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Informações atualizadas em: 30/04/2024 10:34:13

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 439,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 21,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 22,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 349,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 007297 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007289 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 3.951,00
Nº do documento: 857689 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Transportadora JR Oliveira Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.570.476/0001-38
Funcional Programática: 02.13.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 170,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 171,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0002-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857079 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 007295 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Isabel Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 968.276.026-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851466 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: M S Bastos Comércio Representações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.882.701/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 851861 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851472 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851471 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 851470 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cláudia Michele Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 851468 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Marcelino Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.445.756-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 851487 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Amanda Gabriela da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851473 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 007293 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 007294 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cleber Zica de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 028.900.536-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 9.721,63
Nº do documento: 007296 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: José Inácio de Oliveira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 563.309.608-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 4.907,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 29.918,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021190-7
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição as Entidades da Rede Socioassistencial (PSA/ PSE) Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 54,14
Nº do documento: 857076 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Catarina da Aparecida Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 930.661.716-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.847,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria Araújo S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 17.256.512/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 10.982,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 10.269,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 19.163,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851476 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 851475 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 851474 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Leonardo Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 16.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Britas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 007291 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Célia Lage de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 007292 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Marina Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 007282 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 007290 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Darla Neiva Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 009.218.056-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857080 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857081 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857082 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Washington Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.256-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 8.875,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Geraldo Magela Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.390.894/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 18.984,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 9.426,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 000500 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 22.905,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 727,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 21.829,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: José Antônio de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 9.066,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687
CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 10.986,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 13.479,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Ronan Januário da Silva Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 10.301,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.366,00
Nº do documento: 007255 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Joyce de Oliveira Barros Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 086.531.096-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.737,09
Nº do documento: 007254 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Ari Oliveira de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 435.139.216-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 007281 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 204,00
Nº do documento: 854365 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cristiana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 204,00
Nº do documento: 854366 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 125,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.488,93
Nº do documento: 855037 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Aline Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 060.248.306-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 7.185,82
Nº do documento: 855053 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Lázara D.Froes Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 046.038.646-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 53.507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 16.236,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 19.124,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 1.089,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 4.089,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 857680 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Thais Cristina da Cunha Melgaço
CPF credor / CNPJ credor: 086.667.986-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 851461 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 857678 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ângelo Defeo Neto
CPF credor / CNPJ credor: 518.518.146-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Paula Menezes Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 056.061.236-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 857679 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carla Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 687.870.906-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 70,50
Nº do documento: 850177 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 70,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 162,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 70,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 692,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 150,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2.428,40
Nº do documento: 007257 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857055 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 629,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Leonardo Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 8.196,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 36.421,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 5.760,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 1.648,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 84.558,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 80.937,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 5.684,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 95.560,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 20.326,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 007244 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 007280 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 29.871,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624027-9
Credor: Construtora e Engenharia Santos & Santos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.584.624/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 404,80
Nº do documento: 000499 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Hóteis Othon S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.200.049/0016-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.120,92
Nº do documento: 855044 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Samuel Alves Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 065.982.826-08
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.428,02
Nº do documento: 855043 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Celso Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 343.436.106-59
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.014,40
Nº do documento: 855046 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Antônio Botelho Filho
CPF credor / CNPJ credor: 175.077.826-20
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.075,68
Nº do documento: 855045 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Marcos da Costa Resende
CPF credor / CNPJ credor: 726.743.776-15
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.983,22
Nº do documento: 855047 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Dedilma Maria da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 359.218.626-49
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 415,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 375,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 857677 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cássia Caroline Sousa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.769.936-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2.792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 802,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 187,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 004946 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 850810 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 851463 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Kenia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 073.201.176-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857048 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 850809 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 007282 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851462 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851461 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 758,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.308,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 788,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.849,30
Nº do documento: 007256 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Marta Alves de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.412.143/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2.193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0021.2098 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.011,40
Nº do documento: 007256 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 76,00
Nº do documento: 007256 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: 857067 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.509,60
Nº do documento: 850175 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Gráfica e Editora S.F. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.679.588/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: 850174 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 3.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 3.816,00
Nº do documento: 857060 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: GV Comércio de Pneus, Peças e Acessórios de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 168,00
