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Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 21,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 26,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 4,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.041-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 255,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 1.042.385,82
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21534-1
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.41.41.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 856785 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.214.743/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 46.570,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020556-7
Credor: Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome
CPF credor / CNPJ credor: 05.526.783/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4543 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 856779 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4542 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856780 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Darla Neiva Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 009.218.056-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4541 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 856781 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Washington Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.256-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4540 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 856783 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leonardo Mendes de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4539 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856782 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4538 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 856784 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Anderson Aparecido Martins
CPF credor / CNPJ credor: 070.782.016-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Unidade Avançada de Imagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.807.604/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 851392 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851391 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 199,80
Nº do documento: 856775 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amphora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.659.082/0002-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4520 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856776 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4508 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 8.981,40
Nº do documento: 852025 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4507 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 1.073,94
Nº do documento: 852026 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 004935 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Anderson Aparecido Martins
CPF credor / CNPJ credor: 070.782.016-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4491 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 004934 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Washington Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.256-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 856766 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aguimar Ferreira Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.486-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21118-4
Credor: HUDSON RESENDE - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 14.581.479/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4488 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21118-4
Credor: ARTESANIA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.425.883/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4482 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 007173 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Washington Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.256-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4481 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 007174 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: José Osvaldo Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 433.070.866-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4479 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4477 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4474 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 96,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4472 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21118-4
Credor: PAULA DE FRANCO MONTEIRO 0670210690
CPF credor / CNPJ credor: 19.659.971/0001-76
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4471 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 21118-4
Credor: AFONSO MONTEIRO NETTO 07793580745
CPF credor / CNPJ credor: 12.230.960/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4470 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4469 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 851385 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4468 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851387 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Marcelino Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.445.756-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4467 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851386 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Beatriz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 510.643.166-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851384 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4465 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 856762 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leonardo Mendes de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 856758 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4463 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 007173 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Washington Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.256-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4462 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856763 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marta Helena de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856764 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isabel Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 968.276.026-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 851851 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Anderson Aparecido Martins
CPF credor / CNPJ credor: 070.782.016-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4459 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 007175 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4458 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 007172 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 004932 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4456 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 004932 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 004932 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 76,00
Nº do documento: 851390 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4446 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 76,00
Nº do documento: 007179 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eduardo Junior de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 11.126.093/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4440 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 856758 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4439 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 007173 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Washington Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.256-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856761 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 856777 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856777 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 11.984,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4432 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 3.328,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 25.638,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 2.699,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 36.490,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4428 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 90.539,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 77.073,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 85.934,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 9.169,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4424 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 37.245,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 22.989,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4422 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 10.845,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Antônio Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.306.857/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4421 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 14.594,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria do Rosário de Almeida Pereira 08084331647
CPF credor / CNPJ credor: 14.719.928/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4420 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 14.193,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4419 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 10.956,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4418 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 19.463,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 10.902,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4416 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 000510 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 851385 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 000511 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Carlos Alberto da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 535.814.076-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4413 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 23,30
Nº do documento: 854286 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mércia Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4396 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.037,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Rômulo Ferreira Álvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 217.570.116-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4394 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 851378 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Kenia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 073.201.176-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4393 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 856740 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 192,00
Nº do documento: 854284 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cristiana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 192,00
Nº do documento: 854283 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 51.715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4386 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850400 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: Anderson Aparecido Martins
CPF credor / CNPJ credor: 070.782.016-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 000508 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Washington Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.256-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 139,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 65,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 88,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 66,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 54,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 317,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 506,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 497,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 659,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 2.158,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 490,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 146,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4359 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 81,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 40,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 101,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 4.794,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4350 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 000507 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Leandro Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 060.775.516-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 2.233,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 55.562,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.170,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 2.541,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 14.455,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 7.306,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 8.053,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 4.746,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 3.116,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 6.498,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 2.573,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 7.694,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 4.443,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 15.411,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 2.332,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.505,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 4.344,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 4.829,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 2.977,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 12.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 17.330,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 2.385,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 23.355,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 70.918,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 3.764,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 16.706,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 8.449,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 39.621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 22.137,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 56.119,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 32.854,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 14.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 27.776,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 47.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 65.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 2.521,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 5.466,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 13.777,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 3.374,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 7.055,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 9.913,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 20.957,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 62.752,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 10.514,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 20.162,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 4.801,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 29.807,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 52.147,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 218.759,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 7.962,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 12.466,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 32.772,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 8.245,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.089,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 29.690,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 50.569,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 6.553,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.492,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.361,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 5.056,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 4.776,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 2.020,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 3.707,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 18.595,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 30.432,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 8.780,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 851382 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 525,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 000504 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850400 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: Anderson Aparecido Martins
