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Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 527,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4354 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 42,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4353 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 52,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.041-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 632,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 000315 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 856130 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Rita da Cruz Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 462.402.256-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 30.015,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 17.237-5
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3008 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manutenção de Unidades Saúde. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 735,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 47,89
Nº do documento: 856089 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Janete de Sousa Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 074.161.246-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 856090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Maria Cardoso Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 912.824.976-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 13.401,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 850378 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 851782 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Maria de Lourdes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 710.669.186-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 12,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 854108 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Isaacson Alves de Sousa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 12.592.147/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 856081 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Francyara Luana Santos Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 47,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Perene Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.328.153/0035-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 856076 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 856075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: Dalton José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.675.376-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 856077 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 436,80
Nº do documento: 854105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: BRISTOL JARAGUÁ HOTEL
CPF credor / CNPJ credor: 23.306.087/0032-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Treinamento/Qualificação de Profissionais da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Lúcia da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.445.332/0002-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 851301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Edevaldo Cesar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.680.626-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 851302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Kenia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 073.201.176-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 32,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 854107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Aparecida de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 854106 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mércia Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 5.670,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 851612 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Sanelly Auto Elétrica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.567.034/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 381,47
Nº do documento: 856086 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 154,65
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 179,26
Nº do documento: 850177 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 921,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 560,50
Nº do documento: 850121 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 851205 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 663,00
Nº do documento: 006978 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 20,80
Nº do documento: 850184 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 80,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 78,20
Nº do documento: 854109 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 183,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 72,00
Nº do documento: 851205 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.476,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.761,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 156,00
Nº do documento: 854109 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 582,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 853,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 104,00
Nº do documento: 856100 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 709,28
Nº do documento: 856100 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 405,60
Nº do documento: 856100 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 187,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 398,84
Nº do documento: 850182 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 72,80
Nº do documento: 850364 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 187,20
Nº do documento: 006978 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 87,36
Nº do documento: 006978 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 683,80
Nº do documento: 006978 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 752,40
Nº do documento: 850365 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 112,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 457,53
Nº do documento: 006975 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 185,00
Nº do documento: 854060 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 195,00
Nº do documento: 854059 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 856053 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marluce Miranda Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 5.343,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 4.148,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 3.519,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 10.569,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 19.896,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50.932,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 7.454,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 19.896,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 5.230,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 24.960,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 45.709,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 223.376,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 6.671,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 5.195,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 5.148,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 13.542,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 70.631,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.870-x
Credor: Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 004825 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 000396 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.041-1
Credor: Robson Marcos Maia
CPF credor / CNPJ credor: 634.959.536-04
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 239,07
Nº do documento: 856052 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Janete de Sousa Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 074.161.246-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 411,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 332,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 13.222,51
Nº do documento: 856067 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 32.610,00
Nº do documento: 856069 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 784,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 856050 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Conselho Regional de Enfermagem - MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 153,49
Nº do documento: 006965 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Dalton José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.675.376-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 856045 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Raimundo José Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 467.425.306-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.528,73
Nº do documento: 004836 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 88.756,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 479,96
Nº do documento: 856042 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aguimar Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 515.287.036-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 856041 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 004824 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.651,99
Nº do documento: 004847 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 81.565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 40,80
Nº do documento: 850180 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marlucio Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 136,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marlucio Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marlucio Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 24,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marlucio Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 851188 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.185,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.201,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.421,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.661,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.199,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3827 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.307,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 3.655,00
Nº do documento: 850186 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: CJB Confecções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.457.827/0001-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3824 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 880,00
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.930-3
Credor: CJB Confecções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.457.827/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 342,30
Nº do documento: 856044 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amphora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.659.082/0002-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 3819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 854829 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Inácio de Oliveira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 563.309.608-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3814 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 218,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.500,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 94,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 268,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 191,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 215,93
Nº do documento: 850177 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 165,70
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 851191 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Margarete Aparecida Soares
CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 851192 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 851193 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.133,33
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cláudia Michele Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 851190 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 163,30
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 191,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 268,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 108,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 94,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 11.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000159-0
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 707,48
Nº do documento: 850009 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori
CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 5.870,12
Nº do documento: 850508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 5.398,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7.102,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Geraldo Antônio Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.306.857/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 9.016,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Maria do Rosário de Almeida Pereira 08084331647
