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Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 331,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 19,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5591 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 27,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5590 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 43,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.041-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5589 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 347,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 75,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857510 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isaias Rodrigues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5419 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 857511 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Vaz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5417 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857513 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5392 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 007454 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5325 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007452 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Armando Greco Neto
CPF credor / CNPJ credor: 052.080.066-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857504 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Lopes Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5320 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 9.835,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687
CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5300 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857507 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5299 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isaias Rodrigues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007450 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5297 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007451 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857509 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007449 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Rejane das Dores Araújo Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 084.450.386-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5291 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 75,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5286 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007448 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5283 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 57.010,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71001-0
Credor: Ministério dos Esportes
CPF credor / CNPJ credor: 02.973.091/0002-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5274 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007446 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Iara Campos Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 789.580.596-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007445 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 007444 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isaias Rodrigues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5270 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.189,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2054 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 2.270,00
Nº do documento: 852321 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 808,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.15.813.0021.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5265 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 190,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5261 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 50.626,16
Nº do documento: 852314 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ladir & Franco Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 09.084.879/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5260 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 123,57
Nº do documento: 857500 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lusia de Fátima Ferreira Leite
CPF credor / CNPJ credor: 279.396.186-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2093 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5259 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 857490 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Lopes Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5258 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857489 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5257 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857488 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5256 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851927 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Isabel Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 968.276.026-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5255 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857496 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Vaz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5254 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857495 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5253 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 851923 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5250 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 5.072,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5247 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 17.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Britas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 5246 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 11.203,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5245 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 5244 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857459 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vanderlei Luciano Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 992.289.806-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5243 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 851588 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5242 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 851587 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 5241 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 851594 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Amanda Gabriela da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 851588 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Veruscka Soares de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 045.551.706-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5239 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 851589 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Leonardo Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5206 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 851594 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Amanda Gabriela da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5205 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 851590 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Leidiane Aparecida Fiúza Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.154.766-21
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5204 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 104,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5203 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 16.236,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5202 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 55.901,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5201 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851926 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Ângelo Defeo Neto
CPF credor / CNPJ credor: 518.518.146-04
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5200 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 496,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5199 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 19.124,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 007438 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5197 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851593 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5196 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 851588 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5195 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851587 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5194 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 11.639,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5193 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 21.135,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5192 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 23.859,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 13.051,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5189 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 23.598,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 11.882,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 8.993,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Magela Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.390.894/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5186 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 11.062,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 21.789,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5184 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 12.410,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5183 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 14.185,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ronan Januário da Silva Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Liga Ecletica Municipal de Desporto de Abaeté LEMDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.348.468/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 857453 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Vaz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5174 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857454 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5173 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857455 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leonardo Mendes de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5172 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857456 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isaias Rodrigues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857457 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857458 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Geovani da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 107.424.426-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5169 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 204,00
Nº do documento: 854574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cristiana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 204,00
Nº do documento: 854575 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5167 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 213,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 566,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5147 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 341,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 5134 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 26,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 5121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 40,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 153,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 123,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5078 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 12.480,00
Nº do documento: 851578 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 5077 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: ,851922 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Cláudia de Fátima Álvares Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 557.215.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5076 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 851921 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Cleber Zica de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 028.900.536-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5075 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 851919 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 851920 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5073 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 37,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 4.229,44
Nº do documento: 855140 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Arilza José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 036.457.676-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.076,24
Nº do documento: 855141 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Brenda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 053.393.656-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 4.416,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5057 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 736,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 851918 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Cláudia Alves Machado
