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Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 68,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 68,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 505,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 652,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 387,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Secretaria de Estado da Educação
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 96.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 9.611,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Ronan Januário da Silva Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 1.947,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 0801 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 9.297,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 9.141,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 900505 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 14.285,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 8.307,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Geraldo Magela Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.390.894/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 16.182,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Antônio de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 8.095,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 7.531,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 5.830,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687
CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 858792 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858793 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernanda Borges Morato de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858794 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 561.445.046-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valdirene Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 858800 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858799 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858797 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Edilane Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.606.406-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858798 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adimar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.899.986-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858796 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 53,80
Nº do documento: 851862 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 1.481,90
Nº do documento: 858785 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 53,80
Nº do documento: 855436 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 26,90
Nº do documento: 854952 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 165,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PR Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 7.485,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 900501 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 854958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Isaacson Alves de Sousa Filho 31929516649
CPF credor / CNPJ credor: 31.777.264/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 334,50
Nº do documento: 853056 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Thais Leite de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 134.157.406-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 853074 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tatiane Aparecida de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 137.323.256-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853073 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tales Felipe da Costa Dayrell
CPF credor / CNPJ credor: 127.845.206-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 853072 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rodrigo José Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 076.959.246-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Queren Rosa Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 139.161.526-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853070 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mariana Cristina Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.952.626-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853069 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luiza Helena de Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 149.749.017-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853068 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lucélia de Fátima Resende
CPF credor / CNPJ credor: 034.915.686-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 446,00
Nº do documento: 853067 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lara Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 103.569.556-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 853066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Keyla Mariana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.744.356-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 858065 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Guilherme Vinicius Machado
CPF credor / CNPJ credor: 084.225.426-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 446,00
Nº do documento: 853064 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gean Carlos Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.219.676-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853063 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gabriel Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 093.725.156-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853062 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cecília Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.616-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: 853061 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cecília Damásio Soares Resende
CPF credor / CNPJ credor: 107.095.216-85
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 557,50
Nº do documento: 853060 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carolina Aparecida da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 127.013.886-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 334,50
Nº do documento: 853059 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Vinicius Pereira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 122.722.736-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853058 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amanda de Sousa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 115.619.406-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 446,00
Nº do documento: 853057 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Alexandre Gonçalves da Paz
CPF credor / CNPJ credor: 110.579.146-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 0805 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 210,80
Nº do documento: 854954 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cristiana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 210,80
Nº do documento: 854953 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 355,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Nutriminas Comércio de Nutrições Dietas e Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Resende Diagnósticos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 13.682,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853054 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Roberta Serena Soares Resende
CPF credor / CNPJ credor: 124.671.786-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 93.545,11
Nº do documento: 858743 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1014 Natureza: 4.4.90.61.01
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858778 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858777 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Darla Neiva Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 009.218.056-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858766 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Andrea Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858763 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Juliana Melo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 041.616.606-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858776 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Vieira Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858775 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ducarmo Lima de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858774 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Edilane Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.606.406-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 858764 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858773 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858772 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marta Helena de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 858765 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Simone Alves de Sousa Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 709.568.126-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858770 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Anderson Aparecido Martins
CPF credor / CNPJ credor: 070.782.016-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 561.445.046-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858779 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Antônio Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 648.168.266-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 858767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 2.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.2080 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 124.025,26
Nº do documento: 858742 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853022 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Nicollas Vinicius Silva Domingos
CPF credor / CNPJ credor: 127.850.556-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 334,50
Nº do documento: 852980 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Antônio Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.562.266-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 557,50
Nº do documento: 852982 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 334,50
Nº do documento: 852981 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jairo Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.885.996-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 334,50
Nº do documento: 852983 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viviane Fátima da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.226-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857943 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Vitor Faria Dayrell Campos
CPF credor / CNPJ credor: 124.648.666-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vitor Albino de Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.946-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vinicius Oliveira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 108.149.726-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 853007 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Veralúcia Pereira Galdino
CPF credor / CNPJ credor: 111.874.206-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853041 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Valéria Maria da Costa Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 894.158.846-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 852994 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Túlio Rezende de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 096.063.476-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853000 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Túlio Ferreira Romualdo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 131.445.806-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857951 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Túlio César Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 108.206.246-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853035 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tiago Henrique de Assis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 112.164.516-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 853023 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tiago da Silva César
CPF credor / CNPJ credor: 112.833.076-85
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 334,50
Nº do documento: 857978 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Thais Gabriela Gomes de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 135.973.546-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 853006 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tauany de Alcântra Campos
CPF credor / CNPJ credor: 154.460.526-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853021 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tatiane Gabriele dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 119.928.496-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 857999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Tamiris Oliveira Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 126.433.716-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 557,50