CPF credor / CNPJ credor: 14.719.928/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 1.626,40
Nº do documento: 850008 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Braga e Silva Tecidos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.231.806/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 176,40
Nº do documento: 850022 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.114-0
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: 850023 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.114-0
Credor: Norte de Minas Comércio e Representação Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 93,42
Nº do documento: 850178 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Norte de Minas Comércio e Representação Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Norte de Minas Comércio e Representação Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 21,60
Nº do documento: 850185 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.209,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.339,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 62,25
Nº do documento: 850183 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 186,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 329,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 345,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 120,75
Nº do documento: 850181 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 957,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850155 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: 850179 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Margarida Maria de Oliveira 48756083653
CPF credor / CNPJ credor: 13.235.522/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: 856098 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 851203 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 851202 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 851201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 851200 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 851199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cláudia Michele Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 413,92
Nº do documento: 000311 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 426,03
Nº do documento: 000313 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 1.403,95
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020193-6
Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 554,10
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020193-6
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 204,50
Nº do documento: 850177 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 132,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 382,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 275,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 153,81
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 2.510,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 218,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Cirúrgica Difarmig Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.050/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 161,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 2.820,00
Nº do documento: 850118 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Visamed Comércio de Material Hospitalar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 1.564,00
Nº do documento: 850154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 5.605,55
Nº do documento: 850115 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Gráfica e Editora S.F. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.679.588/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 5.969,71
Nº do documento: 004840 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 644,00
Nº do documento: 004836 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.404,00
Nº do documento: 856106 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.041.060/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.044,50
Nº do documento: 004836 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 4.386,90
Nº do documento: 004836 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 992,00
Nº do documento: 004839 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Britas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 5.713,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 5.761,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 5.115,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 19.467,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 9.308,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.826,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 781,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 6.180,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7.319,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 6.822,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 465,07
Nº do documento: 856093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 12.890,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: 856113 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Nicoli de Melo Chaves Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 507,91
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 260,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 361,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 116,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 131,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: 856093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 334,00
Nº do documento: 856097 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 627,45
Nº do documento: 000316 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Serraria Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.835.413/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.3013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Pontes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 320,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.345,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.199,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.404,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 217,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 53,46
Nº do documento: 856120 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.302,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 138,60
Nº do documento: 856120 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 316,20
Nº do documento: 006975 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 2.940,00
Nº do documento: 856108 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 2.295,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 004833 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Grandlub Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.356/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.954,00
Nº do documento: 004841 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Centro Oeste Lubrificantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 2.350,00
Nº do documento: 004846 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Serviços de Engenharia e Máquinas - CISEM Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 465,00
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.930-3
Credor: Móbile Aço com.Varejista de Móveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 711,66
Nº do documento: 856064 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Augusta César de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 632.915.176-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 496,00
Nº do documento: 850007 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Móbile Aço com.Varejista de Móveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 2.752,00
Nº do documento: 850120 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Móbile Aço com.Varejista de Móveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 2.310,00
Nº do documento: 850116 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: ABA Distribuidora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.568.128/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 5.914,00
Nº do documento: 850119 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Arenna Informática Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: ABA Distribuidora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.568.128/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 340,00
Nº do documento: 856080 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marta Alves de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.412.143/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 856104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ARTTEMPER BOX DE ABAETÉ LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.472.660/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 113,40
Nº do documento: 006971 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 132,50
Nº do documento: 856097 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 861,25
Nº do documento: 856099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 325,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 84,00
Nº do documento: 856124 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Masterinfor Comercial e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 612,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 181,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 78,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.220,00
Nº do documento: 851785 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.526,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.235,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 2.411,90
Nº do documento: 856109 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 50,40
Nº do documento: 856111 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cirúrgica Prime Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.710,00
Nº do documento: 856111 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cirúrgica Prime Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 622,50
Nº do documento: 856107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aglon Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.145,00
Nº do documento: 004836 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 851784 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Silvana Aparecida Botelho 02467019608
CPF credor / CNPJ credor: 17.812.474/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 462,30
Nº do documento: 000317 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Eletromig Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 265,00
Nº do documento: 856097 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 32,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 192,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 409,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 517,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.401,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 170,09
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 142,68
Nº do documento: 854119 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Lumina Materiais Elétricos e Hidraúlicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.585.198/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.714,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.157,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 475,21
Nº do documento: 856093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 353,82
Nº do documento: 856093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 913,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 47,52
Nº do documento: 856120 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 489,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 326,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 108,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.556,68
Nº do documento: 856093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 708,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 24,00
Nº do documento: 850183 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 26,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.310,02
Nº do documento: 856093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 53,00
Nº do documento: 856097 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 854113 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 3.761,34
Nº do documento: 854115 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 110,88
Nº do documento: 856120 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 124,07
Nº do documento: 006979 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cartório Registro Títulos e Documentos
CPF credor / CNPJ credor: 03.721.773/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851207 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 2.351,70
Nº do documento: 856099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viamed Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 414,50
