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Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:52:54

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 544,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 74,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 40,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 615,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Undime-União N.dos Dirigentes M.Educação
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Undime-União N.dos Dirigentes M.Educação
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 1.364,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 287-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 60.141,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 20.650,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 7.870,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 7.595,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 2.655,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2075 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 1.147,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 1.451,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 14.569,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 5.309,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 7.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 17.985,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 4.793,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 5.108,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 2.770,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 8.798,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 3.765,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 17.077,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 2.469,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 7.773,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 3.148,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 28.010,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 24.703,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 2.495,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 2.204,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 1.987,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 4.853,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 21.531,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 24.167,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 25.996,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 85.083,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 23.806,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 15.061,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 72.324,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 2.887,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 12.000,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 10.143,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 60.493,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 8.148,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 15.276,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 30.344,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 45.976,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 4.463,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 15.817,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 7.668,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 10.483,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 22.658,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 72.671,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 12.309,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 19.515,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 6.165,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 54.961,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 248.035,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 7.339,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 4.378,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 13.118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 42.541,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 8.871,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 52.633,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 4.582,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 1.549,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 1.418,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 5.198,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 3.423,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 4.673,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 2.828,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 19.689,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 4.966,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 43.113,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 11.239,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 007279 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 744,47
Nº do documento: 007278 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Elias Inácio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 059.537.736-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 2.854,16
Nº do documento: 007276 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Adelson de Sousa Benevides
CPF credor / CNPJ credor: 005.150.066-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 855022 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 855024 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 855023 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Joselaine Paula Lopes Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 080.374.406-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 855021 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Pedro Henrique da Silva Campos
CPF credor / CNPJ credor: 100.990.736-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 000495 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: 857046 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sonomed Medicina do Sono e Respiratória Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.922.773/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: 857037 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lúcia Noronha Pires
CPF credor / CNPJ credor: 564.929.286-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 2.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 23.980,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851459 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 851458 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cláudia Michele Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 851457 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 073.959.406-01
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 851460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Marcelino Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.445.756-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 855028 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio Alvares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 397.195.456-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 855020 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rosilane Aparecida de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 687.871.546-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 855025 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Andrea Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 855026 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 855027 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carla Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 687.870.906-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857039 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 857040 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marta Helena de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 000493 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 135.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2094 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Hosp. S. Vic. Paulo Abaete - Bloc Méd Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 75,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 1.282,50
Nº do documento: 004945 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857031 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Washington Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.256-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 1.125,00
Nº do documento: 007277 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: TENTAÇÃO DA GULA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.769/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857033 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857036 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851456 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851455 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 857034 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vanderlei Luciano Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 992.289.806-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857035 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Josemar Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 002.338.606-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 000494 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Lidiane Maria Neri
CPF credor / CNPJ credor: 043.388.406-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 857027 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857027 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857025 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leonardo Mendes de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 600,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 6.686,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 1.317,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 239,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 851455 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 3.457,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 7.149,50
Nº do documento: 851441 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687
CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 8.218,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 8.758,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 15.791,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 8.176,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 14.484,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 7.257,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Geraldo Magela Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.390.894/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 8.052,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: 004943 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 007274 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 12.074,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19414-x
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 000491 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 000490 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Panorama Palace Hotel de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.323.066/0001-18
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 110,03
Nº do documento: 857019 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aguimar Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 515.287.036-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 17.168,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: José Antônio de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 10.571,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Ronan Januário da Silva Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 80.776,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 6.428,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 1.702,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 36.375,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 82.026,39
Nº do documento: 004944 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 3.780,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 93.669,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
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Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 21.351,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
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Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 4.047,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 1.648,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 1.186,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 6.587,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.4008 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.4008 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.4008 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 000488 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Aruene Marina Fernandes Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 098.596.616-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 000487 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Isabel Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 815.738.986-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857018 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 46.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Britas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 0001274 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Andrea Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 000485 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 000489 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Paula Menezes Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 056.061.236-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 000486 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Célia Lage de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 2.129,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2082 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 7.680,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2082 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857017 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 919,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: ML Motosserra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.696.553/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 4.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: ML Motosserra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.696.553/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 3.105,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Gráfica Impacto de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.869/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 1.823,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria Araújo S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 17.256.512/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 000480 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 71,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.4026 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 424,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.4026 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 71,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.4026 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 424,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.4026 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 143,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.4026 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 848,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.4026 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851454 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: M S Bastos Comércio Representações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.882.701/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Goal Prize Participações e Patrimonial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.433.791/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 4.449,89
