Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:52:54
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 007279 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 855022 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 855024 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 855023 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Joselaine Paula Lopes Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.374.406-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 855021 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Pedro Henrique da Silva Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.990.736-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 000495 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851459 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cláudia Michele Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851457 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.959.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851460 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: José Marcelino Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.445.756-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Antônio Alvares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.195.456-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 855020 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rosilane Aparecida de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.871.546-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855025 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Andrea Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 855026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 855027 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Carla Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.870.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 857039 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 857040 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marta Helena de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 000493 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 857031 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Washington Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.721.256-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 857033 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 857036 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851456 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851455 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 857034 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vanderlei Luciano Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 992.289.806-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 857035 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Josemar Ferreira Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.338.606-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 000494 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Lidiane Maria Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.388.406-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 857027 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857027 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857025 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Leonardo Mendes de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 851455 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000491 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 000490 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 000488 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Aruene Marina Fernandes Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.596.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 000487 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Isabel Cristina da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.738.986-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 857018 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 0001274 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Andrea Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 000485 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 000489 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Paula Menezes Nicoli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.061.236-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000486 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Célia Lage de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 857017 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 000480 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851454 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 857008 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Washington Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.721.256-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 857009 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 857672 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Paula Menezes Nicoli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.061.236-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 000410 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 856994 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851451 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cláudia Michele Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 230,55 | |
| Nº do documento: 007266 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Dalton José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.675.376-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 007265 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 007264 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 007262 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 007267 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: 854346 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cristiana Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: 854345 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 007261 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851452 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 854343 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 854342 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cristiana Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850798 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850802 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Célia Lage de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850801 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850800 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Pedro Henrique da Silva Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.990.736-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850799 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851447 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851446 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: José Marcelino Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.445.756-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 856984 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851447 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851446 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: José Marcelino Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.445.756-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851448 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850797 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 857025 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Leonardo Mendes de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 857038 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 857044 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 856985 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856985 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 857020 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857020 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 857016 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857016 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 857022 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857022 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 857043 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857043 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 856987 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856987 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 857010 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857010 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 857028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 856995 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856995 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 857021 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857021 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 857011 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857011 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 857045 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857045 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 856992 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856992 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 857023 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857023 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 857041 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857041 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 856986 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856986 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 856990 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856990 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 857030 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857030 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 857042 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857042 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 856991 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856991 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 857029 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857029 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 857032 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857032 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 856993 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856993 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 857026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 14.958,55 |