Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5248 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 218,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5247 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 48,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5246 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 549,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5228 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 96.333,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5160 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Marka Veiculos e Peças S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 2.750,00 | |
Nº do documento: 859482 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2115 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: ICISMEP - Inst. de Coop. Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.375,00 | |
Nº do documento: 859482 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2115 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: ICISMEP - Inst. de Coop. Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.375,00 | |
Nº do documento: 859482 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2115 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: ICISMEP - Inst. de Coop. Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Sandra Regina de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.533.316-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5056 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Juliana Rodrigues Fiuza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.314.536-62 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5053 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 125,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5051 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 853323 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5013 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859481 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5007 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859479 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5006 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859480 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5005 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859476 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Manoel Messias Efthefenson de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.725.036-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5004 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859477 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Eliana de Oliveira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.758.716-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5003 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859478 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ducarmo Lima de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5002 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 360,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5001 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 900743 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4996 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 276,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4995 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 57,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4994 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 1.320,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4992 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 997,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4991 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 259,35 | |
Nº do documento: 900744 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 3.107,37 | |
Nº do documento: 900740 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Mauricélio Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.869.666-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4976 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 900741 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Leandro Alves de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.775.516-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4975 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 13.036,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4970 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 81.182,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: José Vitor da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4967 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Ana Paula de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4966 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4965 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4964 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4962 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4961 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Sandra Regina de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.533.316-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4959 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4953 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 252,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Número do subempenho: 284 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 795,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4951 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 156,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4950 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 109,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4949 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 458,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4948 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 25,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4947 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4944 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 183,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4942 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 852000 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Ana Maria dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 836.137.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4941 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 5.008,86 | |
Nº do documento: 900739 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Renato Moreira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 859471 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Mariana Teixeira Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 859471 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Mariana Teixeira Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4935 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 900737 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4934 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 375,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4933 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 786,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4932 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 484,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4931 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4926 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 462,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marcelo de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4925 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 504,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marcelo de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4924 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marcelo de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4923 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marcelo de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4922 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859470 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Denise Aparecida Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.196.376-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4921 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859468 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lorena Álvares Nicoli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.706.036-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4920 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859469 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4919 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 399,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4917 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 178,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4916 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 194,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4915 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 33,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4914 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 509,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4913 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 861,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4901 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4900 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4891 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4881 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 852001 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Delminda de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 971.797.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4880 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 900738 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4875 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 12.574,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
Credor: Geraldo Eugênio Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4874 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 14.336,00 | |
Nº do documento: 855226 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Geraldo Magela Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.390.894/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 14.864,15 | |
Nº do documento: 855227 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Ronan Januário da Silva Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4872 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 851,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4871 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 55,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4869 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 291,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Ímpar Hotéis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.129.314/0002-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4868 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 900734 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4867 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 433,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4866 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 16.579,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4865 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 23.425,92 | |
Nº do documento: 855225 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4863 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 12.167,50 | |
Nº do documento: 855225 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4853 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 851999 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cloves Antonio Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.593.236-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4852 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859452 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Eliana de Oliveira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.758.716-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4851 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 650,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4850 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 859453 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valdirene Aparecida Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4848 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 12.852,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | ||
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4847 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 23.222,90 | |
Nº do documento: 855229 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: José Antônio de Assis Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4846 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 11.986,92 | |
Nº do documento: 855228 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4845 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 12.717,10 | |