Nº do documento: 852984 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tamires Gabriele de Sousa Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 139.326.586-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 852996 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tamires Arlinda Porto
CPF credor / CNPJ credor: 117.136.336-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 557,50
Nº do documento: 853051 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tainá Regina Martins Lamounier
CPF credor / CNPJ credor: 139.062.226-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857962 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Saulo Couto de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 144.185.946-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 509,60
Nº do documento: 853040 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Sara Maísa Nogueira
CPF credor / CNPJ credor: 125.160.416-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853048 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Sabrina Araújo da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 091.860.906-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 857996 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Sabrina Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 099.566.776-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 557,50
Nº do documento: 858000 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Rogério Tadeu Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.366-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 853031 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rodrigo Aparecido de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.939.676-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Roberta Aparecida de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 131.673.056-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 857939 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ricardo Emanuel Noronha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 080.569.836-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857954 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Renayly Stefany Baia
CPF credor / CNPJ credor: 139.186.366-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 852992 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Renan Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 139.158.366-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857960 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Rayane Lara Santana de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 144.238.496-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857989 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Pedro Henrique de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 094.102.896-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 857991 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Pedro Henrique da Silva Campos
CPF credor / CNPJ credor: 100.990.736-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853036 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Paula Rodruigues da Cruz Silva
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.526-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857947 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Paula Natiele da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.373.786-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857987 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Patrícia Aguiar Silva
CPF credor / CNPJ credor: 113.857.496-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: 853017 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Paloma Santiago da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.625.246-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 853044 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Nicaelen Aparecida Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 086.839.596-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 334,50
Nº do documento: 853049 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Nayara Sthefane da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 119.760.456-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853055 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Nayara Noronha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.835.786-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857984 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Nayara Karine Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 129.835.136-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mirelly Cristian da Silva Martins
CPF credor / CNPJ credor: 110.351.576-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857982 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mirelle Taynara Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.546-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857998 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mayko Vinicius Ferreira Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 132.490.986-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 852995 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mauro Amaral Correa
CPF credor / CNPJ credor: 069.957.856-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853032 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mateus Geraldo das Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 127.085.366-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857940 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mateus Elvis Araújo Pires
CPF credor / CNPJ credor: 096.248.166-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857992 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mateus da Costa Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 109.398.396-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 396,35
Nº do documento: 857965 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marina Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.803.336-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 857994 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853043 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mariana Rodrigues da Cruz Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.844.636-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 853030 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mariana Karoline da Silva Paz
CPF credor / CNPJ credor: 113.437.236-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853026 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Eduarda de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 128.097.786-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857942 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Cecilia Gomes Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 107.775.996-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 334,50
Nº do documento: 857977 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcos Vinicius Sousa Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 117.835.276-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853047 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcos Vinicius Rodrigues Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.343.606-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857985 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcos Vinicius Pires Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 118.248.316-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853020 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcos Patrick da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.476-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 853012 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcos Antônio da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 085.935.716-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853038 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maisa de Oliveira Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 116.290.916-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 857944 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maicon Nonato Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 139.140.106-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853028 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luiz Mauro da Silva Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 134.967.226-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 852985 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luis Fernando Ap. dos Santos Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 147.224.056-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857950 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Luele Eduarda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.326-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 853027 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lucas Felipe da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 113.496.916-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853037 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lorena Aparecida da Cruz Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.633.956-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Letícia Perpétua da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 139.172.616-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857955 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Leticia Oliveira Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 126.686.666-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857956 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Leticia Jhenifer Sousa Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 113.375.016-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857980 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Letícia Efigênia Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.196.636-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853042 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Letícia Amanda da Costa Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 116.998.546-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 852991 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Leonardo Tavares de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 142.289.176-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857946 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Leandro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 140.691.576-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 857953 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Lara Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 110.968.036-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857990 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Karla Franciele Botelho
CPF credor / CNPJ credor: 103.225.376-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 557,50
Nº do documento: 853052 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Kaio Martins de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 149.795.616-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Júlio César da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.952.896-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 857986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Joyce Emanuelle Martins da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 134.143.736-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 642,92
Nº do documento: 855428 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 56,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 41,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 14.198,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 5.917,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 5.524,51
Nº do documento: 854944 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 26.931,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 5.434,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 13.140,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 972,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 68.900,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 113.970,39
Nº do documento: 858753 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 1.093,55
Nº do documento: 855425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 78.285,15
Nº do documento: 855425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 446,00
Nº do documento: 857972 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Érica Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 113.419.116-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 852986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: João Vitor Estevão de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 124.333.616-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 446,00