Nº do documento: 007286 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: GV Comércio de Pneus, Peças e Acessórios de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 2.548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 334,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 4.117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 135.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 23.980,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lab Shopping Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 8.721,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 6.131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 7.038,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 133,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.155,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.002,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: CBS Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 742,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 399,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: CBS Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 2.674,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 4.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 632,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.530,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: CBS Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 5.253,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 1.881,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 851465 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté Ltda . - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté Ltda . - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 4.223,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 482,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 173,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.831,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 4.241,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 841,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 2.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Argus Científica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 162,90
Nº do documento: 857061 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: JP Cirúrgica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lab Shopping Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 44,95
Nº do documento: 007284 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 389,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 248,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 218,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.854,62
Nº do documento: 007258 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Auto Mangueiras Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.694.518/0002-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 786,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 995,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: José Francisco de Lima - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.430.821/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 177,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 81,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 114,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.815,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 179,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 206,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 705,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 79,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 986,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 170,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 567,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 529,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 327,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 262,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 156,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 117,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 153,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 347,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 353,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 234,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 79,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 245,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 164,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 4.756,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 4.815,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.459,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.110,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.651,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.862,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.680,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 406,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 343,20
Nº do documento: 854359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 179,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 181,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 482,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 81,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 178,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.149,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.596,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 9.870,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 857049 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.4008 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 857049 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.4008 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 857049 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.4008 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 857049 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.4008 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 857049 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.4008 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 857049 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.4008 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 236,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.129,83
Nº do documento: 855034 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2082 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 7.680,58
Nº do documento: 855034 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2082 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 179,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.559,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 662,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 9.038,00
Nº do documento: 857066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Arenna Informática Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1026 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 4.547,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Saulo Roberto dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 6.787,00
Nº do documento: 855054 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Saulo Roberto dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.914,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 252,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 432,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 76,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.122,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.367,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.891,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 219,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 566,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 174,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 122,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 276,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Prius Representações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 424,33
Nº do documento: 855042 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.4026 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 424,33
Nº do documento: 855042 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.4026 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 848,66
Nº do documento: 855042 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.4026 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Maicon Nonato Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 139.140.106-90
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Goal Prize Participações e Patrimonial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.433.791/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.108,25
Nº do documento: 855035 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 2.981,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Lubrisul Distribuidora Ltda .ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.021,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 4.384,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.182,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.822,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 115,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.269,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.532,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 859,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.433,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 301,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 741,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 564,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 488,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 297,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.466,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 785,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 146,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 850170 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 881,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 41,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 145,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.034,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 171,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 448,80
Nº do documento: 857064 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.773,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.751,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 624,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.884,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 6.491,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 5.086,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.878,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 4.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mega Inspeções Udimetro Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.162.771/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 857674 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Lidio Dayrell Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 113.273.526-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 115,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 77,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: 007283 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.406,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71001-0
Credor: Vicente Alencar de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 217.609.696-72
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/04/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71001-0
Credor: Clarismundo Cezar da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 165.461.216-20
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/04/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71001-0
Credor: Átila Valadares Chamon
CPF credor / CNPJ credor: 032.500.196-07
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71001-0
Credor: Marcélio José Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 912.821.366-15
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 176,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 140,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 66,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.456,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 994,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 560,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 125,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 3.234,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 325,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 227,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.539,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 135,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 49,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 271,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.575,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 258,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 3.387,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.009,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 8.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 1.661,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.375,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.205,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 135,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 117,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 521,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 3.274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 289,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 683,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 965,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 123,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 2.272,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 8.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.410,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 850807 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: João Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 4.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2.669,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 858,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 6.110,00
