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Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 493,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5071 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 24,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 14,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 417,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4947 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 54,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4946 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 35,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4945 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 244,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4943 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4922 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851576 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851568 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4920 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851569 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Amanda Gabriela da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4919 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 851570 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4910 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4907 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 177,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007430 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Antonio Valadares Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 543.122.216-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4901 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007428 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Ângelo Defeo Neto
CPF credor / CNPJ credor: 518.518.146-04
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 963,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 72,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4898 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 1.277,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4863 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 2.190,00
Nº do documento: 850211 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Luiz de Castro Arruda 54311772653
CPF credor / CNPJ credor: 13.859.943/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4862 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4861 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 938,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 257,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 57,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 102,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4857 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 2.167,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4856 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 1.345,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2054 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4855 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4853 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 900105 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4846 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/09/2017 Valor: 2.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria Araújo S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 17.256.512/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4840 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Anderson Aparecido Martins
CPF credor / CNPJ credor: 070.782.016-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851572 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Veruscka Soares de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 045.551.706-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851569 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Amanda Gabriela da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4837 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851568 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4836 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851573 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Leonardo Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4835 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cláudia Michele Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4834 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851575 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4833 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007432 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4832 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851570 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4831 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857426 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4830 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 007431 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4829 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 857425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isaias Rodrigues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4828 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 007429 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4827 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 66,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4790 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: 900104 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 4789 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 2.792,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: BELO HORIZONTE CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.372/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4788 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 851564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Aline Aparecida Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 074.424.816-71
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4787 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851567 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4786 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851567 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4785 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 851566 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Naiara Cintia Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.636-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4784 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 851565 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciane Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 100.271.476-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4783 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007424 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4782 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007425 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4781 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/09/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851562 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851563 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 007427 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Isaias Rodrigues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4770 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857426 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4769 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007426 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Isabel Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 968.276.026-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 900102 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 3.376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71001-0
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857420 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marluce Miranda Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.13.01.15.813.0021.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 857421 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rosimeire de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 053.986.396-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4745 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 23.842,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4744 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 208,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 25.968,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4742 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 16.829,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Ronan Januário da Silva Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4741 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 13.377,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4740 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 27.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 11.322,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Geraldo Magela Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.390.894/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4738 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 27.330,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Antônio de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 12.641,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4736 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 13.998,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 13.899,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 11.232,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687
CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4733 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 14.193,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4728 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 46.024,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ladir & Franco Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 09.084.879/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 7.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Antônio Lamounier Filho 08256242663
CPF credor / CNPJ credor: 15.190.805/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4720 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 857415 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4719 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 523,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Utilidades Domésticas UD Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.817.838/0010-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4718 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 000607 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Margarida Maria de Oliveira 48756083653
CPF credor / CNPJ credor: 13.235.522/0001-14
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4717 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Margarida Maria de Oliveira 48756083653
CPF credor / CNPJ credor: 13.235.522/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4716 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007417 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Leila Cristina Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 042.394.996-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4715 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 985,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.312.843/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Capacitação e Treinamento do Servidor Público Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4714 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 1.050,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4713 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 851561 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Kenia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 073.201.176-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4712 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007421 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Pedro Vaz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4711 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007419 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Darla Neiva Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 009.218.056-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4710 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007418 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Angela Maria Cardoso Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 912.824.976-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857397 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4708 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007420 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4707 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 10.151,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 186,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 987,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4673 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 851556 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4671 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 5.742,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cleonice Maria Pereira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 477.559.706-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 5.152,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Magda Fagundes de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 527.089.006-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4669 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 58.872,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4668 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 16.236,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 19.124,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4666 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 000605 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4665 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Neide Maria Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 12.545,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 5.886,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 1.181,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 10.734,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4660 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851554 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4659 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851555 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4658 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 11.883,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4657 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 2.858,92
Nº do documento: 851912 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Edna Maria de Almeida Santos
CPF credor / CNPJ credor: 564.934.286-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4656 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 5.272,35
Nº do documento: 857741 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Terezinha Lima Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 445.379.996-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 2.106,62
Nº do documento: 000606 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Maria Auxiliadora da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 894.150.516-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4654 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 228,00
Nº do documento: 854564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4653 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 228,00
Nº do documento: 854565 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cristiana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 1.395,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 1.490,00
Nº do documento: 857422 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Mineiro de Dosimetria e Radioproteção Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.206.069/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4648 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 6.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 6.793,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 6.170,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647068-1
Credor: Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4609 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007416 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Isaias Rodrigues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007413 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Robson Marcos Maia
CPF credor / CNPJ credor: 634.959.536-04
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4607 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007415 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Flávia Mechele de Sousa Vales