CPF credor / CNPJ credor: 710.675.746-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 60.678,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 19.556,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 10.119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 8.707,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5046 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5045 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 2.731,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.451,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5043 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 14.569,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5042 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 4.685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 7.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 17.985,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 4.793,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 4.984,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5037 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 2.867,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5036 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 10.049,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 3.170,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 17.786,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5033 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.723,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 7.892,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 2.157,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 27.147,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 2.589,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 5028 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 24.946,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5027 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.987,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5025 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 4.991,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5024 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 17.798,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5023 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 24.513,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 35.416,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 75.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 28.521,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5019 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 4.139,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 13.185,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 2.527,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 8.616,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 8.597,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 62.166,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 7.998,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 13.322,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 35.539,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 43.602,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 84.274,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 5.853,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 16.350,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 12.028,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 11.342,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 19.547,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 94.447,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5002 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5001 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 10.128,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 20.707,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4999 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 2.489,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4998 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 50.225,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 200.484,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 9.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4995 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 5.633,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4994 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 14.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4993 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 48.153,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 158-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4992 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 8.871,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4991 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4990 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 52.444,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4989 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 4.582,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.649,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4987 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.971,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 5.345,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4985 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 3.423,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 4.886,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 2.828,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 19.644,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4981 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 7.968,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4980 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 38.041,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4979 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4978 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4977 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 10.540,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4976 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 857440 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fábrica de Móveis Jaguaré Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.029.934/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4975 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 852291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Célia Lage de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4974 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 852290 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Andrea Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4973 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 852289 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Isaias Rodrigues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857433 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4971 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 261,05
Nº do documento: 857432 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Vaz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4966 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 2.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4965 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4963 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 160,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4961 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.645,00
Nº do documento: 852317 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lubrisul Distribuidora Ltda .ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4958 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 13.472,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 1.499,40
Nº do documento: 852300 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 154,80
Nº do documento: 852300 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 153,00
Nº do documento: 852300 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4956 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Margarida Maria de Oliveira 48756083653
CPF credor / CNPJ credor: 13.235.522/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4948 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 851577 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Kenia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 073.201.176-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4939 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 4.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4936 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mega Inspeções Udimetro Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.162.771/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4935 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.059,00
Nº do documento: 852319 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Francisco de Lima - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.430.821/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4934 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 3.984,64
Nº do documento: 852320 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4933 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.231,50
Nº do documento: 000718 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Auto Mangueiras Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.694.518/0002-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 193,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4932 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4931 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 3.371,64
Nº do documento: 855138 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Marli Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 970.770.036-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 4927 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4925 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4924 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.050,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4923 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 659,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4918 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.478,73
Nº do documento: 855135 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Jair José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 578.718.416-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4917 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 460,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4904 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 456,00
Nº do documento: 857485 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4903 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.292,00
Nº do documento: 3857465 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lab Shopping Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 574,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4890 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: 007437 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Valmeria Valentina da Silva Freitas 522.222.926-20
CPF credor / CNPJ credor: 19.336.094/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4876 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4874 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 2.141,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 5.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 133,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: CBS Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4870 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 892,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Difarmig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4868 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.818,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4864 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: 857441 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gráfica Impacto de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.869/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4852 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 65,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4851 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.139,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4849 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 4.904,36
Nº do documento: 852320 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4847 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 2.123,20
Nº do documento: 852316 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4824 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: M & R Equipamentos e Móveis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4821 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 5.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624037-6
Credor: Daniel Monteiro de Freitas Eireli- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.985.193/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 245,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624037-6
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 9.548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624037-6
Credor: Dentemed Equip.Odont.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.897.039/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4817 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 13.636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624037-6
Credor: Health Santa Luzia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.134/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 10.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624037-6
Credor: Arenna Informática Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4805 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 851584 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Weberton Amaro da Silva -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 851584 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Weberton Amaro da Silva -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4800 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 851925 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4778 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 3.347,30
Nº do documento: 857466 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 6.137,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 465,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.331,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 232,00
Nº do documento: 857467 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fábrica de Móveis Jaguaré Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.029.934/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.665,15
Nº do documento: 000615 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: 854589 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 181,42
Nº do documento: 857470 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 100,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 33,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 131,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4762 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 70,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 369,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 1.169,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4759 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 408,14
