Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/07/2018 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 858248 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 858249 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Lopes Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858232 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858233 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maiany Aparecida Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.885.936-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858234 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858235 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aline Aparecida Neri dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.085.136-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858236 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cássio Antônio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.907.496-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858237 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Simone Alves de Sousa Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.568.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858240 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Josiane Eugênia de Macedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.117.046-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858238 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 857876 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852780 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858239 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Rejane das Dores Araújo Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.450.386-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858247 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Isabel Cristina Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.276.026-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gláucia Pereira de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.681.806-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858245 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Luisa Cézar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.677.916-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858244 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 858248 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 858249 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Lopes Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Barbara Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.213.506-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858197 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ducarmo Lima de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3811 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Isabel Cristina Cordeiro dos Santos Vasconcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.663.536-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851755 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Ana Paula de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851758 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851751 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Leonardo Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851752 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: José Vitor da Silva Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851753 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 858205 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 858206 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 858249 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Lopes Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3783 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858243 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Anderson Aparecido Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.782.016-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858242 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Roberto Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.445.046-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858241 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 857875 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851749 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Geraldo Antônio Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.168.266-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3777 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851750 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Marcos Antônio da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.935.716-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3776 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 854842 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 854844 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cristiana Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858204 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858203 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 857874 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cássio Antônio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.907.496-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851754 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 7577 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 857872 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Robson Marcos Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.959.536-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 857873 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elias Inácio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.537.736-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 857869 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858187 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Isabel Cristina Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.276.026-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858188 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858189 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Lopes Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 857868 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Robson Marcos Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.959.536-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 857867 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858191 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Viviana Aparecida da Silva Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.512.616-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858192 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858193 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858194 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 858190 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 858200 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858200 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 858252 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858252 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 858183 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858183 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 858199 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858199 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 858198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 858181 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858181 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858182 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858182 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 858201 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858201 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 858186 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858186 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 858202 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858202 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 858185 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858185 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 858207 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858207 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 858184 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858184 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 858251 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858251 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 858250 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 858250 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.514,00 |