Nº do documento: 850206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Sebastião Máximo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 603.634.366-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 2.108,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 1.894,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 191,63
Nº do documento: 000409 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.041-1
Credor: Cláudia Alves Machado
CPF credor / CNPJ credor: 710.675.746-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 12.868,95
Nº do documento: 855016 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Claudete Morato de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 214.086.966-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 5.742,53
Nº do documento: 855017 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Natália de Sousa Pinto Assis
CPF credor / CNPJ credor: 445.373.106-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857008 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Washington Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.256-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857009 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 857672 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Paula Menezes Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 056.061.236-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 000410 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.041-1
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 5.072,15
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Antonio Valadares Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 543.122.216-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 780,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 180,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Detran MG
CPF credor / CNPJ credor: 01.560.929/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 1.488,93
Nº do documento: 000477 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Edina Cristina Alvares Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 903.414.576-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 856994 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 851451 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cláudia Michele Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 230,55
Nº do documento: 007266 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Dalton José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.675.376-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 007265 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 007264 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 940,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 2.394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 145,99
Nº do documento: 856989 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Maria Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 636.357.716-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 19.124,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 16.236,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 50.527,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 39.099,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Centro Oeste Asfaltos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0010-32
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 8.090,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0312-7
Credor: Centro Oeste Asfaltos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0010-32
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 007262 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007267 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 264,00
Nº do documento: 854346 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cristiana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 264,00
Nº do documento: 854345 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 851449 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Kenia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 073.201.176-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 226,44
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 007261 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 62.585,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 20.528,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 7.870,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 8.282,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 2.655,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2075 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 930,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 1.451,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 14.569,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 4.997,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 7.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 17.797,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 5.219,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 5.350,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 2.770,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 8.244,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 3.728,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 16.400,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 2.469,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 7.773,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 3.148,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 28.255,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 22.789,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 3.327,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 1.987,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 4.853,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 20.215,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 25.350,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 25.322,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 63.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 19.924,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 13.336,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 73.017,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 2.473,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 12.141,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 9.941,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 58.074,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 6.905,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 14.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 26.423,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 46.593,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 4.463,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 17.743,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 7.355,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 11.145,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 24.394,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 65.046,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 12.023,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 20.374,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 4.140,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 55.168,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 256.860,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 3.904,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 4.774,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 11.025,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 34.186,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 8.934,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 52.633,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 6.892,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 1.549,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 1.418,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 5.198,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 3.423,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 5.014,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 2.828,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 19.336,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 4.029,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 38.041,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 13.965,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 249,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 007263 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Lidio Dayrell Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 113.273.526-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21118-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851452 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 81,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 84,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 83,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 73,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 6.550,00
Nº do documento: 007226 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Geraldo Marcos de Lima - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.888/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 156,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 66,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 469,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 451,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 86,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 1.122,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 878,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 277,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 251,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 59,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 79,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 95,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 46,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 496,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 193,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 546,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 66,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 119,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 854343 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 854342 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cristiana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 2.977,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Everson Souza Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 083.236.946-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: 851450 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.377,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 2.706,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 2.664,75
Nº do documento: 857012 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 850029 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21118-4
Credor: Trans-Xavier Turismo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.317/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 38,00
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 695,60
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 1.785,40
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 2.500,90
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 1.243,00
Nº do documento: 857014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 850798 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 850802 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Célia Lage de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 850800 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Pedro Henrique da Silva Campos
CPF credor / CNPJ credor: 100.990.736-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 850799 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71001-0
Credor: Vicente Alencar de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 217.609.696-72
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/03/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71001-0
Credor: Clarismundo Cezar da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 165.461.216-20
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71001-0
Credor: Átila Valadares Chamon
CPF credor / CNPJ credor: 032.500.196-07
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71001-0
Credor: Marcélio José Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 912.821.366-15
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 3.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 294,00
Nº do documento: 850168 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 46,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.168,58
Nº do documento: 850166 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 63,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 32.354,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624027-9
Credor: Construtora e Engenharia Santos & Santos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.584.624/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 758,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 3.678,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 2.120,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 4.001,80
Nº do documento: 857012 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 2.529,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 5.310,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 452,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 3.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 007228 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: João Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 220,04