Nº do documento: 855230 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4844 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 8.448,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4843 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 21.781,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Nicodemos Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.281,47 | |
Nº do documento: 900731 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Irilda Castro Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 2.057,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | ||
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentod e Produtos Para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4831 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 50.194,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4830 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 421,00 | |
Nº do documento: 859451 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Luiz de Oliveira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.044.046-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4814 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Veruscka Soares de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.551.706-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4813 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Aline Aparecida Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.424.816-71 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4812 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Bruna Priscylla Turchete Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.390.126-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4811 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Taiana Álvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.204.846-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4810 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Amanda Gabriela da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4809 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4808 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4802 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 909,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4798 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 1.372,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4795 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859454 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4794 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 859455 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4793 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 859456 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4792 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 6.706,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4791 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.083,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4790 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851994 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4789 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 851997 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4787 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851995 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4786 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851993 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: José Vitor da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4785 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851996 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4784 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 55,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 2.261,02 | |
Nº do documento: 900727 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Maria de Lourdes Andrade Noronha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 362.742.086-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4782 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 900725 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4781 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 2.376,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Drogaria Araújo S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.256.512/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4780 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 36.668,08 | |
Nº do documento: 859421 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2043 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4775 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.255,63 | |
Nº do documento: 900724 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Tribunal Justiça Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.877/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4774 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 438,96 | |
Nº do documento: 900723 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Tribunal Justiça Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.877/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4773 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 198,40 | |
Nº do documento: 855223 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cristiana Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4772 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 198,40 | |
Nº do documento: 855222 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4770 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 35,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4769 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 43,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4768 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.777,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4767 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 2.800,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4766 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 2.202,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4765 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 4.116,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4764 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 6.092,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4763 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 2.004,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4761 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.445,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Cartório Registro Títulos e Documentos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.721.773/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4760 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 4.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4759 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 916,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672010-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4757 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 900721 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.330,00 | |
Nº do documento: 853319 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 1.695,04 | |
Nº do documento: 853321 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 784,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4733 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 900702 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Luciano Aparecido da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.280.066-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4732 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 900701 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Armando Greco Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.080.066-42 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 15.955,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 6.260,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 23.772,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 21.892,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 29.724,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 74.128,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 83.012,33 | |
Nº do documento: 859458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4724 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 6.644,07 | |
Nº do documento: 855224 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4722 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 84.391,11 | |
Nº do documento: 853321 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4716 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 959,30 | |
Nº do documento: 859409 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4715 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 53,80 | |
Nº do documento: 900722 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4714 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 900722 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 7.938,49 | |
Nº do documento: 859413 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4712 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 354,65 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4711 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 333,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 315,14 | |
Nº do documento: 851987 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4709 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 405,57 | |
Nº do documento: 851987 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4708 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 908,17 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4707 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 535,10 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4706 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.633,15 | |
Nº do documento: 855198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4705 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 636,34 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4704 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 631,91 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4703 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 548,53 | |
Nº do documento: 859425 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4702 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 295,81 | |
Nº do documento: 855199 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4692 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 4.522,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4691 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 21,60 | |
Nº do documento: 853304 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: 2º Ofício de Notas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4690 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 192,00 | |
Nº do documento: 900703 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4689 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 4.885,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: PNCQ - Programa Nacional de controle de Qualidade Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.302.879/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4688 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 993,03 | |
Nº do documento: 853305 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Cartório Registro Títulos e Documentos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.721.773/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4687 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 85,96 | |
Nº do documento: 900720 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4671 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 8.004,00 | |
Nº do documento: 859410 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4670 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624037-6 | ||
Credor: Arenna Informática Ltda -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4669 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859405 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4668 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859406 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valdirene Aparecida Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4667 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859404 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859403 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859402 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Irilda Castro Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4664 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 900704 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4657 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 5.296,00 | |
Nº do documento: 851989 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2096 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 2.000,74 | |