Nº do documento: 854120 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Eletromig Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 3.316,10
Nº do documento: 854115 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 169,10
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851208 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Funerária Uni Pax Amaro Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.756.498/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 856101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Repromaq Comércio e Indústria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 45.734,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 272-4
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro São Pedro Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 13.629,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 272-4
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro São Pedro Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.121,50
Nº do documento: 004836 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 26,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020431-5
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 854116 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 856123 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 186,46
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 4.940,70
Nº do documento: 856095 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 3.804,00
Nº do documento: 857507 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Lúcio Rocha e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 815.737.666-15
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Lúcia da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.445.332/0002-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 006958 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Roberta Lacerda Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 128.957.216-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 9.008,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Unifortti Comércio e Indústria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.619.837/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.480,00
Nº do documento: 006974 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: G G Tecnodiesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.387.583/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 586,00
Nº do documento: 854120 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Eletromig Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 2.083,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 382,90
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 516,00
Nº do documento: 856122 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Farmaconn Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 954,04
Nº do documento: 856127 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.218,60
Nº do documento: 856110 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 513,00
Nº do documento: 856112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 695,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 258,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 454,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 3.098,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 968,80
Nº do documento: 856121 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cirúrgica Difarmig Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.050/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 71,46
Nº do documento: 856119 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 4.510,80
Nº do documento: 856095 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 367,70
Nº do documento: 851783 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Lubrificantes Goiânia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 854826 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Arminda Mendes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 619.267.106-06
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 191,90
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.419,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.342,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 235,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 545,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.055,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 159,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 104,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.550,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 165,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 212,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 371,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 106,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 204,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 185,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 280,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 216,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 111,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 567,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 141,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 6.370,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 703,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.907,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 842,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 909,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 2.701,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 4.610,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 2.322,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.395,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 2.112,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 16.185,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.860,00
Nº do documento: 004842 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 854114 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: LAGB Acessórios e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.428/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 796,00
Nº do documento: 856116 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LAGB Acessórios e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.428/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 46,00
Nº do documento: 856111 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cirúrgica Prime Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 856122 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Farmaconn Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 006956 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Roberta Serena Soares Resende
CPF credor / CNPJ credor: 124.671.786-76
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 106,00
Nº do documento: 856118 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Conishi Máquinas e Equipamentos Rodoviários Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 56.760.309/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 220,06
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.720,00
Nº do documento: 851786 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Ammer Comércio de Produtos Químicos do Brasil - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 1.446,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: AVEPE Almeida Veículos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.985.329/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 850576 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: André Luiz da Costa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 061.280.226-42
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 190,01
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 856103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fábrica de Móveis Jaguaré Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.029.934/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.930,80
Nº do documento: 856117 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cirúrgica Difarmig Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.050/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 71,46
Nº do documento: 856119 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 1.331,70
Nº do documento: 850117 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 2.567,00
Nº do documento: 004837 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 2.526,00
Nº do documento: 854117 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 148.253,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 3.477,40
Nº do documento: 856112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 192,65
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 2.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.603-6
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 2.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.603-6
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.448,40
Nº do documento: 004836 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 336,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 178,79
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 198,51
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 006976 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 961,29
Nº do documento: 856125 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Max Copy Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.441,93
Nº do documento: 004845 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Max Copy Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 2.403,21
Nº do documento: 854118 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Max Copy Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 004839 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Britas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 854824 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Consórcio dos Municipios do Lago de Três Marias-COMLAGO
CPF credor / CNPJ credor: 04.639.543/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.695.0019.4002 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Consórcio dos Municípios do Lago Três Marias Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 384,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 288,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 10.167,00
Nº do documento: 856102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 2.281,50
Nº do documento: 854111 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 217,60
Nº do documento: 006977 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 856094 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 288,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 856094 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 384,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 006957 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Renato Wilker Aparecido Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 093.423.966-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 856094 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 432,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 006976 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Marques de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.100,21
Nº do documento: 856114 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 856126 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 328,25
Nº do documento: 850175 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 669,84
Nº do documento: 850176 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Patricia Aparecida Leite
CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 116,69
Nº do documento: 850174 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: José Elias Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 850575 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020.420-x
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 856094 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 3.325,00
Nº do documento: 854110 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 454,50
Nº do documento: 856096 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 301,82
Nº do documento: 856096 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 76,61
Nº do documento: 856096 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 4.511,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 288,00
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 19.933,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 006954 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: João Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 006955 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Erick Willian Couto
CPF credor / CNPJ credor: 106.171.446-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 360,40
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 7.819,83
Nº do documento: 004844 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 999 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 857508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 999 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 857510 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 999 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 857509 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 901 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 4.380,00