Nº do documento: 856988 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aguimar Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 515.287.036-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21118-4
Credor: ROSANA FERREIRA - 61252549687
CPF credor / CNPJ credor: 13.164.333/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 850165 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Valmeria Valentina da Silva Freitas 522.222.926-20
CPF credor / CNPJ credor: 19.336.094/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 2.126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.195,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851447 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 851446 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Marcelino Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.445.756-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 4.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 2.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Lonart Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.328.146/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 558,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 631,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 3.628,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Argus Científica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lab Shopping Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 1.149,64
Nº do documento: 857015 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: JP Cirúrgica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 180,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 317,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 856984 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 007234 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Larissa Fernandes de Oliveira Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 114.816.526-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 007233 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Kelvin Davi dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.935.976-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 007232 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851447 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 851446 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Marcelino Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.445.756-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851448 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 525,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 7.140,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 783,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 851,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 007224 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Aristides de Queiros 09920207780
CPF credor / CNPJ credor: 22.159.190/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 3.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ativa Locação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.580.316/0003-97
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 000408 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.041-1
Credor: Fábrica de Móveis Jaguaré Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.029.934/0001-40
Funcional Programática: 02.13.01.15.813.0021.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 4.561,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 178,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 280,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 814,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 1.759,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: 857013 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: 857013 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: 857013 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 850797 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: GV Comércio de Pneus, Peças e Acessórios de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 7.312,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minasmáquinas S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 2.366,41
Nº do documento: 850208 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 3.985,24
Nº do documento: 000476 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Vilma Lúcia de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 342.937.956-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 45,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 329,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 67,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0015.1005 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 162,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 875,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 41,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 57,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 176,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 91,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 91,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 37,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 151,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 3.825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 551,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 297,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 2.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 1.855,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 765,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 289,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 240,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 221,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 185,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 324,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 1.343,85
Nº do documento: 855018 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 585,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 1.303,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 850030 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21118-4
Credor: COMPANHIA ALMA DELL ART
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.715/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 850030 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21118-4
Credor: COMPANHIA ALMA DELL ART
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.715/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850030 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21118-4
Credor: COMPANHIA ALMA DELL ART
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.715/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850030 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21118-4
Credor: COMPANHIA ALMA DELL ART
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.715/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 384,00
Nº do documento: 850163 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 384,00
Nº do documento: 850163 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lubrisul Distribuidora Ltda .ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 4.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lubrisul Distribuidora Ltda .ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 869,18
Nº do documento: 000478 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Agra Motors Comércio de Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 86,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 241,20
Nº do documento: 007275 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 857025 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leonardo Mendes de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 13,21
Nº do documento: 850157 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 40,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020228-2
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 46,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 92,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 56,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 79,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 97,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 73,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 1.027,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 72,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 122,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 81,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 146,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 667,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 527,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 236,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 156,33
Nº do documento: 850157 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 32,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 267,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 174,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 416,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 142,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 6.240,00
Nº do documento: 850210 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 2.276,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 3.950,00
Nº do documento: 855019 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gráfica e Editora S.F. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.679.588/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 114,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Serra Azul Embriões Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Serra Azul Embriões Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 3.034,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 2.933,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 007231 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Natuza Carolina Soares Resende
CPF credor / CNPJ credor: 101.468.596-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 433,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.984.883/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 47.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0312-7
Credor: Centro Oeste Asfaltos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0010-32
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 2.329,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 000475 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 157,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 74,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 148,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 51,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Castro Arantes Química Industrial Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 518,00
Nº do documento: 850211 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Castro Arantes Química Industrial Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 366,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 1.433,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 2.243,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 599,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 203,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 160,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 164,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 203,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 549,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 91,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 75,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 75,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 165,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 248,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 73,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 83,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 80,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 85,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 572,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: 000481 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 16.110,30
Nº do documento: 850013 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.815,38
Nº do documento: 855013 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Carlos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.775,00
Nº do documento: 855011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.775,00
Nº do documento: 855010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 3.550,00
Nº do documento: 855012 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 782,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori
CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: 855014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: João Xavier de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 199.860.096-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 000482 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Maria Clara Campos Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 829,05
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 386,89
Nº do documento: 000492 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 386,89
Nº do documento: 000492 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.210,24
Nº do documento: 857006 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 5.213,68
Nº do documento: 855009 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.371,19
Nº do documento: 851453 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.338,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 6.607,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Hermes Pardini S/A
CPF credor / CNPJ credor: 19.378.769/0029-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 1.094,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: OI MOVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 130,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 89,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 114,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.782,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.984.883/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 10.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 007235 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Lazaro Aparecido de Lima Campos
CPF credor / CNPJ credor: 113.903.746-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 007227 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 857038 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marluce Miranda Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 857044 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marluce Miranda Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 38,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 36,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 64,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 21,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 171,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: On Line Papelaria e Informática Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.666.393/0001-41