Nº do documento: 857973 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: João Vitor Costa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.096.511-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853002 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: João Paulo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.455.306-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857993 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Jean Carlos Marques da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 019.541.576-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857957 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Jasmin Júlia Soares Resende
CPF credor / CNPJ credor: 124.671.796-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 857983 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: James Felipe Martins da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 134.143.446-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 852997 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ithalo Matheus Santana Martins
CPF credor / CNPJ credor: 077.045.816-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 283,10
Nº do documento: 853029 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Islaine Fernanda de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 105.860.766-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857969 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Hugo Rios de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 139.116.806-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857981 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Hellen Carolina Lucas de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 135.897.036-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 857988 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Halif Taffarel Faria Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 144.769.336-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 852990 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gustavo Vinicius Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 124.692.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857959 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gustavo Henrique Lada Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 120.610.056-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 857968 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857997 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Geraldo Antonio de Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 134.175.196-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857963 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Giovanna Araújo Faria
CPF credor / CNPJ credor: 125.196.626-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 446,00
Nº do documento: 852978 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gabriela Rabelo Resende
CPF credor / CNPJ credor: 087.343.676-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 852999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gabriela Natiele Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 119.102.906-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 852998 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gabriela Alves Valadares Chamon
CPF credor / CNPJ credor: 085.952.526-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 557,50
Nº do documento: 857974 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gabriel Felipe Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.689.476-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 557,60
Nº do documento: 857971 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Francielle Karen da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.672.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857948 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Franciele da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 017.813.146-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 509,60
Nº do documento: 852988 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Fernanda Caroline Aparecida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 113.889.486-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 509,60
Nº do documento: 852987 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Fabiana Márcia Aparecida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 113.890.516-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853045 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ewerton Antonio Dias
CPF credor / CNPJ credor: 072.568.956-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 857964 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Evandro Valadares Junior
CPF credor / CNPJ credor: 127.852.216-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 556,25
Nº do documento: 853050 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Eric Ypuena Pereira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 132.098.446-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Érika Aparecida Cotta da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.048.006-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Élida Maria da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 124.011.866-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 853003 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Eduardo Henrique Morato Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 126.930.966-85
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: 853018 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Douglas Antônio da Silva Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 140.708.686-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857961 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Donalli Lino Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 124.633.776-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 292,50
Nº do documento: 853019 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diego Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.076-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 446,00
Nº do documento: 857975 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Débora Kele Campos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 116.826.006-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 853008 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Daniela Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.309.866-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857952 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Daniela Aparecida Matias Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 130.138.436-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853034 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Daniana Luisa Maria Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 122.923.436-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 446,00
Nº do documento: 857976 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Dafiny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.907.046-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 334,50
Nº do documento: 857970 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cláudia Vieira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.586-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Clara álvares Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 125.295.986-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857995 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 557,50
Nº do documento: 853053 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Celmar Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.150.356-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 857966 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Célia regina de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 086.502.446-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 283,10
Nº do documento: 852989 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto Ferreira Leite
CPF credor / CNPJ credor: 122.249.426-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 575,00
Nº do documento: 852977 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carla Fernanda de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 094.132.916-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857945 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Camila Natane de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 086.111.396-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 226,50
Nº do documento: 853009 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bruna Marques da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.633.756-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bruna Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 128.797.296-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 446,00
Nº do documento: 852976 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bruna Carolina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 142.181.916-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853039 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Breno Vieira da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 141.976.276-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 857949 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Augusto Euvaldo Oselieri
CPF credor / CNPJ credor: 752.604.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 334,50
Nº do documento: 852979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Átila Carlos Araújo de Alcântara
CPF credor / CNPJ credor: 094.690.656-46
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: 857941 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Artur Henrique da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 129.229.286-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853013 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ariane Priscila da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor: 124.671.776-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Antônio Tafarel de Castro Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 096.381.616-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ana Paula Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.847.516-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 857979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ana Karoline Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 123.922.366-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 566,25
Nº do documento: 853025 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ana Carolina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 084.226.406-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 339,75
Nº do documento: 853046 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Allan Fábio Aparecido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 113.374.526-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 446,00
Nº do documento: 853024 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Abner Pablo Rodrigues Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 104.922.856-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2035 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 900473 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 1.777,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 1.163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/03/2019 Valor: 223,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amphora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.659.082/0002-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 671,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Marka Veiculos e Peças S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 1.069,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Maq Lar Refrigeração Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.286.079/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 1.187,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 175,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 208,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 74,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 521,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 272,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 401,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 126,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 708,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 815,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 1.076,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 7.087,60
Nº do documento: 858733 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 164,67
Nº do documento: 0802 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Cláudia Alves Machado
CPF credor / CNPJ credor: 710.675.746-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 665,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 199,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 384,00
Nº do documento: 855424 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.932,47
Nº do documento: 858726 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 4.605,97
Nº do documento: 854550 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 412,83
Nº do documento: 854550 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 436,77
Nº do documento: 900475 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 746,58