Nº do documento: 900710 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Cláudia de Fátima Álvares Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 557.215.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4655 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/10/2019 | Valor: 85,96 | |
Nº do documento: 900700 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4654 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 112,29 | |
Nº do documento: 859411 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Célia Cristina Xavier Borges Ramiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.524.986-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4653 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 900691 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 118.077,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4651 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 3.592,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4650 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 1.079,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4649 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 3.849,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4648 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 1.619,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4647 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 1.619,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4646 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 16.639,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4645 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 3.992,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4644 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 6.734,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4643 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 12.683,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4642 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 3.513,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4641 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 12.844,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4640 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 931,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.27.812.0010.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4639 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 1.619,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4638 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 9.045,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4637 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 6.076,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 29.758,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4635 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 4.025,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 25.646,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4633 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 2.438,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 11.214,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 29.042,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4630 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 92.746,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4629 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 15.545,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4628 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 44.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4627 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 137.769,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4626 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 6.589,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 13.929,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4624 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 3.874,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4623 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 29.918,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 75.149,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4621 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 101.988,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4620 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 13.604,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 21.622,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 12.272,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4617 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 18.923,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 55.789,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4615 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 32.032,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4614 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 104.564,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 88.529,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 168.519,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 2.781,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4610 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 33.241,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4609 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 3.238,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4608 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 15.923,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4607 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 3.634,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4606 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 60.314,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4605 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 4.119,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4604 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 11.492,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4603 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 6.763,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4602 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 6.139,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4601 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 3.593,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4600 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 35.914,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 41.845,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 5.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4597 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 15.108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4596 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 17.917,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4595 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 2.698,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 499,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Adriana Cristina da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 499,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Adelina Maria Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.048.466-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cecilia Maria Pereira Carvalho Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.475.596-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 499,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4588 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 316,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4587 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 136,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4586 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 137,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4585 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 167,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 324,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4583 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/10/2019 | Valor: 172,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4582 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 851998 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Fernanda Ramira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.065.876-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4576 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 201,66 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4575 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 788,72 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4574 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.273,30 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4573 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.203,52 | |
Nº do documento: 855198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4572 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 427,99 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4571 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 8.470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4568 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4565 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4563 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4562 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4557 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.005,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4547 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 48,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 1.007,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4538 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 184,05 | |
Nº do documento: 851987 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4537 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 214,14 | |
Nº do documento: 851987 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4536 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 7.355,71 | |
Nº do documento: 859424 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 176,69 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4534 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 221,31 | |
Nº do documento: 855198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4533 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 829,90 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4532 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 168,35 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4531 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.561,20 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4530 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 811,52 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4529 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 982,30 | |
Nº do documento: 855198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4528 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.620,65 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4526 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 136,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4525 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 843,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4524 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4523 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 1.197,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4522 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 1.710,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 211,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 255,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4486 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 319,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4483 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 38,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 1.785,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4459 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4456 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 30,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4452 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 30,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4451 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 465,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 34,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4442 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 114,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4436 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 42,86 | |
Nº do documento: 853297 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4435 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859391 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4434 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859388 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Irilda Castro Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4433 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 123,29 | |