CPF credor / CNPJ credor: 087.074.536-04
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4606 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007414 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Flávia Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 069.575.146-84
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4582 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 857742 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Lubrisul Distribuidora Ltda .ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 60.890,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4573 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 22.830,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 10.119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 7.782,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 2.731,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 1.451,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4567 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 14.569,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4566 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 4.685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4565 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 7.762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 19.150,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4563 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 5.183,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4562 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 7.552,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 2.867,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 12.059,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4559 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 3.542,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 17.338,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 1.236,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4556 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 8.709,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 2.098,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4554 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 26.861,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 2.581,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4552 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 24.963,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4551 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4550 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 1.987,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4549 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 5.339,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4548 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 17.747,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4547 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 24.882,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4546 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 30.010,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4545 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 63.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4544 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 26.214,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4543 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 17.286,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4542 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 2.473,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4541 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 10.537,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4540 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 9.461,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4539 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 56.696,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4538 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 9.497,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4537 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 13.322,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4536 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 28.781,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4535 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 45.968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4534 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 88.025,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 5.900,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 15.976,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 11.967,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 12.997,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4529 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 19.410,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 91.676,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 10.128,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 19.479,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 5.056,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 50.225,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 205.807,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4521 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 8.651,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4520 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 5.661,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4519 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 14.211,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4518 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 48.291,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4517 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 8.871,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4516 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 46.029,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4514 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 6.892,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4513 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 1.625,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4512 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 1.478,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4511 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 5.345,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 3.423,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 4.886,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4508 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 2.828,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4507 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 20.317,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4506 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 7.968,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4505 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 38.041,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4504 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4503 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4502 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 15.019,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4501 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 736,00
Nº do documento: 854563 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Sebastião Rogaciano Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 17.711.526/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4496 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 587,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.389-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.389-4
Credor: Arte Minas Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4493 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.389-4
Credor: Carlos Moreira Nascimento - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.917.564/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4488 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Masterinfor Comercial e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 386,33
Nº do documento: 857384 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Geraldo Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 819.313.606-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4485 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 2.567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4484 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857378 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Vaz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4467 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4459 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 758,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4454 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 1.477,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 1.511,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857379 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 857418 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857418 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4413 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 851552 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4412 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857376 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857377 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 4.346,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 242,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 3.769,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 605,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 2.759,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 3.436,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 287,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 418,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 855,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 2.834,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 264,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 560,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 557,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 329,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 458,80
Nº do documento: 007407 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Érica Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 113.419.116-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 909,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 829,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4369 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007404 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cleber Zica de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 028.900.536-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007403 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4367 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007402 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cláudia de Fátima Álvares Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 557.215.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 269,82
Nº do documento: 857735 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 2.946,89
Nº do documento: 900103 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Rates Construtora Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 14.304,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624027-9
Credor: Construtora e Engenharia Santos & Santos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.584.624/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007401 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: José Antônio Alvares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 397.195.456-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857370 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007405 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Isabel Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 968.276.026-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4354 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 2.502,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4353 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 814,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Cristal Pharma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 10.720,00
Nº do documento: 851551 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 1.759,55
Nº do documento: 850213 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Atuante Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 578,00
Nº do documento: 850212 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Comercial Só Esportes Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 2.740,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Aquarela Comércio e Serviços - Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 3.915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Pneumac Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857373 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007406 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Isaias Rodrigues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857372 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Osvaldo Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 433.070.866-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 557,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Nutrimilk Agropecuária Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.548.732/0001-34
Funcional Programática: 02.13.01.15.813.0021.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 69,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 662,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 81,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lab Shopping Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 2.908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Argus Científica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 3.834,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.945-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.13.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 38,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 410,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 8.991,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 203,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 1.511,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 259,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 235,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 221,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 56,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.672,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 1.267,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 447,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 75,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 2.012,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 211,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 333,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 758,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 175,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 481,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 102,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 216,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 189,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.974,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 743,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.856,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 299,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 398,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 3.007,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 736,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 23.680,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 314-3
Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851550 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4216 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851548 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cláudia Michele Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851552 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 1.280,84
Nº do documento: 007423 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 822,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 203,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 204,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 255,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 66,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 65,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.571,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 257,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/09/2017 Valor: 18.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Britas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 229,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 289,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 63,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 47,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 684,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.748,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.771,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4184 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 336,00
