Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 9,00 | |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 218,09 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de enérgia elétrica do Creas ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 115,01 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de tarifas telefonicas da Policlínica referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 131,16 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas do Cras relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.430,00 | |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 10.633,00 | |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de oxigênio hospitalar medicinal, com entrega parcelada, empréstimo do cilindro e reguladores de pressão, que serão utilizados no ambito da secretaria de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 286,00 | |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 341,47 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde.Compra estadual de medicamentos.Programa SES para municpipios MG | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 1.080,00 | |
| Credor: GJO Comercio e representação LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.294.299/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material médico hospitalar para manutenção dos PSFs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 479,90 | |
| Credor: Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de medicamentos.Compra estadual de medicamentos - programa SES para municípios MG | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/11/2018 | Valor: 1.869,00 | |
| Credor: GJO Comercio e representação LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.294.299/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais médico-hospitalar,para manutenção dos PSFs.Incremento PAB | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 285,22 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados pelas creches municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.430,20 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados na limpeza urbana. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 36,30 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados no ensino especial. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 53,00 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados no pré escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4668 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 412,80 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nas escolas municipais. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 18.810,15 | |||