Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 11.500,00 | |
Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de TARIFAS BANCARIAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 576,83 | |
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a participação do Municipio na formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 263,20 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a TARIFA CEMIG da S.D.E.S referente ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 837,32 | |
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de água da S.D.E.Social ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 123,75 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da S.do Fundo de Assistência Social ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 420,67 | |
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento dágua da Creche Da Ina ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 58,41 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica complementação da Secretaria de obras ref.ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 998,00 | |
Credor: Cecilia Maria Pereira Carvalho Dias | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.475.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de Oficinera de Artesanatos e Pintura no SCFV ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 31,46 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da farmácia para todos ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 70,62 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do cadastro ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 93,74 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da S.D.E.Social ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 99,11 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do Pré Escolar ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 303,18 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do SCFV ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 207,68 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da Praça de Esportes ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 527,50 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do Fundo de Assistência Social ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 1.150,49 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica da secretaria de administração referente ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 193,02 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2019 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,60 | |
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2043 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento do contrato de transporte ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 300,00 | |
Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a diária de viagem a Belo Horizonte (ceprec) acompanhando Sr. Prefeito Municipal no dia 04/02/2019, para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 299,00 | |
Credor: Frazcal Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de carrinho para manutenção da piscina da praça de esportes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 244,44 | |
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 8,40 | |
Credor: Nutriminas Comércio de Nutrições Dietas e Materiais Hospitalares Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais médico-hospitalar para manutenção das UBS. C/c 624039-0 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 795,00 | |
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos diversaos destinados para tratamento de saúde. CONTA : 624039 - 2 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 15.296,43 | |
Credor: Construtora e Engenharia Santos & Santos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.584.624/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa que se empenha refernete ao 9o ADITIVO no contrato de construção do PSF (Heliana Valadares) conforme especificações da Administração. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 681,00 | |
Credor: Dentemed Equip.Odont.Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.897.039/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais odontológicos |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 2.415,80 | |
Credor: Nutriminas Comércio de Nutrições Dietas e Materiais Hospitalares Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materias médico-hospitalar para manutenção das UBs. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 499,00 | |
Credor: Adelina Maria Maia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.048.466-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de Oficineira de Natação ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 499,00 | |
Credor: Adriana Cristina da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de Oficineira de Dança ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 499,00 | |
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de Oficineira de Pintura ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 492,00 | |
Credor: Formulários Gráficos Indústria e Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das CRECHES MUNICIPAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 795,00 | |
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 624039-2 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 41,28 | |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de café para o lanche dos funcionários da praça de esportes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 480,00 | |
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.2080 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente subvenção social a APAE, conforme Lei N.1909/2001, relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 52,00 | |
Credor: Silvana Aparecida Botelho 02467019608 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.812.474/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Potreção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de cadeiras no periodo de junho a dezembro/2019 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 406,00 | |
Credor: Clips Sete Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de duas calculadoras para o setor de contabilidade. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3025 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 59,00 | |
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.C/c 624.039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3086 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 420,10 | |
Credor: Polo Comercial Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de lâmpadas para manutenção da praça de esportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 83,40 | |
Credor: Nutriminas Comércio de Nutrições Dietas e Materiais Hospitalares Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção das UBS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3885 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 98,00 | |
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de laboratório para manutenção da policlinica. C/c 23.236 x |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4148 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 144,80 | |
Credor: Comercial Radicchi Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de escritório para manutenção da secretaria de administração |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4210 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 2.519,88 | |
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.UPA C/c 22.338-7 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4362 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 62,24 | |
Credor: Multimedic Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material médico hospitalar para manutenção das UBS. C/c 624039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4372 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 548,00 | |
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material médico hospitalar para manutenção da policlinica. C/c 23.236-x |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4589 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/12/2019 | Valor: 2.641,26 | |
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Contratação de empresa para execução dos serviços de calçamento em paralelepípedo, passeio, rampa de acessibilidade e assentamento de meio fio e sinalização horizonta. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4686 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 409,80 | |
Credor: Belclips Distribuidora Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aq1uisição de bobins para a secretaria de obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4801 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 359,00 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.C/c 23.236-x |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4803 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 319,20 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúdeC/c 23.236-x. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4877 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 721,50 | |
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material de laboratório para manutenção da policlinica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4973 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 227,00 | |
Credor: Dentemed Equip.Odont.Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.897.039/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais odontológicos para manutenção dos psbucais.C/C 624039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5008 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 3.360,00 | |