Nº do documento: 857403 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4183 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 6.609,68
Nº do documento: 851560 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4117 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 153,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.038,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 170,52
Nº do documento: 007422 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Polo Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 133,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: CBS Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 4108 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 2.700,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4107 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 213,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 452,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 1.229,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 2.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 1.645,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: CBS Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 2.431,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: CBS Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 50,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 106,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 2.928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 559,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: 857411 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 50,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 155,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 479,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 186,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 71,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 97,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 29,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.501,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 2.768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 467,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 80,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 1.395,00
Nº do documento: 852284 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lubrisul Distribuidora Ltda .ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lubrisul Distribuidora Ltda .ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 3.347,30
Nº do documento: 857413 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3994 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3993 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3991 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 1.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3990 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3988 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3987 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3984 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 1.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 34,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 24,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3980 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 129,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 39,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 10,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 847,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 2.470,00
Nº do documento: 852286 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Francisco de Lima - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.430.821/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 854567 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 857407 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 17.423,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 2.047,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 2.073,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.079,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 722,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 238,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 579,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 427,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Arte Minas Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: On Line Papelaria e Informática Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.666.393/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 318,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.628,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 389,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.036,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 129,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 34,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 24,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 10,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 39,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 114,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CBS Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 1.424,00
Nº do documento: 852282 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.4030 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - Bloco de Gestão do SUS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: On Line Papelaria e Informática Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.666.393/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: 854568 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 292,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 276,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 3.347,30
Nº do documento: 857413 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 873,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 814,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 637,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 803,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 3.981,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 852288 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jane - Perfuração de Poços Artesiano Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.613.840/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 2.680,00
Nº do documento: 852288 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jane - Perfuração de Poços Artesiano Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.613.840/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0021.2098 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 682,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 983,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 1.729,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 61,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 50,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 233,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 288,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 300,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 367,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 000608 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté Ltda . - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.4030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - Bloco de Gestão do SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 92,50
Nº do documento: 851558 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté Ltda . - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: 000608 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté Ltda . - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 2.411,09
Nº do documento: 855114 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria lacerda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 725.485.176-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: 854568 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 1.071,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 280,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 753,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 2.061,68
Nº do documento: 855113 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria Concebida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 477.559.206-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 80,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 54,00
Nº do documento: 857409 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 261,00
Nº do documento: 857409 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 641,70
Nº do documento: 857409 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 254,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.4030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - Bloco de Gestão do SUS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 14,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 51,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 34,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 88,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 896,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 190,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 78,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 854568 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 854568 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 854568 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 857402 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 939,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Indústria e Comércio Colchões Orthovida Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.628.070/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624023-6
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.01
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Aeronaves
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 17.806,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 3.112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 156,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 611,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Centro de Imagem Martins e Godoy Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.785.345/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.4030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - Bloco de Gestão do SUS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 72,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 145,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 187,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 3.333,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 785,00
Nº do documento: 857404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 76,00
Nº do documento: 852287 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 1.501,20
Nº do documento: 852287 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 38,00
Nº do documento: 851559 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 852287 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 1.086,60
Nº do documento: 852287 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 1.756,70
Nº do documento: 852287 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 153,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.430,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 452,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 2.733,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 1.011,28
Nº do documento: 007423 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 4.760,00
Nº do documento: 857408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 986,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 188,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 3.340,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 852,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 388,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 1.815,38
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Carlos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 1.371,19
Nº do documento: 851553 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 638,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 782,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori
CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 370,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 2.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 11.318,00
Nº do documento: 852283 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Frazcal Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.071,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 602,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 133,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: CBS Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 2.288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: CBS Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 753,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 417,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Atuante Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 417,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: CBS Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 3.125,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 2.079,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 121,30
Nº do documento: 857414 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 107,50
Nº do documento: 857414 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 137,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 808,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 4.272,95
Nº do documento: 857413 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 2.401,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: A R Comércio de Peças Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Valmeria Valentina da Silva Freitas 522.222.926-20
CPF credor / CNPJ credor: 19.336.094/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 857402 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 000609 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 245,00
Nº do documento: 854568 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 228,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 279,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 4.822,35
Nº do documento: 851914 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 3.964,40
Nº do documento: 857413 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 754,90
Nº do documento: 857410 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: JP Cirúrgica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 26,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.361,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lab Shopping Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 3.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 189,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 482,94
Nº do documento: 000611 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 11,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857379 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 13.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aglon Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Valmeria Valentina da Silva Freitas 522.222.926-20