Nº do documento: 857462 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 191,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4757 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 229,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 289,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4755 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 66,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 47,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4753 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.754,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.463,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857451 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marluce Miranda Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857506 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marluce Miranda Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4732 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 118,70
Nº do documento: 850220 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: RCA Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4731 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4730 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 3.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4729 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: 857486 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 857473 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4725 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4723 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4722 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 70,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4705 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 324,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 2.531,25
Nº do documento: 854577 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 641,70
Nº do documento: 857487 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4702 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 300,15
Nº do documento: 857487 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4701 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 62,10
Nº do documento: 857487 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 103,50
Nº do documento: 855154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 103,50
Nº do documento: 855154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4696 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 621,00
Nº do documento: 854577 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4695 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 621,00
Nº do documento: 854577 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4694 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.653,75
Nº do documento: 854577 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 91,35
Nº do documento: 855154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 657,00
Nº do documento: 855154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 155,25
Nº do documento: 855154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4690 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 93,15
Nº do documento: 851582 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4689 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 124,20
Nº do documento: 855154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 72,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 620,55
Nº do documento: 855154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 2.908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Comercial Só Esportes Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2085 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 2.904,56
Nº do documento: 852318 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: RCA Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2085 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4681 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 413,40
Nº do documento: 854580 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Só Esportes Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 701,40
Nº do documento: 854583 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Aquarela Comércio e Serviços - Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4679 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 4.616,30
Nº do documento: 854580 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Só Esportes Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4675 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.003,20
Nº do documento: 854583 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Aquarela Comércio e Serviços - Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4672 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 851580 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 5.152,10
Nº do documento: 855134 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Magda Fagundes de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 527.089.006-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4664 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 4.456,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4664 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 5.168,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4664 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 6.831,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4664 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 5.665,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.574,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.177,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.959,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 1.743,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4662 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 259,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4662 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 396,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4662 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 473,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4662 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 541,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 3.216,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 4.234,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 5.906,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 259,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4652 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 641,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4651 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4650 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 581,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4646 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 1.268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4644 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4643 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4640 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4639 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 1.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4637 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4636 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 259,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4634 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 48,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4633 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 79,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 20,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 92,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 375,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 3.980,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4626 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4625 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 145,60
Nº do documento: 857481 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4624 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 72,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4623 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 187,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4622 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4620 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 36,40
Nº do documento: 857481 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 2.693,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4618 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 729,30
Nº do documento: 007441 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4617 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4615 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 76,00
Nº do documento: 007441 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 38,00
Nº do documento: 851585 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4613 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: 007441 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.838,00
Nº do documento: 007441 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4611 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.102,00
Nº do documento: 857468 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4610 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.543,70
Nº do documento: 007441 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4601 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 505,00
Nº do documento: 854589 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4600 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 857499 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4599 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 300,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4598 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 392,12
Nº do documento: 857462 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4597 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 464,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 571,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4595 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 126,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4594 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 99,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.584,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4592 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 3.375,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4591 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 201,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4590 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4589 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 154,35
Nº do documento: 857470 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4588 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 415,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4587 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.482,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 28,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4585 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 95,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 68,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4583 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 186,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 3.177,00
Nº do documento: 854582 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Peças Rozendo Silva Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.219.561/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 4.598,80
Nº do documento: 854587 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 799,20
Nº do documento: 857463 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lubrisul Distribuidora Ltda .ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4577 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.836,00
Nº do documento: 854578 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Lubrisul Distribuidora Ltda .ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4576 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 2.454,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4500 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 114,00
Nº do documento: 854585 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4495 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.389-4
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 138,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.389-4
Credor: Clips Sete Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 007447 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Masterinfor Comercial e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4474 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 181,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4472 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.896,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4471 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 186,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4468 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 130,52
Nº do documento: 857478 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4466 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 951,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4465 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.501,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 239,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4463 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 183,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4462 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 71,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 95,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4458 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 135,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 235,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4456 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.382,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 221,37
Nº do documento: 857476 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4453 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 517,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.079,88
