Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:52:54
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 443,51 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de tarifas telefonicas da DENGUE referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 209,52 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento da fatura CEMIG do cemitério Municipal referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 225,75 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas da Secretaria de Educação relativo ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 56,10 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento fatura COPASA da casa do bloco vigilancia em saúde (DENGUE) referente ao mês de; | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 3.280,00 | |
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de convênio de esforços entre convenientes para prestar apoio, orientação e abrigo a criança e ao adolescente de ambos os sexos que se encontrarem em situação de risco em sistema de internato. Ref.fevereiro/2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 12,43 | |
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 3.967,49 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 8.194,80 | |||