Credor: GC Lab Diagnosticos LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de controcel,reversel,triacel para o banco de sangue. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5024 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 420,00 | |
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção das UBS. C/c 624039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5033 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 515,90 | |
Credor: CBS Médico Científica S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de aparelho de glicemia para manutenção das UBS.C/c 624039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5036 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 250,00 | |
Credor: Multimedic Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção das UBS. C/c 624039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5049 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 135,00 | |
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de envelope plástico para manutenção da Policlinica .C/c 23.236-x |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5368 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 512,70 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.C/c 22.338-7 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5369 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 709,00 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho refernete a aquisição de medicamentos destinados para tratamento de saúde. CONTA : 22. 338 - 7 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5466 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 7.187,20 | |
Credor: Fort Móveis Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.656.774/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de arquivo , condicionador de ar, e longarina para manutenção da upa/policlinica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5467 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 7.687,80 | |
Credor: Health Santa Luzia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.134/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de equipamentos para manutenção da upa/policlinica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5468 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 6.244,65 | |
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de equipamentos para manutenção da upa/policlinica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5471 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 3.557,07 | |
Credor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de equipamentos diversos para manutenção da upa/policlinica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5472 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 10.803,00 | |
Credor: FAM Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de equipamentos diversos para manutenção da upa/policlinica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 1.186,50 | |
Credor: Alfalagos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. c/C 624039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5495 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 265,00 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.C/c 624039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5498 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 1,90 | |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.C/c 624039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5516 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 12.582,00 | |
Credor: Patrícia Mara Tamborrino Impotação e Exportação Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.415.860/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de pneus para a patrol 120K cat. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5606 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 5.289,80 | |
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção das UBS.C/c 624.039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5610 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 419,00 | |
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção da Upa.C/c 23.236-x |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5615 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 287,60 | |
Credor: Multimedic Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais medico hospitalar para manutenção das UBS.- C/c 624.039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5621 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 56,20 | |
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção da Upa.C/c 23.236-x |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5627 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 290,66 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção da UPA.C/c 23.236-x |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5630 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 270,00 | |
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção das UBS.C/c 624.039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5631 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 12,00 | |
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais médico hospitalar para manutenção da Policlinica.C/c 23.236-x |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5639 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 3.234,00 | |
Credor: Patrícia Mara Tamborrino Impotação e Exportação Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.415.860/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de pneus para os onibus escolares. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5682 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 123,50 | |
Credor: Victor Tiengos Coelho Correia 13917950677 - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de escritório para manutenção do SCFV. C/c 21058-7 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5683 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 666,12 | |
Credor: Victor Tiengos Coelho Correia 13917950677 - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de escritório para manutenção das UBS.C/c 624.039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5685 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 3.366,47 | |
Credor: Belclips Distribuidora Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de escritório para manutenção das UBS.C/c 624.039-2 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5686 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 1.712,06 | |
Credor: Comercial Radicchi Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de escritório para manutenção das UBS.C/c 624.039-2 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5688 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 303,50 | |
Credor: Miriam Maria Silva Barcante | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de escritório para manutenção das UBS.C/c 624.039-2 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5690 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 103,00 | |
Credor: Clips Sete Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de escritório para manutenção das UBS.C/c 624.039-2 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5692 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 219,00 | |
Credor: Comercial Radicchi Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de escritório para manutenção do SCFV.c/C 21058-7 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5693 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 125,80 | |
Credor: Belclips Distribuidora Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais de escritório para manutenção do SCFV.c/C 21058-7 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5694 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 230,00 | |
Credor: Formulários Gráficos Indústria e Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de fita para a impresssora da contabilidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5710 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 5.850,00 | |
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das escolas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5753 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 5.102,40 | |
Credor: Apontual Comercio LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.817/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para manutenção e limpeza da piscina da Praça de Esportes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6041 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 419,20 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 624039-2 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6043 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 530,50 | |
Credor: Hospvida Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 624039-2 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6045 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 47,70 | |
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 624039-2 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6060 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 6.898,50 | |
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de generos alimenticios para a confecção de cesta básica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6087 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 75,00 | |
Credor: Gelcimar Máximo Moreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de cartuchos para as atividades da Assessoria juridica. |
Total das anulações: /strong> | 140.921,84 |