Nº do documento: 859408 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Célia Cristina Xavier Borges Ramiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.524.986-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4432 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 851986 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cassia Helena Costa Aguiar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 510.651.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4431 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 900690 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4430 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859392 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Sônia Maria Portes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.374.576-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4429 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859390 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4428 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859389 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adimar da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.899.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4427 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.132,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4426 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.053,00 | |
Nº do documento: 853291 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4424 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 8.470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4418 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.192,00 | |
Nº do documento: 853290 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Eletromotores e Poços d'água Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.965.165/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0016.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4417 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 8.064,00 | |
Nº do documento: 853290 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Eletromotores e Poços d'água Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.965.165/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0016.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4416 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.341,00 | |
Nº do documento: 853290 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Eletromotores e Poços d'água Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.965.165/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0016.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4414 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 200,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4413 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 17,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4403 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 945,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4399 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 13,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 2.015,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 4.014,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4382 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4380 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 309,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: CBS Médico Científica S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4379 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 3.307,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 3.887,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4377 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 1.735,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4377 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 567,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 790,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4376 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 995,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 1.200,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4375 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 255,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 5.666,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4373 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4371 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: CBS Médico Científica S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 763,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4370 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 507,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 2.534,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4366 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 76,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4365 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 212,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4360 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 6.898,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19863-3 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4359 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.263,75 | |
Nº do documento: 851990 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4358 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.263,75 | |
Nº do documento: 851990 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4354 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.019,72 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 7.580,09 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4352 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 680,58 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4351 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 506,52 | |
Nº do documento: 851987 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4350 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 228,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4349 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 414,18 | |
Nº do documento: 851987 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4348 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 90,40 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4347 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 126,58 | |
Nº do documento: 851987 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4346 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.017,05 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4345 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 181,82 | |
Nº do documento: 851987 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4344 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 190,94 | |
Nº do documento: 855198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4343 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.847,40 | |
Nº do documento: 855198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4342 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 6.471,61 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4341 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 10.948,23 | |
Nº do documento: 859413 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 3.446,32 | |
Nº do documento: 900733 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Ana Claudia de Andrade Adame | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.370.776-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4337 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 2.111,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4336 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 54,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 2.101,00 | |
Nº do documento: 859432 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4332 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.025,00 | |
Nº do documento: 859446 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Hospvida Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4331 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 287,10 | |
Nº do documento: 859431 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4329 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 813,00 | |
Nº do documento: 859443 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4325 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 3.260,00 | |
Nº do documento: 853318 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4315 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 851985 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Adelson de Oliveira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.056-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4313 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4312 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4311 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 518,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4310 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4309 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4307 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4306 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 462,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marcelo de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4304 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 504,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marcelo de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4303 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marcelo de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4302 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marcelo de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4279 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 5.198,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Argus Científica Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4278 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.682,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: GC Lab Diagnosticos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4276 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 625,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4261 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.436,12 | |
Nº do documento: 853316 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4260 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.313,84 | |
Nº do documento: 855212 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4259 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 448,88 | |
Nº do documento: 859439 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4258 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 43,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 493,52 | |
Nº do documento: 859439 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4256 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 779,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4254 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 7.850,00 | |
Nº do documento: 853288 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4253 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 4.465,00 | |
Nº do documento: 853322 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4241 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4240 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4239 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4238 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4237 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4236 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4235 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4227 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 18,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4226 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 2.739,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4210 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 4.458,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 3.767,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4189 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 6.327,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4188 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 741,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Hospvida Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 488,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4157 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 206,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: CBS Médico Científica S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4154 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.382,00 | |
Nº do documento: 853286 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4150 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 18,18 | |
