Informações atualizadas em: 30/04/2024 10:34:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 10,00 | |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 540,99 | |
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 73,71 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas das Creches Municipais relativo ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/11/2017 | Valor: 17.843,06 | |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento do contrato do BDMG ref. a parcela : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 0,07 | |
| Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em locação de máquinas copiadoras, para prestação de serviços de cópias, impressões e páginas digitalizadas.Escolas municipais | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 558,85 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento de Água da Secretaria de Saúde relativo ao Mês de / 2017. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 84,45 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas da Policlinica relativo ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 694,75 | |
| Credor: Construtora e Engenharia Santos & Santos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.584.624/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, pelo regime de empreitada por preço global, para execução da obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde, no Município de Abaeté/MG.4o aditivo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 24,00 | |
| Credor: Francinete de Jesus Barbosa e Souza - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.698.905/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aquisições de tecido para manutenção da Creche Conceição Corgozinho. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 1.346,25 | |
| Credor: Francinete de Jesus Barbosa e Souza - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.698.905/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de fralda e tecido tnt para manutenção das creches Iná, Geralda, Alvarina . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 782,04 | |
| Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação do imóvel situado na rua 13 de maio, no 296, centro, para instalação de Agentes de Saúde.Ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.420,45 | |
| Credor: José Carlos Morato | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a Locação de imóvel situado na rua 13 de maio, no 218, Centro, nesta cidade de Abaeté/MG, para instalação da Secretaria Municipal de Saúde ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.660,99 | |
| Credor: Construtora e Engenharia Santos & Santos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.584.624/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, pelo regime de empreitada por preço global, para execução da obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde, no Município de Abaeté/MG.6o Aditivo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 119,93 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa HLF 1329 . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4382 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1.238,16 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do Bloco de Vigilância em Saúde . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 4.869,54 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da ação social . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 45,05 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa PWU 5920 . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 2.542,93 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa OWM 8387 . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 3.545,53 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação. . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 2.926,84 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo equipe volante . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 110,00 | |
| Credor: Clips Sete Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de conjunto de capa de encadernação para os serviços da administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 572,91 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1.149,64 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4932 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1.546,07 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa PZI 3700 . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5148 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 6.524,42 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5252 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1.188,24 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustivel (Gasolina Comum) para veiculos do Programa Bolsa Familia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5360 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1.137,17 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5362 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 200,86 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos bolsa familia . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5364 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 4.790,11 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.D.E.Social . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5365 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 18.006,30 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5543 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 39,54 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifas telefonicas da garagem municipal ref. ao mês de : | ||||
| Total das anulações: /strong> | 77.592,85 | |||