Nº do documento: 854586 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4451 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 139,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 272,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.676,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.702,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 116,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 211,10
Nº do documento: 854586 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4440 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 293,78
Nº do documento: 854586 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4438 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.793,30
Nº do documento: 854586 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4436 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 219,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 145,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.490,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 8.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4428 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 120,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 256,35
Nº do documento: 854588 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 53,37
Nº do documento: 854588 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4424 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 20,97
Nº do documento: 854588 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4423 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 159,41
Nº do documento: 854588 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4421 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 299,04
Nº do documento: 857480 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4420 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4419 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 2.877,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4416 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 739,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 334,15
Nº do documento: 854585 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 857436 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857436 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 857503 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4414 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857503 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4408 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 7.956,00
Nº do documento: 855153 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4406 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 4.066,00
Nº do documento: 857474 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4403 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: 857464 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lumina Materiais Elétricos e Hidraúlicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.585.198/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4401 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4399 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4398 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4397 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4396 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4395 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 857499 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4393 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 851925 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 174,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4391 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.759,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.742,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 3.280,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 4.502,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 201,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 411,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 419,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 3.712,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 4.889,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 428,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 185,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 667,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 377,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 399,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 208,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 132,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 272,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 344,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 399,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 434,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 346,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 854581 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Roseli Lea Munerao 0451633623
CPF credor / CNPJ credor: 27.161.906/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Nayara Noronha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.835.786-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Nayara Noronha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.835.786-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 24.808,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624027-9
Credor: Construtora e Engenharia Santos & Santos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.584.624/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4356 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 5.179,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4355 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 197,40
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4351 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.347,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21840-5
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4343 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 2.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Medic Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 4340 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 1.993,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Comercial Só Esportes Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 627,30
Nº do documento: 850220 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: RCA Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4336 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Fisioequipe Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 13.010.844/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4032 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 4334 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 22.116,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Centro Oeste Asfaltos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0010-32
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 4.405,48
Nº do documento: 850215 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Medic Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4032 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 4327 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 18.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Britas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4313 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.132,36
Nº do documento: 857461 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: JP Cirúrgica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 4308 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 34,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4307 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 24,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 39,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4305 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 10,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4304 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 129,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 183,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 113,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 1.117,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 158,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.490,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 118,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.740,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 239,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.13.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.375,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.731,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 281,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 169,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 113,40
Nº do documento: 857472 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 75,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.285,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 530,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 857486 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 2.398,61
Nº do documento: 857477 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Hermes Pardini S/A
CPF credor / CNPJ credor: 19.378.769/0029-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 84,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 890,00
Nº do documento: 857482 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CBS Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 159,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.984.883/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 196,32
Nº do documento: 857462 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 176,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 8.162,00
Nº do documento: 857482 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CBS Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 228,50
Nº do documento: 857479 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Atuante Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1026 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 108,00
Nº do documento: 857479 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Atuante Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: CBS Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 4.144,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 616,00
Nº do documento: 857475 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 390,00
Nº do documento: 854589 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 857499 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 857486 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 507,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 5.054,00
Nº do documento: 857484 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 857499 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 245,00
Nº do documento: 854589 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 2.470,00
Nº do documento: 854589 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 520,00
Nº do documento: 854589 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 520,00
Nº do documento: 854589 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 857499 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: On Line Papelaria e Informática Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.666.393/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.411,09
Nº do documento: 855136 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria lacerda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 725.485.176-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.061,68
Nº do documento: 855137 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria Concebida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 477.559.206-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 3.835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624026-0
Credor: Atuante Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 17.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624026-0
Credor: Educart Comércio e Representações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.562.255/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 7.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624026-0
Credor: Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 860,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624026-0
Credor: Gontijo Indústria e Comércio de Móveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.113.754/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 4.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624026-0
Credor: M & R Equipamentos e Móveis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 3.920,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624026-0
Credor: Comercial Office Minas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 3.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624026-0
Credor: Medic Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 11.142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624026-0
Credor: Licitapatos Comércio e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.704.844/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 45.687,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624023-6
Credor: Atuante Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624023-6
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.102,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.815,38
Nº do documento: 852313 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Carlos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.371,19
Nº do documento: 851579 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 1.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 244,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 68,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 10,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 50,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 86,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 782,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori
CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 784,00
Nº do documento: 857482 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CBS Médico Científica S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 4.822,35
Nº do documento: 007453 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 656,07