Nº do documento: 853283 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Belclips Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4146 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 340,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4137 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.563,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 867,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4121 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4120 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 859426 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4119 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 859426 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4118 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 317,20 | |
Nº do documento: 853284 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4117 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 507,28 | |
Nº do documento: 853284 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4116 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 87,49 | |
Nº do documento: 853284 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4115 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 989,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4114 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.298,71 | |
Nº do documento: 853284 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4113 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.187,36 | |
Nº do documento: 853284 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 4.859,35 | |
Nº do documento: 859431 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 6.760,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4107 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 1.609,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4106 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 57,60 | |
Nº do documento: 859441 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 943,20 | |
Nº do documento: 859443 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4104 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 69,72 | |
Nº do documento: 859427 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4100 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 5.939,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.696,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4097 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.446,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4096 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 2.576,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4095 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 3.516,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4094 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.573,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4088 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 2.388,00 | |
Nº do documento: 859434 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Minas Sul Produtos Hospitalares Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.778.641/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4086 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 855215 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4085 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 478,20 | |
Nº do documento: 853297 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4077 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 501,60 | |
Nº do documento: 853294 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4076 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.824,57 | |
Nº do documento: 853294 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4075 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.969,70 | |
Nº do documento: 853294 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4074 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 175,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4072 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: 859438 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Rosilene Aparecida de Oliveira 81069863653 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.552.299/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4014 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 310,88 | |
Nº do documento: 855217 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4013 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 182,29 | |
Nº do documento: 855217 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4012 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 38,45 | |
Nº do documento: 855217 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4011 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 41,04 | |
Nº do documento: 855217 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4010 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 94,52 | |
Nº do documento: 853293 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4009 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 338,18 | |
Nº do documento: 853293 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4008 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 390,49 | |
Nº do documento: 853293 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4007 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 78,03 | |
Nº do documento: 853293 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.320,00 | |
Nº do documento: 853300 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4003 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e/ou reformas de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3998 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 3.219,94 | |
Nº do documento: 855202 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3996 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.981,00 | |
Nº do documento: 859429 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3995 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.138,40 | |
Nº do documento: 853310 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: AMP Mecânica de Autos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3992 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 859433 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3987 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: 855206 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3985 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 853309 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3984 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 777,00 | |
Nº do documento: 853309 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3978 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 2.091,29 | |
Nº do documento: 900711 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Maria Eugenia de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.699.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3977 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 2.778,58 | |
Nº do documento: 900712 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Maria Aparecida de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3970 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3969 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3968 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.456,00 | |
Nº do documento: 853295 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.079.903/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3957 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 378,63 | |
Nº do documento: 853287 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3956 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 342,05 | |
Nº do documento: 853287 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3955 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 252,71 | |
Nº do documento: 853287 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3954 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 120,90 | |
Nº do documento: 853287 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3952 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.754,18 | |
Nº do documento: 853287 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3945 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 136,60 | |
Nº do documento: 855211 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3944 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 409,80 | |
Nº do documento: 855211 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3943 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 402,35 | |
Nº do documento: 855211 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3942 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: 855211 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3925 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3924 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3923 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3921 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.649,00 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3920 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853313 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Alexia Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.909/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3913 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.351,75 | |
Nº do documento: 855207 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3905 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 3.173,00 | |
Nº do documento: 855219 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 1.786,41 | |
Nº do documento: 900709 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Rômulo Ferreira Álvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.570.116-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3893 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 4.485,00 | |
Nº do documento: 853296 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Marcos Eduardo da Silveira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.016.532/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3883 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 105,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3879 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 6.410,58 | |
Nº do documento: 853292 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3878 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 3.846,70 | |
Nº do documento: 853292 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3873 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3872 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3866 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 136,60 | |
Nº do documento: 855211 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3864 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 409,80 | |
Nº do documento: 855211 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3863 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: 855211 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3861 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 184,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3855 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 385,26 | |
Nº do documento: 853284 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3854 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 573,59 | |
Nº do documento: 853284 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3853 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 78,98 | |
Nº do documento: 853284 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3852 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.188,09 | |
Nº do documento: 853284 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3851 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.607,37 | |
Nº do documento: 853284 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 82,70 | |
Nº do documento: 859400 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859400 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 73,20 | |
Nº do documento: 859467 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859467 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3842 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 3.150,00 | |
Nº do documento: 853303 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3840 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 3.570,00 | |
Nº do documento: 853312 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Mangueiras Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.694.518/0002-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3838 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 5.643,00 | |
Nº do documento: 855219 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3836 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 3.154,20 | |
Nº do documento: 853303 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3833 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 4.320,40 | |