Nº do documento: 851204 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 901 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 851303 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 885 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 856115 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 885 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 856115 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 884 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 854113 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 880 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Serra Azul Embriões Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 864 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 354,36
Nº do documento: 000314 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 864 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 708,72
Nº do documento: 000314 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 354,36
Nº do documento: 000314 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 864 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 354,36
Nº do documento: 000314 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 620,13
Nº do documento: 000314 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.354,95
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 572,09
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 17.162,70
Nº do documento: 004834 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 538,80
Nº do documento: 854110 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 568,45
Nº do documento: 854110 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856054 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856088 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 000310 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 79.270,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 18.278,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 4.431,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 33.518,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 854825 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Renato Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 222,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 6.696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 4.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 7.779,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 4.477,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 572 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 006953 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Rafael Albino de Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 084.383.996-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 73,25
Nº do documento: 851194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 479 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 68,39
Nº do documento: 856078 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 61,41
Nº do documento: 856078 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 30.080,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.854,24
Nº do documento: 851613 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 004839 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Britas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 463 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 804,00
Nº do documento: 004828 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 456 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 57.728,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
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Número do empenho: 456 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 20.660,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
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Número do empenho: 456 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 34.454,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
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Número do empenho: 455 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 52.464,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 455 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 23.172,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 455 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 9.570,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 37.067,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 19.957,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 2.091,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: 854104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 65.132,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 15.733,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.688,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 20.199,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 12.292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 6.950,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 45.292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 41.478,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.054,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 49.595,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.115,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 13.364,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 904,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 3.723,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 7.127,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 2.164,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 6.502,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 2.310,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 3.695,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 2.747,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 11.231,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 6.637,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 792,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 26.816,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 997,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50.141,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 35.505,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 5.881,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 4.783,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.269,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.400,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 3.042,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.956,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 6.633,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 18.297,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 4.728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 12.513,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 4.025,00
Nº do documento: 004835 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 004839 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Britas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 648,13
Nº do documento: 851195 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Marcelo Duca da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 032.879.506-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 378,90
Nº do documento: 854103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.445,39
Nº do documento: 856063 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 77,08
Nº do documento: 851611 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 90,96
Nº do documento: 851611 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 153,67
Nº do documento: 851611 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 220,82
Nº do documento: 851611 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 442,24
Nº do documento: 856063 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 80,94
Nº do documento: 851611 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 347,32
Nº do documento: 851196 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Denise da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 756.176.176-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2064 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.094,85
Nº do documento: 856066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 263 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.320,55
Nº do documento: 851611 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 263 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 529,17
Nº do documento: 006972 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 262 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 62,02
Nº do documento: 854103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 261 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 65,95
Nº do documento: 851611 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 260 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 247,52
Nº do documento: 856063 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 259 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 214,91
Nº do documento: 854103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.642,29
Nº do documento: 856065 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Carlos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 9.660,00
Nº do documento: 004843 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 591,08
Nº do documento: 856063 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 60,06
Nº do documento: 856082 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 65,96
Nº do documento: 851194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 82,84
Nº do documento: 851194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 134,77
Nº do documento: 851194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 71,18
Nº do documento: 851611 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856073 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 970,98
Nº do documento: 856062 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 1.772,93
Nº do documento: 000312 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: OI MOVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856046 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856040 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856070 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856072 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856074 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856043 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856051 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856084 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856039 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856129 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856128 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 856085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 42,58
Nº do documento: 851198 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.240,45
Nº do documento: 851197 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 447,80
Nº do documento: 854830 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cassiano Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.470.846-04
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.716,56
Nº do documento: 004827 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 2.428,40
Nº do documento: 004838 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 004829 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 192,91
Nº do documento: 854103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 60,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 7,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 13.852,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 1,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 46,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.944,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 13,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 23,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 1.459,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 18.744,70
Nº do documento: 004832 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 20,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 138,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 3.394,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 29,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 90,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 8,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 22,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 10,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 110,29
Nº do documento: 856078 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 61,08
Nº do documento: 856086 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 99,53
Nº do documento: 850508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 252,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 177,51
Nº do documento: 850508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 252,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 60,63
Nº do documento: 856079 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 2.632.464,12