Nº do documento: 900475 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.659,40
Nº do documento: 855412 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0016.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 502,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 10.309,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 900502 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 900503 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Nutriminas Comércio de Nutrições Dietas e Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Resende Diagnósticos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858751 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Soraia Saborido Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 101.362.616-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858750 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858752 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luiz Carlos Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 861.091.116-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858747 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cristiana Carla Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 036.685.696-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858749 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858748 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 1.377,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 84.564,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 14.371,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 3.238,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 3.787,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 1.619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 15.279,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 4.391,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 8.137,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22163-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 11.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 6.540,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 8.887,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 3.393,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.27.812.0010.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 2.158,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 7.478,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 4.457,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 27.072,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 23.919,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 1.783,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 25.057,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 2.438,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 7.030,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 24.173,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 57.424,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 18.546,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 222.259,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 6.192,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 14.814,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 14.816,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 13.532,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 17.005,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 163.894,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 12.954,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 14.294,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 10.080,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 13.820,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 49.437,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 24.751,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 97.473,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 70.229,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 172.911,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 24.128,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 23.000,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 2.698,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 14.169,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 3.634,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 61.215,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 4.119,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 6.496,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 5.790,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 3.555,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 3.593,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 26.232,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 8.134,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 48.185,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 17.678,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 3.683,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 684,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 123,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 2.004,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 1.231,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 1.518,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 709,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 100,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 395,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 265,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 1.783,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 5.296,00
Nº do documento: 851854 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2096 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 900463 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Roni Machado Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 065.252.216-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 900464 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gabriela Rabelo Resende
CPF credor / CNPJ credor: 087.343.676-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 900462 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: João Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 900461 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Élida Maria da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 124.011.866-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 900460 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Nayara Noronha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.835.786-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 1.202,28
Nº do documento: 855427 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 343,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 727,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 106,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 139,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 49,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 293,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 246,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 851855 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Ricardo Ulisses Braga
CPF credor / CNPJ credor: 099.713.806-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.243,62
Nº do documento: 900474 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858719 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 855438 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.038,12
Nº do documento: 858726 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 854943 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Thiago da Silva Alves 07786185607
CPF credor / CNPJ credor: 19.597.891/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 692,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 790,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22305-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858718 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858715 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Ramos Stancioli
CPF credor / CNPJ credor: 067.247.746-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858716 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858717 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adimar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.899.986-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 4.967,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71023-0
Credor: Argus Científica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 472,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71023-0
Credor: Resende Diagnósticos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 83,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71023-0
Credor: Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: 855432 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 1.585,00
Nº do documento: 855432 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 623,00
Nº do documento: 855432 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 3.822,88
Nº do documento: 858726 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.481,99
Nº do documento: 900475 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 851856 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Roberto Lourenço de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 882.669.826-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 855405 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2079 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 2.124,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 328,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 858720 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 858721 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 858721 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 858720 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 679,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 3.536,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 2.855,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 1.600,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 735,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Hipolabor Farmacêutica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.920,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 4.634,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentod e Produtos Para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 1.299,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentod e Produtos Para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 169,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Hipolabor Farmacêutica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.828,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 4.282,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 286,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624008-2
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentod e Produtos Para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 1.336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 48,15
Nº do documento: 857936 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 3.458,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 73.309,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 920,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 1.514,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 2.904,15
Nº do documento: 900458 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 1.618,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 858707 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 858744 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 858754 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: 858786 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 113.215,80
Nº do documento: 858723 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2043 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 16.236,60
Nº do documento: 858724 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2043 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 19.124,32
Nº do documento: 858723 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 858784 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858784 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22608-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.069,14
Nº do documento: 900474 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 5.637,44
Nº do documento: 900474 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 608,74
Nº do documento: 900474 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 175,98
Nº do documento: 900474 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.258,27
Nº do documento: 854549 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 199,65
Nº do documento: 854549 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 12.283,73
Nº do documento: 858725 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 440,44
Nº do documento: 858725 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 7.586,91
Nº do documento: 900474 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 218,86
Nº do documento: 851853 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 331,17
Nº do documento: 851853 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 166,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 194,18