Nº do documento: 853303 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3829 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 53,00 | |
Nº do documento: 855209 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3828 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 212,00 | |
Nº do documento: 855209 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3826 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 68,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3819 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 101,28 | |
Nº do documento: 853306 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3818 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 295,40 | |
Nº do documento: 859445 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3817 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 92,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 135,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3815 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 2.295,00 | |
Nº do documento: 851991 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3814 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.110,50 | |
Nº do documento: 853285 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3812 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.185,50 | |
Nº do documento: 853286 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3638 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 15,21 | |
Nº do documento: 855200 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3637 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 21,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3635 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 14,40 | |
Nº do documento: 853306 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3634 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 855201 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3633 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 855201 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: 855201 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 25,90 | |
Nº do documento: 855217 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 233,10 | |
Nº do documento: 855217 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 38,85 | |
Nº do documento: 855217 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 25,90 | |
Nº do documento: 855217 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3626 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 28,40 | |
Nº do documento: 855213 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3625 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 357,90 | |
Nº do documento: 855213 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3624 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 292,90 | |
Nº do documento: 855213 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3622 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 52,50 | |
Nº do documento: 855213 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3621 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 701,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 855213 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 48,55 | |
Nº do documento: 855205 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3615 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 436,30 | |
Nº do documento: 855205 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3613 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 123,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3611 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 31,49 | |
Nº do documento: 855216 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 94,47 | |
Nº do documento: 855216 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3609 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 125,96 | |
Nº do documento: 855216 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 31,49 | |
Nº do documento: 855216 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 188,94 | |
Nº do documento: 855216 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 61,70 | |
Nº do documento: 855218 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 18,51 | |
Nº do documento: 853285 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3604 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 92,55 | |
Nº do documento: 855218 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3603 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 617,00 | |
Nº do documento: 855218 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 61,70 | |
Nº do documento: 855218 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3601 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 259,14 | |
Nº do documento: 855218 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3600 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 31,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3599 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 19,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3598 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 351,75 | |
Nº do documento: 855209 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3597 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 102,60 | |
Nº do documento: 855209 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3596 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 82,76 | |
Nº do documento: 855209 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3595 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 115,92 | |
Nº do documento: 853315 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3584 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 5.400,00 | |
Nº do documento: 853291 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3551 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 28,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: 855211 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 204,90 | |
Nº do documento: 855211 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3542 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 136,60 | |
Nº do documento: 855211 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3538 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3513 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 807,00 | |
Nº do documento: 859428 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 850054 | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 467,10 | |
Nº do documento: 850055 | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | ||
Credor: Drogafonte Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3508 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 2.307,00 | |
Nº do documento: 859437 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3507 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 767,50 | |
Nº do documento: 859431 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 6.962,50 | |
Nº do documento: 859432 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 324,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 80,30 | |
Nº do documento: 859444 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3500 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 227,00 | |
Nº do documento: 855204 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 295,00 | |
Nº do documento: 855204 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.122,80 | |
Nº do documento: 853300 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 384,77 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3494 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.143,20 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3487 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 277,04 | |
Nº do documento: 859431 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3484 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 734,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3458 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3439 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 282,00 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3438 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 176,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 4.889,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 51,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3428 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 568,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 4.695,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 3.902,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3423 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 506,00 | |
Nº do documento: 855204 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 1.081,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 6.719,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 1.658,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentod e Produtos Para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 549,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 1.370,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 6.325,26 | |
Nº do documento: 855199 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 4.451,78 | |
Nº do documento: 855199 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 551,34 | |
Nº do documento: 855199 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3391 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 3.853,58 | |
Nº do documento: 855578 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3391 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 3.208,93 | |
Nº do documento: 855578 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3380 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 172,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.004,00 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 841,71 | |
Nº do documento: 855199 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 458,01 | |
Nº do documento: 855199 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 3.875,23 | |
Nº do documento: 859415 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 4.021,58 | |
Nº do documento: 859425 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 782,55 | |
Nº do documento: 859425 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3362 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 3.781,79 | |
Nº do documento: 855578 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3362 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.266,41 | |
Nº do documento: 855578 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3361 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.541,20 | |
Nº do documento: 855578 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3361 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 2.233,04 | |
Nº do documento: 855578 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3361 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.690,86 | |
Nº do documento: 855578 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3359 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 233,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3354 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 7.250,00 | |
Nº do documento: 853288 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: 853297 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.869,60 | |
Nº do documento: 853301 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3322 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.197,00 | |
Nº do documento: 853301 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3321 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3320 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 104.830,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71020-6 | ||
Credor: Auratec Industrial Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.348/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.110,50 | |
Nº do documento: 853285 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3209 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3208 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 101,28 | |
Nº do documento: 853306 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3207 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 295,40 | |
Nº do documento: 859445 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3203 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 203,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 36,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3200 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 214,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3199 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 63,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3198 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 283,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3197 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 169,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 39,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 127,20 | |
