ADPM

Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2016

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 40,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 49,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 475,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 354,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 44.020,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 266-0
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3732 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 004922 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 857579 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Anderson Aparecido Martins
CPF credor / CNPJ credor: 070.782.016-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 857578 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Washington Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.256-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 857576 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851366 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 851367 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856677 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aline Viviana Alves Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 064.084.126-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856678 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Antônio Amorim Lesqueves
CPF credor / CNPJ credor: 862.531.747-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 856667 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Washington Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.256-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 857577 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 2.009,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851366 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 196,00
Nº do documento: 007150 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Musical Marcatto Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.547.314/0001-42
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 14.677,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.17.451.0021.3011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 16,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851368 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viviane Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.962.076-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851366 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851369 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Leonardo Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856668 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carla Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 687.870.906-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 857577 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 856667 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Washington Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.256-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 856666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 7.222,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 416,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851366 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 856666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 851845 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Washington Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.256-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 851846 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851843 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Sérgio Ferreira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 804.025.266-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851844 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: João Lourenço Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 443.233.446-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 856663 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 851364 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856659 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 851362 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 851361 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maicon Nonato Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 139.140.106-90
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 879,10
Nº do documento: 856665 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: VMF Alvares Restaurante ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.969.882/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Curem Cursos de Urgência e Emergência
CPF credor / CNPJ credor: 18.029.867/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 17,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 68.913,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 6.733,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 451,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 851363 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Funerária Uni Pax Amaro Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.756.498/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 39.292,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 9.769,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 3.895,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 80.058,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 3.493,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 1.640,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 955,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 82.739,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 19.215,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: 856657 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aguimar Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 515.287.036-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 004916 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Josefino José Fagundes Neto
CPF credor / CNPJ credor: 129.208.836-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 004919 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Nicaelen Aparecida Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 086.839.596-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 004918 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Ana Karoline Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 123.922.366-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 004917 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Paula Rodruigues da Cruz Silva
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.526-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 004920 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Carlos Roberto Ferreira Leite
CPF credor / CNPJ credor: 122.249.426-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 851841 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Mércia Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 851842 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 9.214,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 5.238,27
Nº do documento: 854260 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 5.146,50
Nº do documento: 854261 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 10.043,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Antônio de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 425,00
Nº do documento: 007144 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Robson Marcos Maia
CPF credor / CNPJ credor: 634.959.536-04
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 004906 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856642 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedimagem Núcleo de Imagem da Criança
CPF credor / CNPJ credor: 11.382.584/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 5.168,90
Nº do documento: 851440 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Geraldo Antônio Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.306.857/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 6.319,52
Nº do documento: 851439 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Maria do Rosário de Almeida Pereira 08084331647
CPF credor / CNPJ credor: 14.719.928/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 5.523,71
Nº do documento: 851438 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 1.234,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 17.736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 6.442,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.970,72
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Roneide Caroline Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 086.234.896-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Marcília Azevedo Grossi - CPF 317.707.976-53
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 135.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856636 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856638 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856639 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leonardo Mendes de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 851839 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 100,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 852007 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cleber Zica de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 028.900.536-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 851838 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: José Antônio Alvares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 397.195.456-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 852009 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mércia Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 852008 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Leila Cristina Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 042.394.996-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 414,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Multiplic Máquinas e Suprimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 288,00
Nº do documento: 851986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Leandro Túlio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.934.386-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 856654 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Coplan Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.172.510/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3008 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manutenção de Unidades Saúde. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 1.618,00
Nº do documento: 007138 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Musical Marcatto Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.547.314/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 4.4.90.52.13
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851987 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Daniela Aparecida Matias Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 130.138.436-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851988 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Fabiana Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 121.756.016-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851989 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gustavo Vinicius Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 124.692.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856640 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isabel Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 968.276.026-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 522,00
Nº do documento: 007138 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Musical Marcatto Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.547.314/0001-42
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Margarida Maria de Oliveira 48756083653
CPF credor / CNPJ credor: 13.235.522/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 875,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.365,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 10.208,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Administratora de Hoteis Cheverny Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.569.258/0001-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 851984 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Túlio Roberto Campos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 124.633.826-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: .851359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 851358 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Kenia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 073.201.176-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 007125 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 88,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 238,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 155,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 214,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 526,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 133,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 606,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 88,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 986,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 49,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 66,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 60,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 817,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 96,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 177,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 560,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 851837 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Robson Marcos Maia