CPF credor / CNPJ credor: 070.782.016-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851380 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851381 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Marcelino Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.445.756-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 851379 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4230 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 105,00
Nº do documento: 851388 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Valmeria Valentina da Silva Freitas 522.222.926-20
CPF credor / CNPJ credor: 19.336.094/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 4229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 4211 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 135.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 4210 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 000509 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Rodrigo Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 075.260.686-78
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4197 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 261,50
Nº do documento: 856750 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Edna Cristina de Melo Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 028.681.186-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4195 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850400 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: Anderson Aparecido Martins
CPF credor / CNPJ credor: 070.782.016-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4182 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: 856748 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aguimar Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 515.287.036-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4179 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 47.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Centro Oeste Asfaltos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0010-32
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 3.843,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 792,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 560,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 33,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 62,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 1.151,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856745 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Darla Neiva Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 009.218.056-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 42,80
Nº do documento: 000506 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Cláudia Alves Machado
CPF credor / CNPJ credor: 710.675.746-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 851379 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 000509 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Rodrigo Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 075.260.686-78
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 856740 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 000505 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Everson Souza Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 083.236.946-21
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850400 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: Anderson Aparecido Martins
CPF credor / CNPJ credor: 070.782.016-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 851379 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 2.482,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 672,00
Nº do documento: 854288 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Sebastião Rogaciano Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 17.711.526/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Centro Oeste Lubrificantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 66,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 851389 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 400,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 300,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 2.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624019-8
Credor: Comercial Soares E Mota Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 4.591,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 7.222,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 387,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Difarmig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 3.035,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4007 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 46,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 93,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 123,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 34,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.375,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 34,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3984 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 104,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 209,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 1.911,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 1.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1002 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Saulo Roberto dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 3.640,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 6.203,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 279-1
Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0021.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos - Zona Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 857593 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Iene Faria Assis
CPF credor / CNPJ credor: 639.327.686-04
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 857592 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 423,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Centro de Imagem Martins e Godoy Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.785.345/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 83,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 91,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 306,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 266,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 176,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 183,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.200,60
Nº do documento: 854289 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 38,00
Nº do documento: 851390 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 38,00
Nº do documento: 007179 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 216,00
Nº do documento: 007179 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Margarida Maria de Oliveira 48756083653
CPF credor / CNPJ credor: 13.235.522/0001-14
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 47.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Centro Oeste Asfaltos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0010-32
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 2.523,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 3.980,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 127,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 540,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 529,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 68,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.195,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.911,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 408,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 310,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 102,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 127,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 697,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 246,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 527,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 301,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 59,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 76,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 102,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 60,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 205,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 161,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 290,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 880,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 96,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 91,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 307,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 2.059,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 485,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 189,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 124,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 31,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.758,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 987,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3847 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 961,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.064,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 688,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.804,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 2.651,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 4.522,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 5.698,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 4.823,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 4.483,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 8.008,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Eletrozema Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0018-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 99,00
Nº do documento: 000513 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 4.067,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 2.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 303,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 175,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 123,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 69,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 5.980,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 293,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 333,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 100,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 110,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 209,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 99,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 271,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 325,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 172,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 476,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 564,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 468,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.998,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 3.701,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 4.764,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 4.838,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 2.588,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 863,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.946,18
Nº do documento: 007178 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Auto Mangueiras Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.694.518/0002-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1022 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Pronto Atendimento e Policlínica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 187,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 23.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021301-2
Credor: Britas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.698,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 232,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 848,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 854287 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vidraçaria Reis e Gestão Ambiental Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.362.816/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 377,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.4003 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 951,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 209,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 187,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 443,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.603,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 2.496,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 4.030,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 883,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 97,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 212,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 187,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 866,80
Nº do documento: 856772 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 1.085,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 83,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 23,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 69,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 29,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 200,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 106,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mega Inspeções Udimetro Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.162.771/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 2.419,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3347 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 344,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3347 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 502,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3347 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 495,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 6.485,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 67,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silvestre Lage Nicoli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.483.351/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 799,00
Nº do documento: 856769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 361,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 94.458,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647078-9
Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 481,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 162,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Silvana Alves Campos
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 856773 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Canuto de Oliveira Lara
CPF credor / CNPJ credor: 23.905.573/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3170 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 310,00
Nº do documento: 007180 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Canuto de Oliveira Lara
CPF credor / CNPJ credor: 23.905.573/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 575,00