Nº do documento: 851853 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 855433 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 1.035,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: OI MOVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 2.498,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 419,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 174,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 185,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 175,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 256,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 925,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 252,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 272 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 79,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 531,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 124,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 155,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 86,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 84,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 86,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 84,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 170,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 86,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 85,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 84,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 96,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 95,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 81,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 874,00
Nº do documento: 855408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Mangueiras Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.694.518/0002-16
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: 858728 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté Ltda . - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 472,50
Nº do documento: 851857 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté Ltda . - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 105,09
Nº do documento: 857935 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 32,20
Nº do documento: 854552 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Lumina Materiais Elétricos e Hidraúlicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.585.198/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 343,33
Nº do documento: 854552 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Lumina Materiais Elétricos e Hidraúlicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.585.198/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 858711 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858711 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 858758 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858758 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 518,90
Nº do documento: 858727 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lumina Materiais Elétricos e Hidraúlicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.585.198/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 855438 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 900476 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668
CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Marques de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 2.154,60
Nº do documento: 900457 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 3.867,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 3.124,30
Nº do documento: 857935 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 750,53
Nº do documento: 857936 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 1.519,35
Nº do documento: 857936 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 970,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22608-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 443,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 22608-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 969,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 969,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 6.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Saulo Roberto dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 857936 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 478,50
Nº do documento: 857936 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 858760 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858760 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 418,01
Nº do documento: 855430 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 418,01
Nº do documento: 855430 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 836,02
Nº do documento: 855430 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 3.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71023-0
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 8.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 905,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 638,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Cecilia Maria Pereira Carvalho Dias
CPF credor / CNPJ credor: 516.475.596-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 4.581,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71023-0
Credor: Argus Científica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.437,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71023-0
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 570,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71023-0
Credor: Resende Diagnósticos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 80,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.371,19
Nº do documento: 851852 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 747,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 446,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 447,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 1.404,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 1.843,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 2.667,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 990,00
Nº do documento: 855413 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 17.225,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858706 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 858757 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858757 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: 858789 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858789 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 858712 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858712 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 858759 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858759 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 858714 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858714 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: 858791 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858791 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 858745 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858745 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 858788 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858788 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 858710 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858710 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 858756 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858756 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 858790 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858790 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 858709 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858709 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 858755 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858755 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 179,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 23,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/03/2019 Valor: 88,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 213,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 74,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/03/2019 Valor: 69,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/03/2019 Valor: 68,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 69,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 3.989,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/03/2019 Valor: 338,40
Nº do documento: 857936 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 5.213,68
Nº do documento: 0800 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 829,05
Nº do documento: 854547 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 829,05
Nº do documento: 854942 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 0798 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Maria Clara Campos Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 0799 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: João Xavier de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 199.860.096-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 64,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 406,50
Nº do documento: 854550 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 424,73
Nº do documento: 900479 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 565,20
Nº do documento: 900475 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.613,12
Nº do documento: 900475 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.201,63
Nº do documento: 900475 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 746,07
Nº do documento: 900475 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2.865,34
Nº do documento: 854550 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 1.911,47
Nº do documento: 854550 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 2.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 858,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 748,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 616,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 381,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 958,70
Nº do documento: 855429 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 2.218,25
Nº do documento: 855429 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 85,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 68,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 530,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 179,20
Nº do documento: 855426 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.654/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 858713 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858713 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858746 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: 858761 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858761 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 858708 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858708 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 858762 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858762 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 858787 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 28/03/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858787 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 32.908,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 317,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 7.667,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 44,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 2,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 1.016,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 0,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 26.737,85
Nº do documento: 900504 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 205,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 5.275,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 1,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2019 Data: 29/03/2019 Valor: 11,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 01/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2019 Data: 06/03/2019 Valor: 7,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 002.243-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2019 Data: 12/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 5,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 5,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 13,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 14/03/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2019 Data: 15/03/2019 Valor: 136,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2019 Data: 18/03/2019 Valor: 5,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 102,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 19/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 25/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 81,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2019 Data: 26/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2019 Data: 27/03/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 3.019.499,94