CPF credor / CNPJ credor: 634.959.536-04
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 276,00
Nº do documento: 854247 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 276,00
Nº do documento: 854248 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cristiana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 49.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 65.854,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647078-9
Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 118.982,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647081-9
Credor: EMPRESER - Empresa de Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 3.964,40
Nº do documento: 856656 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 2.233,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 59.823,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 1.112,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 2.541,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 14.455,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 2.053,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 7.173,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 8.186,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 4.178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 2.616,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 6.791,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 2.573,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 8.829,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 3.783,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 15.615,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 2.722,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 1.505,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 3.543,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 5.199,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 2.977,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 13.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 19.438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 2.788,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 2.053,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 23.752,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 79.502,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 4.153,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 22.386,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 7.406,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 36.616,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 22.578,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 54.940,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 34.016,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 16.130,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 28.569,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 46.193,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 61.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 1.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 2.913,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 5.466,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 14.143,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 3.374,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 5.258,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 10.838,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 21.214,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 52.085,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 1.302,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 10.514,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 19.107,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 4.509,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 29.183,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 51.861,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 214.290,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 7.263,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 6.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 12.770,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 8.443,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 1.089,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 30.658,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 50.569,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 6.553,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 1.492,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 1.361,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 5.056,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 4.776,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 2.020,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 3.241,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 19.042,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 32.968,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 16.191,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 209,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 851993 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 903,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 1.641,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851835 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Renato Rodrigues Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 089.828.906-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0021.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Proteção e Conservação do Meio Ambiente. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851840 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: .851359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 4.685,69
Nº do documento: 852010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Eustáquio de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 894.156.986-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 4.200,08
Nº do documento: 852000 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Isabel de Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 711.632.556-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 2.526,87
Nº do documento: 004905 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Fabiana Caetano de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 069.394.396-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 25.987,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Centro Oeste Asfaltos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0010-32
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 455,00
Nº do documento: 851865 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Dalila Luiza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.008.136-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 851993 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: .851359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 851989 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Saulo Couto de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 144.185.946-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 851946 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Cecilia Lopes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 014.731.736-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 851981 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Wemerson Rocha Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 113.591.586-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 851947 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Natiele Cristina Valadares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 119.169.926-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 851945 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marina Lopes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 851928 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lorena Stefane Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 124.648.636-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 851908 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Kelvin Davi dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.935.976-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 851906 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jéssica Emanuele Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.166-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 851843 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ana Luisa Ferreira Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 136.634.146-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 851877 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Eliana da Cruz Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 100.179.676-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 851883 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Felipe de Souza Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 105.826.876-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851864 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Clara álvares Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 125.295.986-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851857 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bruna Marques da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 104.098.496-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851871 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Débora Kele Campos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 116.826.006-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 851949 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Natielle Stephane Leite
CPF credor / CNPJ credor: 015.087.146-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 851964 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rangel Helion Campos de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 117.919.166-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 851965 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Renata Paula de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 093.982.986-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851856 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Brenda Mirele de Sousa Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 111.775.706-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851927 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lidio Dayrell Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 113.273.526-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 851973 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Torquato Barbosa Tavares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 085.884.026-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 851937 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marisa Janatan Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 124.957.456-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 851898 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Iasmim Gabrielle Soares Corgosinho
CPF credor / CNPJ credor: 122.406.796-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 851892 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Harley Ferreira da Cruz Filho
CPF credor / CNPJ credor: 087.001.936-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 851854 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bruna Cristina Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 074.579.456-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 851926 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 851919 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lara Vianna Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 102.624.006-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 851891 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Heder Alino de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.591.946-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 851932 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maiara Aparecida Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 088.778.086-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 240,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 21.773,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Sanelly Auto Elétrica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.567.034/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 3.591,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 409,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 33.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Britas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 481,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.489,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 130,75
Nº do documento: 856620 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leandro de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 081.923.636-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 856622 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aguimar Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 515.287.036-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: .851359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: .851359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 5.379,42
Nº do documento: 851998 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Humberto Antônio Oseliere
CPF credor / CNPJ credor: 185.809.716-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.060,00