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 7.302,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Marcília Azevedo Grossi - CPF 317.707.976-53
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 532,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Marcília Azevedo Grossi - CPF 317.707.976-53
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 14.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: On Line Papelaria e Informática Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.666.393/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 850159 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: On Line Papelaria e Informática Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.666.393/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: On Line Papelaria e Informática Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.666.393/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.860,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Marcília Azevedo Grossi - CPF 317.707.976-53
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.443,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Marcília Azevedo Grossi - CPF 317.707.976-53
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 7.284,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Marcília Azevedo Grossi - CPF 317.707.976-53
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 125,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Marcília Azevedo Grossi - CPF 317.707.976-53
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 9.804,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 841,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 854353 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Masterinfor Comercial e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.309,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Renato da Silveira - 94935840625
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.030,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Renato da Silveira - 94935840625
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 179,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Renato da Silveira - 94935840625
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Carlos Moreira Nascimento - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.917.564/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Carlos Moreira Nascimento - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.917.564/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 456,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 3.002,00
Nº do documento: 850162 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 923,47
Nº do documento: 854350 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 1.219,35
Nº do documento: 854350 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 4.204,00
Nº do documento: 854350 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 28.353,16
Nº do documento: 854350 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 9.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Frazcal Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 4.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Frazcal Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 856985 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 856985 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 857020 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857020 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857016 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857016 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857022 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857022 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857043 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857043 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 8.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 2.410,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 1.062,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 3.843,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 285,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 2.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 1.627,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 125,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 153,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 1.251,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 3.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 536,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 1.029,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 531,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 165,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 1.889,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 132,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 52,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.953,00
Nº do documento: 850164 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 21,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 16,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 219,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 4.522,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 481,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 760,33
Nº do documento: 850160 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 679,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 159,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 2.409,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 11.582,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 4.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 2.175,69
Nº do documento: 007273 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.416,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 2.184,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 3.118,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 007229 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cássia Caroline Sousa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.769.936-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Cássia Caroline Sousa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.769.936-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 007236 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Sabrina Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 099.566.776-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Roberta Lacerda Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 128.957.216-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Roberta Lacerda Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 128.957.216-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 261,00
Nº do documento: 850155 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 203,00
Nº do documento: 850155 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 297,88
Nº do documento: 854352 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 431,83
Nº do documento: 850207 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 280,70
Nº do documento: 850207 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 3.360,00
Nº do documento: 857013 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 3.120,00
Nº do documento: 857013 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 3.480,00
Nº do documento: 857013 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: 857013 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Dental Prime Produtos Odontologicos Medicos Hospitalares - Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 812,50
Nº do documento: 850156 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.776,90
Nº do documento: 850156 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 261,00
Nº do documento: 854351 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 16.480,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 2.708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 856987 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 856987 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 857028 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857028 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 856995 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 856995 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 857021 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857021 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.334,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 54,00
Nº do documento: 850158 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 48,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 29.783,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 223,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 73,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 307,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 5.151,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 0,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 37,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 22.442,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 1.041,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 1,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 13,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 162,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 0,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 4.452,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 243,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 0,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 6,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 32,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 010.172-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 31,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 38,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 19,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.675,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.068,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 184,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 228,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 4.300,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 229,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 105,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 184,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 196,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 201,96
Nº do documento: 857005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 379,44
Nº do documento: 857005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 514,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 927,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 630,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.921,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 4.965,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 5.709,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 908,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.136,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 854,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 2.790,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.448,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 3.860,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 3.184,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 750,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 2.195,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.609,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 514,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 2.012,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 170,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 525,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 607,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 158,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 457,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 201,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 266,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 193,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 446,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 154,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 116,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 145,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 186,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 148,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 273,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 249,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 76,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 157,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 857045 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857045 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 856992 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 856992 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857023 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857023 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857041 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857041 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 856986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 856986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 856990 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 856990 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857030 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857030 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857042 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857042 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 856991 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 856991 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857029 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857029 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 857032 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857032 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 856993 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 856993 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 857026 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857026 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 88,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 49,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 373,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Marques de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Marques de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 4.515.839,54