Nº do documento: 856772 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: 851852 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté Ltda . - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 118,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 369,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 533,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 74,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 67,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 146,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 210,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 413,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 153,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 283,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 146,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 314,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 186,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 40.921,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624023-6
Credor: Comercial Soares E Mota Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624023-6
Credor: Danimed Comercial Hospitalar - Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.599.224/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 60.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624024-4
Credor: Comercial Soares E Mota Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 17.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624024-4
Credor: Danimed Comercial Hospitalar - Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.599.224/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 000439 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Kelvin Davi dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.935.976-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 2.696,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 2859 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 421,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lab Shopping Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 664,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Prod. Hospitalares Ltda - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 170,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 7.222,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.964,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 2.291,90
Nº do documento: 850153 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 000438 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Larissa Fernandes de Oliveira Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 114.816.526-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 2709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 67.349,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647077-0
Credor: Rates Construtora Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Cartegiane Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.863.606-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2086 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 152,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 262,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 347,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 136,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 27,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 004933 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 64,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 106.458,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647067-3
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 153,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lab Shopping Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 35.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624027-9
Credor: Construtora e Engenharia Santos & Santos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.584.624/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3008 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manutenção de Unidades Saúde. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 577,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 2.385,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 2.833,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 2.683,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: 000440 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 15,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 324,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 007157 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cássia Caroline Sousa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.769.936-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 829,05
Nº do documento: 854285 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 399,50
Nº do documento: 856769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.985,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 572,09
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 572,09
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 007158 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Natuza Carolina Soares Resende
CPF credor / CNPJ credor: 101.468.596-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 16.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 165,00
Nº do documento: 856768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 856768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 856768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 856768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 165,00
Nº do documento: 856768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 165,00
Nº do documento: 856768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 856768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 856768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 2.520,00
Nº do documento: 856768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 688,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Difarmig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 973 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 76,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 973 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 153,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 963 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 007163 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 961 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 961 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 954 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.815,38
Nº do documento: 856749 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Carlos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 947 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 007164 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: João Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 902 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 15.498,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 901 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 007165 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Erick Willian Couto
CPF credor / CNPJ credor: 106.171.446-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 899 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 4.704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021061-7
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 877 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 106,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 106,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 105,70
Nº do documento: 856754 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 117,78
Nº do documento: 856754 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 151,00
Nº do documento: 856754 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 386,89
Nº do documento: 000512 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 4.680,00
Nº do documento: 851383 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Patricia Aparecida Leite
CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 142,00
Nº do documento: 856774 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: André Luiz da Costa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 061.280.226-42
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Marques de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 88,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.444,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Rosa Pereira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 351.061.826-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 000503 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Maria Clara Campos Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 69,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 118,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 108,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 454 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 38,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.980-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 856741 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marluce Miranda Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 437 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 64,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 436 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 71,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 435 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 3.722,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 407 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 77,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 400 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 399 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 843,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 377 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 375 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Serra Azul Embriões Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 3.804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Lúcio Rocha e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 815.737.666-15
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 5.213,68
Nº do documento: 857587 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 654,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 73,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 148,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 69,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 67,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 76,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 236,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 72,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 72,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 139,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 73,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 90,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 70,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 148,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 86,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 172,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 007166 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Roberta Lacerda Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 128.957.216-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 209,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 822,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 760,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 82,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 72,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 76,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 279,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 69,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 1.377,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: OI MOVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Difarmig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 854978 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 854977 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 854979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 782,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori
CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.210,24
Nº do documento: 856751 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 1.371,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 211,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 113,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 856755 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856755 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 9.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 160,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 948,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 856765 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856765 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 856742 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856742 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 856756 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856756 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 13.852,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 856747 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856747 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856757 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 856744 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856744 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 856759 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856759 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 856770 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 30.244,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 010.172-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 26,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.916-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 26,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 11,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 8,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 391,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 856743 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856743 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 856753 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856753 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 856778 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856778 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 88,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.163,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 44,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 4.570,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 0,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.945-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 2,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 280,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 13,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 32,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.599,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 28.904,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 124,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 4.447,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 18,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 9,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 423,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 32,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 611,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 856752 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856752 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 856752 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856752 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 856746 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856746 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 856760 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856760 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 4.159.796,97