Nº do documento: 856617 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PROTEG - Assessoria em Proteção Radiológica e garantia de Qualidade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.739.026/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 220,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 209,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Dental Prime Produtos Odontologicos Medicos Hospitalares - Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Elo Compressores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.327.832/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851921 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Letícia Barbosa Rodrigues Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 114.616.276-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851862 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Celmar Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.150.356-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851935 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Michael Túlio Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 079.515.376-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851875 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Érica Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 113.419.116-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851878 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Francielle Karen da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.672.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851936 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mariana Karoline da Silva Paz
CPF credor / CNPJ credor: 113.437.236-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851978 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vanessa Aparecida da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 102.309.346-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851860 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cláudia Vieira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.586-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851897 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ingrit Pabline Pereira de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 104.914.926-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851907 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Kleymar Fernandes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851951 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Nayara Cristina de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 086.618.006-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851929 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcos Vinicius Sousa Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 117.835.276-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Roberta Lacerda Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 128.957.216-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851924 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Leticia Naiara Xavier de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 087.997.006-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851896 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Isabel Cristina Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.271.246-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851918 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Laila Micaelle Ferreira Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 072.604.326-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851915 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luiz Mauro da Silva Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 134.967.226-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851838 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Antônio Tafarel de Castro Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 096.381.616-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851902 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: João Paulo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.455.306-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851888 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gustavo Vinicius Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 124.692.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851934 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mateus Elvis Araújo Pires
CPF credor / CNPJ credor: 096.248.166-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851920 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lucas Geovani da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 107.424.426-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851909 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Keyla Mariana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.744.356-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851974 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Taís Mariele de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 124.071.726-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851847 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bárbara Macena Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 139.491.206-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851846 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Brenda Aparecida Gomes de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 124.672.566-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851972 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tiago Ferreira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 121.951.556-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851975 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Thayna Aparecida Rodrigues dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 054.315.191-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851887 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gleicielly Garcia de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 080.597.226-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851976 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tiago Henrique de Assis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 112.164.516-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851977 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tatiane Gabriele dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 119.928.496-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Sebastião Geraldo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 602.769.676-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851968 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Sabrina Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 099.566.776-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851959 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rodrigo José Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 694.872.516-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851963 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Raphael Lucas de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 121.027.556-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851952 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Paulo Roberto Campos
CPF credor / CNPJ credor: 092.062.256-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851950 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Neuledira Marzília Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 079.635.796-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851944 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Monik Silva Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 127.151.446-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851943 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mirian Fernanda de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 067.995.486-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851942 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mirelly Cristian da Silva Martins
CPF credor / CNPJ credor: 110.351.576-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851941 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mirelle Taynara Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.546-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851940 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mateus da Costa Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 109.398.396-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851939 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851938 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Cecilia Gomes Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 107.775.996-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851922 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luele Eduarda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.326-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851923 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Leticia da Mata Fernandes Pio
CPF credor / CNPJ credor: 107.606.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851905 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: João Pedro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 017.921.426-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851904 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: João Bernardo Morato Caetano Izarias
CPF credor / CNPJ credor: 088.288.046-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851903 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jéssica Patricia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.876.266-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851879 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Franciele da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 017.813.146-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851882 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Fernanda Taís Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 139.181.586-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851881 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Fabricio José de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 061.861.966-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851876 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Everton Pereira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 085.878.886-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851873 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Élida Maria da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 124.011.866-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851870 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diego Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.076-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851863 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851861 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Camila Natiele Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.991.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851848 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bruna Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 128.797.296-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851852 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bruna Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 113.889.736-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851851 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Brena Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 113.374.466-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851850 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Blenda Nicoli Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.806-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851849 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bárbara Franciele de oliveira silva
CPF credor / CNPJ credor: 094.132.906-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851842 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Augusto Euvaldo Oselieri
CPF credor / CNPJ credor: 752.604.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851841 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Angelica Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.691.696-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851840 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ana Paula Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.847.516-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 359,10
Nº do documento: 851839 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Aline Aparecida Neri dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 087.085.136-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851910 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Leticia Jhenifer Sousa Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 113.375.016-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851874 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Eric Ypuena Pereira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 132.098.446-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851869 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Danielle Cristina Alves Correia
CPF credor / CNPJ credor: 113.576.646-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851957 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Pedro Henrique de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 094.102.896-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851914 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luis Fernando Ap. dos Santos Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 147.224.056-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851853 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bruno de Freitas Pires