CPF credor / CNPJ credor: 19.336.094/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 254,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 3.307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 2.014,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.023,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 14.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: On Line Papelaria e Informática Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.666.393/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 352,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 5.054,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 32.883,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 2.396,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 000609 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 854568 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 854568 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 276,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 283,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 120,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 160,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 159,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 802,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 3.774,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 725,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 4.425,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 3.689,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 2.428,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 2.998,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 672,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 4.868,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 1.003,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 602,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 672,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 4.431,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 1.992,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 477,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 97,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 175,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 369,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 442,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 266,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 38,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 392,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 249,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 640,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 258,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 76,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 76,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 905,38
Nº do documento: 007422 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Polo Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 46,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 26,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 129,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 682,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 989,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 831,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 3063 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 106,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Clips Sete Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 286,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 2.512,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 821,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 720,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 616,00
Nº do documento: 851557 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 855115 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 1.128,16
Nº do documento: 855116 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Iene Faria Assis
CPF credor / CNPJ credor: 639.327.686-04
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Daniel Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 044.205.646-01
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 215,74
Nº do documento: 850210 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 854566 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: 857412 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Medic Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1026 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 76,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 2.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 2.140,00
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: 852285 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 852285 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Adelina Maria Maia
CPF credor / CNPJ credor: 644.048.466-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Patricia Aparecida Leite
CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 3.181,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 2.673,65
Nº do documento: 855111 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria das Dores Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.573.956-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: 857408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 857408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 780,00
Nº do documento: 857408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 2.860,00
Nº do documento: 857408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 857408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 228,00
Nº do documento: 857408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 57,00
Nº do documento: 857408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 570,00
Nº do documento: 857408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 171,00
Nº do documento: 857408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.337,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 105,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 83,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 680,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 563,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 75,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 1.977,30
Nº do documento: 855112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Dorailda Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 578.718.176-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 135.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 11.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Renato da Silveira - 94935840625
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 4.622,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 857394 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.4008 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 857394 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.4008 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 857394 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.4008 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 2.129,83
Nº do documento: 855131 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2082 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 7.680,58
Nº do documento: 855131 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2082 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 424,33
Nº do documento: 855132 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.4026 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 424,33
Nº do documento: 855132 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.4026 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 848,66
Nº do documento: 855132 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.4026 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 2.498,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852308 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lidio Dayrell Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 113.273.526-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 85,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 84,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 79,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852307 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: João Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Larissa Fernandes de Oliveira Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 114.816.526-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Kelvin Davi dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.935.976-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852306 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 857406 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: GV Comércio de Pneus, Peças e Acessórios de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 786 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 9.732,73
Nº do documento: 855130 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2027 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 598 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 857375 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 597 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 857375 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 540 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 857374 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 539 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 857374 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 80,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 123,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 436 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Serra Azul Embriões Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 000603 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Natuza Carolina Soares Resende
CPF credor / CNPJ credor: 101.468.596-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 857734 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 404 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 172,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 77,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 311,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 77,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 829,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 808,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 75,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 2.416,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 702,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 182,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 173,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 194,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 609,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 131,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 79,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 147,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 229,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 78,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 85,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 86,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 132,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 572,09
Nº do documento: 000610 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: 000604 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 22/09/2017 Valor: 16.110,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/09/2017 Valor: 16.110,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 1.775,00
Nº do documento: 855126 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 3.550,00
Nº do documento: 855125 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 1.775,00
Nº do documento: 855127 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: 855128 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: João Xavier de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 199.860.096-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 855124 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria Clara Campos Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 829,05
Nº do documento: 855122 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 386,89
Nº do documento: 007412 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: José de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 1.210,24
Nº do documento: 857395 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 5.213,68
Nº do documento: 855123 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 1.208,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: OI MOVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852303 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lazaro Aparecido de Lima Campos
CPF credor / CNPJ credor: 113.903.746-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 000602 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857371 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marluce Miranda Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 905,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 309 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 38,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 308 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 92,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 200,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 115,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Clips Sete Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857382 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857382 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857424 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857424 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 857367 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857367 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 857399 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857399 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 11.000,00
Nº do documento: 857405 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852305 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cássia Caroline Sousa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.769.936-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852309 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Sabrina Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 099.566.776-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852304 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Roberta Lacerda Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 128.957.216-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 966,98
Nº do documento: 854569 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 681,53
Nº do documento: 000611 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857380 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857380 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 857416 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857416 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 857381 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857381 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857419 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857419 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 29.212,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 244,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 76,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 78,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 77,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 4.628,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 16,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 47,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 20.555,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 1.076,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 35,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 15,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2017 Data: 28/09/2017 Valor: 140,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 202,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 4.158,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 32,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 12,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 010.172-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 6,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 11,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 5,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 31,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 7,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 29,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2017 Data: 21/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2017 Data: 21/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 465,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 857368 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857368 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 857396 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857396 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857423 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857423 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857383 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857383 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857369 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857369 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857400 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857400 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 857366 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857366 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 857417 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857417 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857365 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857365 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857398 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857398 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 90,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Marques de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 2.856.700,81