Nº do documento: 000615 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 220,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 2.794,20
Nº do documento: 857483 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 2.211,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 32.883,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 61.056,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 86-0
Credor: EMPRESER - Empresa de Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 1.695,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 4.639,75
Nº do documento: 857469 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 5.444,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 8.489,68
Nº do documento: 857483 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Medic Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 855143 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.128,16
Nº do documento: 855144 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Iene Faria Assis
CPF credor / CNPJ credor: 639.327.686-04
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 851928 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 220,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Daniel Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 044.205.646-01
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 61,64
Nº do documento: 851583 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 61,64
Nº do documento: 851583 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 277,38
Nº do documento: 854576 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 215,74
Nº do documento: 850216 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Medic Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 6.689,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 7.892,34
Nº do documento: 857469 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 77,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 851581 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 851581 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 852315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Adelina Maria Maia
CPF credor / CNPJ credor: 644.048.466-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Patricia Aparecida Leite
CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Medic Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.673,65
Nº do documento: 855133 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria das Dores Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.573.956-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 57.559,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647077-0
Credor: Rates Construtora Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 18.820,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624027-9
Credor: Construtora e Engenharia Santos & Santos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.584.624/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 857460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 2.210,00
Nº do documento: 857460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 456,00
Nº do documento: 857460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 627,00
Nº do documento: 857460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.977,30
Nº do documento: 855139 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Dorailda Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 578.718.176-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 135.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857498 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leonardo Mendes de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 167,50
Nº do documento: 007442 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Clips Sete Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 3.269,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.4008 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.4008 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.4008 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 7.680,58
Nº do documento: 855148 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2082 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 424,33
Nº do documento: 855146 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.4026 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 424,33
Nº do documento: 855146 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.4026 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 848,66
Nº do documento: 855146 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.4026 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 2.445,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852294 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lidio Dayrell Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 113.273.526-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 85,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 94,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 76,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852295 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: João Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852296 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Larissa Fernandes de Oliveira Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 114.816.526-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 007440 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Kelvin Davi dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.935.976-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 9.732,73
Nº do documento: 855147 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2027 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 857430 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 857430 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 857431 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 857431 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 78,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Serra Azul Embriões Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 851924 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Natuza Carolina Soares Resende
CPF credor / CNPJ credor: 101.468.596-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 857743 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 162,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 73,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 302,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 75,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 875,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 792,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 79,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 75,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 1.792,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 183,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 169,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 226,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 737,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 156,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 75,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 133,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 161,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 74,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 80,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 83,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 154,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: 007439 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 16.110,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 3.550,00
Nº do documento: 855149 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.775,00
Nº do documento: 855151 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.775,00
Nº do documento: 855150 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: 852312 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: João Xavier de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 199.860.096-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 852310 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Clara Campos Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 386,89
Nº do documento: 852311 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.210,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 5.213,68
Nº do documento: 855152 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.261,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: OI MOVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852297 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lazaro Aparecido de Lima Campos
CPF credor / CNPJ credor: 113.903.746-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 855145 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 905,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 61,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 34,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 104,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 857452 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857452 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 857439 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857439 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 857450 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857450 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 857517 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857517 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 852318 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 11.000,00
Nº do documento: 857471 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 11.000,00
Nº do documento: 857471 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852292 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cássia Caroline Sousa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.769.936-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 852293 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Sabrina Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 099.566.776-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Roberta Lacerda Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 128.957.216-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 2.835,18
Nº do documento: 854579 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 857434 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857434 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857493 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857493 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857515 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857515 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 857438 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857438 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857492 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857492 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 29.029,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 73,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 160,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 76,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 79,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.4029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 75,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 239,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.364,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 4.467,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 55,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 129,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.945-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 13,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.945-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 26,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.373,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 22.104,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 17,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 142,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 831,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 9,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 11,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 139,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 23,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 4.504,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 32,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 010.172-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 6,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 13,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 17,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 5,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 84,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 494,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 857449 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857449 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 857505 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857505 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 857502 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857502 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857519 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857519 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857437 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857437 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857491 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857491 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857514 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 857494 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857494 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 857518 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857518 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 10,00
Nº do documento: 857435 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857435 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857516 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 857516 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 55,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 114,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 325,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 365,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Marques de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 3.078.021,64