CPF credor / CNPJ credor: 114.390.136-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851844 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Artur Henrique da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 129.229.286-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851859 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Claubert Geraldo da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 135.076.496-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851899 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jean Lucas Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 084.314.906-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851845 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Breno Lucas Alves Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 097.441.156-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851886 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Glenda Gaspariny R. Silva
CPF credor / CNPJ credor: 138.021.186-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851980 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vitor Faria Dayrell Campos
CPF credor / CNPJ credor: 124.648.666-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vanessa Aparecida de Oliveira Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 120.947.916-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851961 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Renato Wilker Aparecido Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 093.423.966-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851956 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Poliana Matias Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 129.831.936-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851954 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Paloma Santiago da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.625.246-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851948 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Nayara Karine Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 129.835.136-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851955 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Natália Caroline Gomes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 093.199.966-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851933 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcos Antônio da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 085.935.716-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851917 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lucas Felipe da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 113.496.916-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851916 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Leticia Oliveira Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 126.686.666-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Josimar Moreira Lino
CPF credor / CNPJ credor: 079.298.746-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851900 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Josiane Débora Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851889 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Hugo Rios de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 139.116.806-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851880 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Francyara Luana Santos Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851866 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Daniela Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.309.866-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851867 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Daniela Aparecida Matias Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 130.138.436-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851868 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Daniel Eugênio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 118.281.276-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851858 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cássio Antônio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 089.907.496-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851855 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bruna Marques da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.633.756-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851837 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amanda Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.234.956-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851985 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Alice Dias de Souza Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 129.239.866-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 478,80
Nº do documento: 851885 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Evandro Valadares Junior
CPF credor / CNPJ credor: 127.852.216-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851960 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Renan Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 139.158.366-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851884 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851890 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Halif Taffarel Faria Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 144.769.336-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851895 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Iolanda Luiza Romeiro de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 127.837.116-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851925 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lídia Maiara Batista
CPF credor / CNPJ credor: 138.903.556-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851913 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lara Stefany de Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 113.236.536-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851983 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vinicius de Araújo Morais
CPF credor / CNPJ credor: 091.931.326-46
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851982 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Wanderson Luiz da Silva Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 128.686.186-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851971 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Túlio Rezende de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 096.063.476-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851970 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tamires Arlinda Porto
CPF credor / CNPJ credor: 117.136.336-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851966 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Sabrina Araújo da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 091.860.906-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851962 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rafael Albino de Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 084.383.996-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851953 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Pedro Henrique da Silva Campos
CPF credor / CNPJ credor: 100.990.736-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851930 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mirela Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 091.829.736-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851931 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maicon Nonato Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 139.140.106-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851911 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lilian Daiane Oliveira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.066.156-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851912 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Larissa Fernandes de Oliveira Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 114.816.526-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851893 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Islaine Fernanda de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 105.860.766-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851894 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Italo Geraldo Marques de Araújo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.779.426-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 598,50
Nº do documento: 851836 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ariane Priscila da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor: 124.671.776-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 7.568,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.945-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 6.287,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.945-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 151,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 321,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 143,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isabel Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 968.276.026-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 168,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 76,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.389,00
Nº do documento: 004913 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 66,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 962,00
Nº do documento: 004915 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Elo Parafusos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 19.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624023-6
Credor: Info Direct Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 8.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624023-6
Credor: Distribuidora SA Gondolas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.113.184/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624023-6
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 14.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624024-4
Credor: D" AQUINO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.839.778/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 9.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624024-4
Credor: Distribuidora SA Gondolas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.113.184/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 15.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624024-4
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 11.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624024-4
Credor: Betaniamed Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.560.267/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 92,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 007126 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Kelvin Davi dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.935.976-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 1.403,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0021.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos - Zona Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 1.764,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 177,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0021.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos - Zona Rural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0021.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos - Zona Rural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 1.706,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 25.987,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Centro Oeste Asfaltos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0010-32
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 237,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 32,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 126,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 93,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 198,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 1.748,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 534,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 3.658,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 25.987,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0312-7
Credor: Centro Oeste Asfaltos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0010-32
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 238,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Conishi Máquinas e Equipamentos Rodoviários Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 56.760.309/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 007133 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Larissa Fernandes de Oliveira Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 114.816.526-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 1.110,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.465,43
Nº do documento: 004909 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 41.501,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19414-x
Credor: Petrobrás Distribuidora S/a
CPF credor / CNPJ credor: 34.274.233/0362-04
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 367,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 217,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 49,50
Nº do documento: 854257 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.482,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 3.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 1.043,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: JB Comércio de Peças Para Veículos Eireli -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 51.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Centro Oeste Asfaltos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0010-32
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 770,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 261,00
Nº do documento: 854257 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 1.733,36