Nº do documento: 853315 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 30,22 | |
Nº do documento: 853308 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 14,40 | |
Nº do documento: 853306 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3191 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 86,12 | |
Nº do documento: 853315 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 35,24 | |
Nº do documento: 853285 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.966,57 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 900693 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Renato Alves de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3154 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3152 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 851988 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Zilda Lucas Pereira de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.579.416-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3137 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 468,00 | |
Nº do documento: 855215 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3136 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.330,50 | |
Nº do documento: 855214 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Máximo Peças & Produtos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3135 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.017,60 | |
Nº do documento: 853298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Máximo Peças & Produtos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 646,00 | |
Nº do documento: 853298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Máximo Peças & Produtos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 606,95 | |
Nº do documento: 853298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Máximo Peças & Produtos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3129 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: 853317 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3103 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 77,50 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 7773 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Danila de fátima Gontijo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.546-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 451,75 | |
Nº do documento: 859444 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 388,90 | |
Nº do documento: 859444 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 859385 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859385 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859465 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859465 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3081 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3080 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.879,85 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3075 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 3.298,00 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 612,80 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.035,00 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 12.403,43 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e/ou reformas de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.337,40 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 341,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.384,90 | |
Nº do documento: 900732 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Rita Maria Arruda Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 668.758.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 1.505,72 | |
Nº do documento: 900708 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Maria do Carmo de Sousa Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.945.456-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 1.500,46 | |
Nº do documento: 900726 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Prudência Alves Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 362.722.056-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 2.162,22 | |
Nº do documento: 900736 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Elaine Maria de Almeida Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.559.626-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 2.377,90 | |
Nº do documento: 900735 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Edna Maria de Almeida Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 564.934.286-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 1.128,15 | |
Nº do documento: 900718 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Gláudia Eliene da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.110.486-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 4.744,65 | |
Nº do documento: 900719 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Natália de Sousa Pinto Assis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.373.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 2.150,00 | |
Nº do documento: 900717 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Marta Helena Gabriel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 535.812.106-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.851,93 | |
Nº do documento: 859431 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 859459 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3019 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 859459 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3003 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 211,12 | |
Nº do documento: 850052 | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | ||
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 4.563,89 | |
Nº do documento: 859431 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 19,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 206,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2924 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 1.116,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.820,00 | |
Nº do documento: 859435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 399,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 385,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Gelcimar Máximo Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Gelcimar Máximo Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 43,68 | |
Nº do documento: 859442 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
Credor: Silvana Aparecida Botelho 02467019608 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.812.474/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Potreção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 28,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 596,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.944,49 | |
Nº do documento: 853285 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 3.132,50 | |
Nº do documento: 853285 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 276,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 700,01 | |
Nº do documento: 853286 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 299,05 | |
Nº do documento: 853286 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.763,50 | |
Nº do documento: 853286 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 118,08 | |
Nº do documento: 853286 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 80,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 137,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 38,60 | |
Nº do documento: 853308 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 212,29 | |
Nº do documento: 855205 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 33,88 | |
Nº do documento: 855205 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 49,46 | |
Nº do documento: 855205 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 50,18 | |
Nº do documento: 855205 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.305,00 | |
Nº do documento: 855205 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 94,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 292,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 32,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 5.850,00 | |
Nº do documento: 853282 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 69,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.016,70 | |
Nº do documento: 855218 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 859407 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 859407 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 859407 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 2.941,80 | |
Nº do documento: 900716 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Sebastião Custódio Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 488.005.116-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 43,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 2.352,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22163-5 | ||
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.2080 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 1.029,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 870,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Oriente Farmacêutica Comércio Importação e Exportação Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 2.894,65 | |
Nº do documento: 900715 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Aparecida Monteiro de Vasconcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.076.636-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 6.760,32 | |
Nº do documento: 859431 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 43,68 | |
Nº do documento: 859442 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 12.880,00 | |
Nº do documento: 853320 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 40,40 | |
Nº do documento: 855205 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 20,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 7.591,50 | |
Nº do documento: 851992 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Maiorca Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 241,92 | |
Nº do documento: 850052 | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | ||
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.698,00 | |
Nº do documento: 859431 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 2.769,74 | |
Nº do documento: 855221 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Comercial Radicchi Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 492,40 | |
Nº do documento: 855203 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Clips Sete Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.659,34 | |
Nº do documento: 855220 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Comercial Radicchi Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 615,90 | |
Nº do documento: 855203 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Clips Sete Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859461 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859461 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 7776 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 7.747,50 | |
Nº do documento: 850053 | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | ||
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 859399 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859399 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 154,20 | |
Nº do documento: 859463 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859463 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 2.109,14 | |
Nº do documento: 900714 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Terezinha Ercilia de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.010.726-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.904,50 | |
Nº do documento: 853299 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Natalia Banhos Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 519,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lifesys Informática Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 55.387,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647092-4 | ||
Credor: EMPRESER - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.03 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 8.470,00 | |
Nº do documento: 859430 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 3.630,00 | |
Nº do documento: 859430 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 767,57 | |
Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 870,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Oriente Farmacêutica Comércio Importação e Exportação Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 862,90 | |
