121 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 10.749,00
Nº do documento: 900590 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Prepam - Pré-Moldados Pará de Minas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 23.028,00
Nº do documento: 900595 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Nova Brita - Britadora Nova Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0004-97
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 7701 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Roni Machado Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 065.252.216-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 7704 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Gabriela Rabelo Resende
CPF credor / CNPJ credor: 087.343.676-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 7702 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: João Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 7703 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Élida Maria da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 124.011.866-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 7705 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Nayara Noronha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.835.786-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.222,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.210,24
Nº do documento: 859107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.036,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.001,00
Nº do documento: 853199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 6.897,50
Nº do documento: 859127 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 2.188,00
Nº do documento: 859133 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: 859133 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 920,00
Nº do documento: 859133 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 7706 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Eric Ypuena Pereira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 132.098.446-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 2.736,00
Nº do documento: 859133 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 851924 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2079 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 859090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 859090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 4.923,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 652,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624008-2
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 2.092,00
Nº do documento: 859133 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 973,20
Nº do documento: 858026 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 670,00
Nº do documento: 858026 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: 858026 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 859084 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 373 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 859145 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 121.920,79
Nº do documento: 859091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2043 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 371 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 16.236,60
Nº do documento: 859092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2043 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 19.124,32
Nº do documento: 859091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 859086 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859086 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 190,00
Nº do documento: 859100 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 859168 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859168 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 30,82
Nº do documento: 851928 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 277,38
Nº do documento: 855079 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 277,38
Nº do documento: 855079 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 277,38
Nº do documento: 855089 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 838,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: OI MOVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 2.113,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 172,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 177,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 179,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 256,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 620,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 168,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 177,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 84,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 84,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 87,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 87,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 87,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 85,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 84,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 99,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 92,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 858026 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 2.956,00
Nº do documento: 859133 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 4.464,00
Nº do documento: 858026 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 435,00
Nº do documento: 859074 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: TENTAÇÃO DA GULA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.769/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 900586 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 900586 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 900586 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: 855078 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: 855078 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: 855078 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 851927 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 851927 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 851927 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 900583 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668
CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Marques de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 5.040,00
Nº do documento: 859159 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 7707 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Pedro Henrique da Silva Campos
CPF credor / CNPJ credor: 100.990.736-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 4.771,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 969,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 8.328,77
Nº do documento: 900573 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2028 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 8.328,77
Nº do documento: 853195 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2028 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 859138 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859138 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859181 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859181 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 859181 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 418,01
Nº do documento: 900572 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 418,01
Nº do documento: 900572 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 836,02
Nº do documento: 900572 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.197,98
Nº do documento: 853206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 297,99
Nº do documento: 853206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 3.994,19
Nº do documento: 853196 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 5.986,11
Nº do documento: 855109 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 7709 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Franciele Caetano de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 105.253.486-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 7708 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Daniela Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.309.866-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 640,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 640,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 461,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Cecilia Maria Pereira Carvalho Dias
CPF credor / CNPJ credor: 516.475.596-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 900587 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 82,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 368,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.371,19
Nº do documento: 851925 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 900568 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 702,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 612,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 384,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.001,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 19.927,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 12.339,60
Nº do documento: 900593 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 572,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 17.225,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 57,60
Nº do documento: 859103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 859139 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859139 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 859170 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859170 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 859135 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859135 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: 859178 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859178 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 859085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 859137 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859137 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: 859177 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859177 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 859088 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859088 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 859179 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859179 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 859104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 859136 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859136 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 859180 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859180 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 144,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 86,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 294,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 58,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 59,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 44,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 9.904,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 215,99
Nº do documento: 853206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 893,97
Nº do documento: 853206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 485,98
Nº do documento: 853206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 386,89
Nº do documento: 900585 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 5.213,68
Nº do documento: 855500 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 829,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 855499 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria Clara Campos Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 900584 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: João Xavier de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 199.860.096-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 77,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 43,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 371,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 958,70
Nº do documento: 900571 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 2.218,25
Nº do documento: 900571 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 47,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 384,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 24,40
Nº do documento: 859105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 859105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: 859167 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859167 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 859089 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859089 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 859171 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 859171 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 35.410,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 411,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 7.503,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 0,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 63,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.945-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 4.801,86
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Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 45,67
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Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
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Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 24.370,15
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Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 0,45
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Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 1.729,15
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Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 18,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 2,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 262,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 1,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 4.792,14
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Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 7,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 494,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 11,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 153,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 6,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 17,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 7,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 10,18
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 8,76
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 5,92
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 88,05
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 10,18
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 10,31
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 10,18
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 2,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 7,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
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