Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 2.579,98 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a TARIFA COPASA dos PSFs referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 804,13 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a TARIFA COPASA (Horta Comunitária) refernete ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 228,20 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de TARIFA CEMIG, farmácia para todos, referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 211,51 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do Cras ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 71,26 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do Creas ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens transportando pacientes carentes para tratamento de saúde, (Realização de hemodiálise, consultas e internações). Lei no 2278 / 2005, referente ao periodo de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 28,16 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica do Garagem Municipal ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1,00 | |
| Credor: PR Imprensa Nacional | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 475,00 | |
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materias médico-hospitalar para manutenção das UBs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 72,00 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção das creches. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 18,00 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção do programa mais educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção do pré escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 18,00 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção do ensino especial. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 144,00 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção das UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 14,40 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção da limpeza urbana. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 20,40 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção do SCFV. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 1.780,50 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças das escolas municipais. Comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 296,75 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de generos alimenícios destinados ao preparo da merenda escolar as crianças do pré escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 142,71 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de generos alimenticios para a confecção da merenda do ensino especial. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 337,60 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de açucar para o lanche dos funcionários das UBS,. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 101,28 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de açucar para o lanche dos funcionários da limpeza urbana. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 422,00 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 284,68 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aguisição de gêneros alimenticios para a confecção da merenda do SCFV. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 169,61 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aguisição de gêneros alimenticios para a confecção da merenda do Programa mais educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 2.295,00 | |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de generos alimenticios para a confecção de cesta básica. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 10.766,17 | |||