Nº do documento: 853287 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.733,76 | |
Nº do documento: 853287 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: 900692 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 4.770,00 | |
Nº do documento: 859457 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 738,52 | |
Nº do documento: 853287 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 18,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 246,56 | |
Nº do documento: 859440 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 3.328,83 | |
Nº do documento: 900713 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Eliana Aparecida de Almeida Nicoli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 697.726.906-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 7767 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Roni Machado Cordeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.252.216-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 7774 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Gabriela Rabelo Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.343.676-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 7769 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: João Paulo de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 7770 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Élida Maria da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.011.866-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 7771 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Nayara Noronha Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.835.786-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 1.354,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 1.210,24 | |
Nº do documento: 859412 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Fernando Vaz da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 7772 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Eric Ypuena Pereira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.098.446-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 851984 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 110.302,59 | |
Nº do documento: 859421 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2043 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 16.236,60 | |
Nº do documento: 859422 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2043 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 19.124,32 | |
Nº do documento: 859421 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 859448 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859448 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 277,38 | |
Nº do documento: 855210 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/10/2019 | Valor: 1.041,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: OI MOVEL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/10/2019 | Valor: 2.304,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 162,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 240,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 653,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/10/2019 | Valor: 144,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/10/2019 | Valor: 81,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 79,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 88,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 91,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 79,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/10/2019 | Valor: 83,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/10/2019 | Valor: 82,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/10/2019 | Valor: 92,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/10/2019 | Valor: 96,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 81,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 81,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 855208 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 851965 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 2.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 900699 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
Credor: Isabel Maria de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
Credor: Andreza Marques de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 7765 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Pedro Henrique da Silva Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.990.736-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 969,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 859397 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859397 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 859472 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859472 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 418,01 | |
Nº do documento: 900705 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 418,01 | |
Nº do documento: 900705 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 836,02 | |
Nº do documento: 900705 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 43,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 7764 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Franciele Caetano de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.253.486-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 7766 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Daniela Cristina da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.309.866-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 755,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 853307 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 448,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 900698 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 501,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 265,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 12.339,60 | |
Nº do documento: 853311 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 572,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 17.225,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 859398 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859398 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 859462 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859462 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 859450 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859450 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 859473 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859473 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 859395 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859395 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 859475 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859475 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 859401 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859401 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 859449 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859449 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 859460 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859460 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 275,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 124,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/10/2019 | Valor: 89,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 400,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 93,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 129,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 157,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 133,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 125,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 5.213,68 | |
Nº do documento: 900728 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: José Carlos Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 829,05 | |
Nº do documento: 855193 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 900728 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Maria Clara Campos Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 900730 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: João Xavier de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.860.096-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 70,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 90,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 958,70 | |
Nº do documento: 853322 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 2.218,25 | |
Nº do documento: 853322 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 93,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 66,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859396 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859396 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859447 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 859474 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859474 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859384 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859384 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 859466 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859466 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 35.410,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 223 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 663,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 224 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 5.175,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 225 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 736,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 226 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 61,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 227 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 5,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 228 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 45,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 6,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 21,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 1.713,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 18,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 229,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 20.156,84 | |
Nº do documento: 900742 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 8,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 236 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 4.372,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 5,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 238 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 659,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 261 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 262 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 263 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 264 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 265 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 266 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 267 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 268 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/10/2019 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 269 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 57,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 270 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 7,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 271 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/10/2019 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 272 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/10/2019 | Valor: 73,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 273 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 274 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 5,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 275 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 12,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 276 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/10/2019 | Valor: 9,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 277 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 278 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 279 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 106,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 280 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 8,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 281 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 282 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 283 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/10/2019 | Valor: 52,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 284 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 285 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 286 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Total dos pagamentos: | 3.660.426,18 |