Nº do documento: 004909 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 499,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 3.080,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 550,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 3.950,00
Nº do documento: 004907 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gráfica e Editora S.F. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.679.588/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 1.399,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 535,00
Nº do documento: 004913 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 562,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 724,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 876,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 18,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 46,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 62,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 97,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 233,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 2.937,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.287,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 905,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 110,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 412,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 299,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 403,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 122,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 370,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.842,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 6.829,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 37,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 34,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 137,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 187,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 239,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 72,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 768,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 81,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 62,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 26,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 690,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 170,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 52,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 28,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 52.948,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 279-1
Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 3.422,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 1.545,00
Nº do documento: 004912 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Lubrificantes Goiânia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Castro Arantes Química Industrial Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Centro Oeste Lubrificantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 3.347,30
Nº do documento: 856656 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 26.347,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.675-3
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 297-0
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 384,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 1.258,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 129,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 199,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 79,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 69,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 1.945,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 49.957,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624027-9
Credor: Construtora e Engenharia Santos & Santos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.584.624/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3008 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manutenção de Unidades Saúde. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 815,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 190-6
Credor: AUTO CECÍLIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0003-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 1.590,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 1.365,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 5.594,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: RV Comércio de Papéis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 2.286,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 105,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 105,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 422,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 305,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 252,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Marcília Azevedo Grossi - CPF 317.707.976-53
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 3.348,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.17.451.0021.3011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 426,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 1.560,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 9.308,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2027 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 129,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 150,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 383,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 1.691,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 2.887,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 1.643,40
Nº do documento: 007135 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 820,00
Nº do documento: 004913 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 880,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 159,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 139,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 259,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 3.413,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.26.122.0015.1005 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 3.096,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 890,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Promefarma Representações Comerciais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 259,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 552,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 76,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 313,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 449,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 4.058,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.455,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.763,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 4.138,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 417,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.108,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.178,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 3.355,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 5.342,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.796,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 3.251,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.452,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 549,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: 007136 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.428,40
Nº do documento: 004908 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 202,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 396,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.419,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.571,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.049,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 1.431,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 1.371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Labinbraz Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.008.682/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 288,00
Nº do documento: 004910 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 149,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.798,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 3.326,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.046,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 57,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 63,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 90,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 62,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 34,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 30,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 387,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 35,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 247,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 256,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 194,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 273,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 604,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 789,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 716,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 419,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 1.203,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 63,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 192,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 63,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 90,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 169,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 54,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 95,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 121,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 115,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 33,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 373,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 459,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 17,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 657,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 3.982,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 308,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 364,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 41,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 95,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 32,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 606,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 149,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.347,60
Nº do documento: 854255 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 1.479,00
Nº do documento: 856652 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.139,80
Nº do documento: 004910 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 38,00
Nº do documento: 004910 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 76,00
Nº do documento: 004910 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 72,00
Nº do documento: 004910 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 1.977,50
Nº do documento: 004910 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 176,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 246,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 126,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 818,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Castro Arantes Química Industrial Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 233,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 149,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 851996 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 149,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 007128 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cássia Caroline Sousa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.769.936-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 829,05
Nº do documento: 851999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.016,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 283,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 111,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.924,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 1.403,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 326,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 225,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 855,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 58,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 157,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 226,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 667,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 85,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 371,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 50,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 960,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 135,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 118,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 79,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 62,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 247,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 911,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 108,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 65,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 52,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 342,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 40,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 331,00
Nº do documento: 854256. Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 116,00
Nº do documento: 856662 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 174,00
Nº do documento: 854256. Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 174,00