Nº do documento: 850172 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 999,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 190-6
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 4.422,50
Nº do documento: 857063 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2.606,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.767,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.644,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1026 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 854360 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Isaacson Alves de Sousa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 12.592.147/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21118-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 5.650,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624010-4
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 2.035,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 807,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 77,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 319,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 283,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 179,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 850806 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Larissa Fernandes de Oliveira Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 114.816.526-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 007241 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Kelvin Davi dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.935.976-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.564,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.736,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 3.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 132,60
Nº do documento: 854361 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 642,00
Nº do documento: 854364 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Britas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 745,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 179,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3.488,00
Nº do documento: 850173 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Uniformes Dias Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 245,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 78,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Marcília Azevedo Grossi - CPF 317.707.976-53
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: 857075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: 857075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.051,00
Nº do documento: 854357 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.740,00
Nº do documento: 854357 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 232,00
Nº do documento: 854357 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 232,00
Nº do documento: 854357 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 116,00
Nº do documento: 857059 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 2.219,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 504,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 121,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 145,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 9.308,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2027 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 63,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 348,00
Nº do documento: 854357 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 116,00
Nº do documento: 857059 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 124,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 179,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 241,20
Nº do documento: 007252 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 189,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 2.512,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.984.883/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 80,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 358,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 545,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 007251 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Natuza Carolina Soares Resende
CPF credor / CNPJ credor: 101.468.596-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 857673 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 164,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 84,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 377,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 1.731,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 2.447,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 600,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 202,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 179,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 243,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 753,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 129,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 78,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 76,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 198,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 242,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 78,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 90,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 88,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 140,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: 000498 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 16.110,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.815,38
Nº do documento: 857685 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Carlos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.550,00
Nº do documento: 855048 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.775,00
Nº do documento: 855050 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.775,00
Nº do documento: 855049 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 782,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori
CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: 857683 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: João Xavier de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 199.860.096-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 857682 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Clara Campos Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 829,05
Nº do documento: 857686 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 386,89
Nº do documento: 857684 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 1.210,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 5.213,68
Nº do documento: 855051 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.371,19
Nº do documento: 851464 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: 850170 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: 007285 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 116,00
Nº do documento: 857059 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 1.170,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: OI MOVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 39,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 2.705,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 112,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Saulo Roberto dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 7.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 857675 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Lazaro Aparecido de Lima Campos
CPF credor / CNPJ credor: 113.903.746-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 857070 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marluce Miranda Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 905,00
Nº do documento: 855036 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 905,00
Nº do documento: 855036 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.481,90
Nº do documento: 850171 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Clips Sete Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 650,96
Nº do documento: 854367 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Clips Sete Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 500,50
Nº do documento: 854367 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Clips Sete Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 3.712,04
Nº do documento: 854367 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Clips Sete Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 6.651,68
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857057 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857057 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857084 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857084 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 857073 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857073 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.726,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 4.041,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 2.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2.982,71
Nº do documento: 007259 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Tamóios Editora Gráfica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 007259 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Tamóios Editora Gráfica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 656,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 857676 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Sabrina Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 099.566.776-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 203,00
Nº do documento: 850169 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2.405,32
Nº do documento: 854362 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 519,11
Nº do documento: 007260 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 3.840,00
Nº do documento: 857075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 261,00
Nº do documento: 854363 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 23.876,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857056 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857056 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857068 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857068 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 2.746,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 10.814,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 29.891,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 244,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 74,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 73,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 5.877,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 16,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 42,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 128,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.945-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 24.076,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.508,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 15,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 140,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 32,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 0,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 5.439,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 12,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 010.172-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 6,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 21,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 13/04/2017 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 13/04/2017 Valor: 7,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 676,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 123,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 737,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 265,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 353,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857074 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 857074 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857074 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 857085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857072 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857072 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 857069 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857069 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 857086 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857086 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857047 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857047 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 857071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857088 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857088 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 102,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 274,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 1.561.258,08