Nº do documento: 854256. Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 928,00
Nº do documento: 854256. Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 284,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 1.317,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 4.694,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Prod. Hospitalares Ltda - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Labinbraz Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.008.682/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 572,09
Nº do documento: 850010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 572,09
Nº do documento: 850010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 447,00
Nº do documento: 854256. Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 58,00
Nº do documento: 856662 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 406,00
Nº do documento: 854256. Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 116,00
Nº do documento: 854256. Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 58,00
Nº do documento: 856662 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 116,00
Nº do documento: 856662 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 58,00
Nº do documento: 004911 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 232,00
Nº do documento: 854256. Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 696,00
Nº do documento: 854256. Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 116,00
Nº do documento: 854256. Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021053-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 007135 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Natuza Carolina Soares Resende
CPF credor / CNPJ credor: 101.468.596-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 16.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 33,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 55,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 362,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 157,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 464,00
Nº do documento: 854256. Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 58,00
Nº do documento: 854256. Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 58,00
Nº do documento: 856662 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 331,00
Nº do documento: 854259 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 58,00
Nº do documento: 854256. Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 781,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 2.578,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 76,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 76,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 76,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 76,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 007127 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 116,00
Nº do documento: 856662 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 116,00
Nº do documento: 854256. Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 447,00
Nº do documento: 854256. Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 116,00
Nº do documento: 856662 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.815,38
Nº do documento: 856627 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Carlos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 007129 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: João Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 15.498,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 007130 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Erick Willian Couto
CPF credor / CNPJ credor: 106.171.446-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 2.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 65,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 91,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 137,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 362,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 74,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 189,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 265,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 845,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 374,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 407,70
Nº do documento: 856643 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.811,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 955,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 738,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.519,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 60,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 516,00
Nº do documento: 004912 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Lubrificantes Goiânia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 1.730,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 408,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 386,89
Nº do documento: 852006 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Patricia Aparecida Leite
CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.220,00
Nº do documento: 856655 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.013,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: André Luiz da Costa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 061.280.226-42
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Marques de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.444,07
Nº do documento: 851995 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Rosa Pereira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 351.061.826-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 850397 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: Maria Clara Campos Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 68,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.980-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 126,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 31,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.980-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 856621 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marluce Miranda Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 856673 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marluce Miranda Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 79,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 3.960,00
Nº do documento: 851994 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 79,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 843,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Serra Azul Embriões Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 3.804,00
Nº do documento: 007137 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: José Lúcio Rocha e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 815.737.666-15
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 5.213,68
Nº do documento: 852002 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 2.464,00
Nº do documento: 000419 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Rosilene Rocha Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 740.093.116-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 694,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 69,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 158,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 70,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 67,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.233,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 220,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 77,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 241,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 72,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 71,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 160,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 70,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 81,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 172,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 83,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 190,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 007132 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Roberta Lacerda Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 128.957.216-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 191,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 629,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 777,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 84,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 85,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 167,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 77,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 349,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 13.850,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 1.248,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: OI MOVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 852005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 852004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 852003 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 782,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori
CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.210,24
Nº do documento: 856626 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.371,19
Nº do documento: 851360 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 66,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 63,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856632 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 856672 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856672 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 687,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 9.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 856628 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856628 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856628 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 856628 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 856675 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856675 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856634 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 856634 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856630 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 856664 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856664 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 13.852,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 856671 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856671 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856635 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: 856635 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 856635 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856635 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 856658 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856658 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 856670 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856670 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 856651 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 30.514,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 83,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 010.172-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 86,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 010.172-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 28,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 11,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 8,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 11,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 45,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856633 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: 856660 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 856669 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856669 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 856618 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856641 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 856641 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856641 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 116,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 4,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 8,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 6.319,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 39,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 1.123,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 13,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 34.967,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 1,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 5,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 357,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 3.598,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 6,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 126,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 32,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 328,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856637 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 856661 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 856674 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856674 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856629 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 856629 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856629 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 348,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 38,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 3.298.722,69