Informações atualizadas em: 30/04/2024 10:34:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 407,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 89,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 76,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 6,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 455,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020222-3 | ||
| Credor: Célia Lage de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 153,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 20246-0 | ||
| Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição as Entidades da Rede Socioassistencial (PSA/ PSE) | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 60.042,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 20246-0 | ||
| Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição as Entidades da Rede Socioassistencial (PSA/ PSE) | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 34,86 | |
| Nº do documento: 000309 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 62,63 | |
| Nº do documento: 000308 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3818 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851187 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3817 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3816 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 856038 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Rita da Cruz Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.402.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 1.044,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 10.638,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 246-5 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004822 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 20,32 | |
| Nº do documento: 850376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
| Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851187 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 856027 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 856031 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 566,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 137,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 709,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 1.000,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Vanderlei Luciano Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 992.289.806-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850374 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850375 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
| Credor: Robson Marcos Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.959.536-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850373 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
| Credor: Dalton José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.675.376-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851608 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cecília Nayara Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.028.826-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 85.456,41 | |
| Nº do documento: 856023 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 1.658,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: 857504 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Centro Oftalmológico de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.357.641/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.189,36 | |
| Nº do documento: 004821 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 2.498,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.930-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 348,60 | |
| Nº do documento: 854053 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BRISTOL JARAGUÁ HOTEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.306.087/0032-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Treinamento/Qualificação de Profissionais da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 1.085,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851180 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3475 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851179 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851181 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 856003 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Josiane Débora Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 675,40 | |
| Nº do documento: 850168 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 60,06 | |
| Nº do documento: 000302 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 851186 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Valmeria Valentina da Silva Freitas 522.222.926-20 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.336.094/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851601 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: João Pedro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.921.426-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3452 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 13.222,51 | |
| Nº do documento: 856001 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 32.080,00 | |
| Nº do documento: 856002 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854052 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mércia Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 854049 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Maria Aparecida de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3448 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 854051 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 854050 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 109,20 | |
| Nº do documento: 856025 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 118,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3443 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 850167 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 373,88 | |
| Nº do documento: 850167 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 183,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 240,24 | |
| Nº do documento: 851185 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 80,08 | |
| Nº do documento: 850363 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 884,52 | |
| Nº do documento: 856025 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 665,60 | |
| Nº do documento: 856025 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 432,64 | |
| Nº do documento: 856025 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 205,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 1.397,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 761,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 135,72 | |
| Nº do documento: 854057 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 228,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 686,40 | |
| Nº do documento: 006949 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 733,72 | |
| Nº do documento: 006949 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 95,68 | |
| Nº do documento: 006949 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 205,92 | |
| Nº do documento: 006949 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 120,78 | |
| Nº do documento: 850166 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851600 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Laila Micaelle Ferreira Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.604.326-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 10.567,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 19.044,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 47.096,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.116,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 8.052,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 19.896,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 4.343,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 24.960,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 45.709,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 221.834,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 4.071,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 5.361,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 5.941,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 9.972,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 3.430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 856021 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 000300 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Robson Marcos Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.959.536-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 982,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Gráfica e Editora S.F. Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.679.588/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 3.161,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 711,66 | |
| Nº do documento: 856014 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Augusta César de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.915.176-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.122,00 | |
| Nº do documento: 850004 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
| Credor: Porto Seguro Máquinas Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.048.559/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Clinica Veterinária Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.559.762/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 561,00 | |
| Nº do documento: 850113 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Máquinas Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.048.559/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 000301 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Maria de Lourdes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.669.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Perene Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.328.153/0035-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 561,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Porto Seguro Máquinas Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.048.559/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851173 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 000297 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851168 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851169 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Margarete Aparecida Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851170 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Margarida Maria de Oliveira 48756083653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.235.522/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 000297 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 851171 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Kenia Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.201.176-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 000297 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 6.287,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Gráfica e Editora S.F. Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.679.588/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 109,96 | |
| Nº do documento: 855982 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aguimar Ferreira Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.287.036-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851598 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Rangel Helion Campos de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.919.166-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851547 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Lorena Stefane Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.648.636-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3321 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851599 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Wemerson Rocha Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.591.586-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3320 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851569 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Natiele Cristina Valadares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.169.926-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3319 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851462 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ângela Maria da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.564.476-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3317 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 508,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020193-6 | ||
| Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 418,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 000297 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 2.660,40 | |
| Nº do documento: 850764 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851581 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Roberta Lacerda Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.957.216-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851468 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Amanda Silva Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.069.216-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851471 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ariane Priscila da Silva Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.671.776-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851482 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Camila Gomes Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.420.536-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851485 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Celmar Pereira de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.150.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851523 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Islaine Fernanda de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.860.766-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851524 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Italo Geraldo Marques de Araújo e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.779.426-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851536 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Larissa Fernandes de Oliveira Fagundes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.816.526-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851537 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Lêda Priscila de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.816.516-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851541 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Letícia Barbosa Rodrigues Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.616.276-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851539 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Leandro Túlio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.934.386-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851562 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mirela Aparecida Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.829.736-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851574 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Pedro Henrique da Silva Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.990.736-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851576 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Rafael Albino de Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.383.996-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851583 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Sabrina Araújo da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.860.906-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851585 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Tamires Arlinda Porto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.136.336-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851591 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Túlio Rezende de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.063.476-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 851596 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Wanderson Luiz da Silva Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.686.186-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851466 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Aline da Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.493.056-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851464 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Alice Dias de Souza Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.239.866-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851501 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Daniela Aparecida Matias Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.138.436-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851467 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Amanda Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.234.956-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851473 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ariane Aparecida Silva Ferrão Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.553.326-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851481 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Bruna Marques da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.098.496-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851484 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cássio Antônio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.907.496-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851486 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851487 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Clara álvares Nicoli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.295.986-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851488 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Daniel Eugênio de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.281.276-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851490 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Daniela Cristina da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.309.866-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851495 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Eliana da Cruz Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.179.676-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851502 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Fabricio Willian da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.348.676-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851505 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Francyara Luana Santos Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851509 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851513 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Glenda Gaspariny R. Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.021.186-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Hugo Rios de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.116.806-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851525 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Jaqueline Lucas Menezes Gireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.978.986-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851607 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Jéssica Emanuele Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.309.166-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851529 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Josiane Débora Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851530 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Josimar Moreira Lino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.298.746-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851518 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Helberty Douglas Silva de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.354.416-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851532 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Kelvin Davi dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.935.976-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851543 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Leticia Oliveira Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.686.666-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851544 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Lilian Daiane Oliveira Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.066.156-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851548 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Lucas Felipe da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.496.916-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851552 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Marcos Antônio da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.935.716-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851557 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Marina Lopes dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851553 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maria Cecilia Lopes dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.731.736-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851561 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Michael Túlio Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.515.376-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851568 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Natália Caroline Gomes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.199.966-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851571 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Nayara Karine Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.835.136-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851573 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Paloma Santiago da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.625.246-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851575 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Poliana Matias Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.831.936-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851578 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Renato Wilker Aparecido Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.423.966-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851592 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Vanessa Aparecida da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.309.346-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851593 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Vanessa Aparecida de Oliveira Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.947.916-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851520 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Iasmim Gabrielle Soares Corgosinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.406.796-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851517 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Heder Alino de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.591.946-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851556 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Marisa Janatan Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.957.456-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851550 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maiara Aparecida Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.778.086-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851589 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Torquato Barbosa Tavares Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.884.026-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851516 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Harley Ferreira da Cruz Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.001.936-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851595 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Viviane Aguiar Ramos Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.979.466-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851567 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Matheus Augusto Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.770.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851510 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gilberto Martins de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.447.006-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851531 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: João Bernardo Morato Caetano Izarias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.288.046-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851570 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Nayara Cristina de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.618.006-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851551 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maicon Nonato Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.140.106-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851461 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Adonay Vinicícius Silva Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.935.646-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851465 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Aline Aparecida Neri dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.085.136-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851469 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ana Paula Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.847.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851470 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Angelica Batista da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.691.696-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851463 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Alexandre Gonçalves da Paz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.579.146-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851472 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Augusto Euvaldo Oselieri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 752.604.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 851594 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Vitor Faria Dayrell Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.648.666-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851474 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Bárbara Franciele de oliveira silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.132.906-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851476 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Brena Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.374.466-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851475 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Blenda Nicoli Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.806-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851478 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Bruna Cristina Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.579.456-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851480 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Bruna Marques da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.633.756-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851477 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Bruna Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.889.736-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 8/51479 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Bruna Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.797.296-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851483 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Camila Natiele Lourenço da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.991.156-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851491 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Débora Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.653.556-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851492 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Diego Felipe Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.406.076-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851493 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Diego Micael Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.336.416-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851494 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Dúnia Alves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.965.696-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851496 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Élida Maria da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.011.866-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851498 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Everton Pereira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.878.886-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851497 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Erivaldo Antônio Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.965.706-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851499 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Fábio de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.045.876-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851500 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Fabricio José de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.861.966-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851504 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Flavio Amaro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.097.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851508 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Francieli Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.972.046-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851507 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Franciele Caetano de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.253.486-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851503 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Fernanda Taís Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.181.586-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851506 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Franciele da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.813.146-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851511 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Giuliana Prado Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.623.416-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851512 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gleicielly Garcia de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.597.226-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3199 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851514 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gustavo Alcântra Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.428.236-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851515 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gustavo Cassimiro Lamounier Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.462.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851521 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ingrit Pabline Pereira de Gouveia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.914.926-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851522 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Isabel Cristina Silva Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.271.246-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851526 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Jéssica Aparecida de Macedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.624.336-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851528 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Jéssica Patricia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.876.266-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3193 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851533 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Kennedy Fernando Ferão Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.023.656-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3192 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851534 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851535 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Lara Vianna Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.624.006-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851540 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Leonardo Mendes de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851542 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Leticia da Mata Fernandes Pio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.606.546-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851538 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Leticia Naiara Xavier de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.997.006-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851545 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Luana Aparecida Miranda de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.111.446-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851546 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851549 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Luele Eduarda da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.721.326-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851554 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maria Cecilia Gomes Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.775.996-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851555 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851556 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Marina Lamounier Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.950.776-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851559 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mateus da Costa Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.398.396-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851560 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mateus Evandro Lopes Louzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.240.766-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851563 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mirelle Taynara Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.524.546-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851564 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mirelly Cristian da Silva Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.351.576-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851565 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mirian Fernanda de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.995.486-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851566 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Monik Silva Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.151.446-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851572 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Neuledira Marzília Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.635.796-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851597 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Paulo Roberto Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.062.256-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851577 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Raphael Lucas de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.027.556-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3172 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Rodrigo José Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 694.872.516-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851580 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Rodrigo Magela Gomes de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.954.846-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851582 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Sabrina Alves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.566.776-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851584 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Sebastião Geraldo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.769.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851587 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Thais Almeida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.588.456-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851586 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Tatiane Gabriele dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.928.496-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851588 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Tiago Henrique de Assis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.164.516-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 851590 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Túlio Roberto Campos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.633.826-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3163 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 855990 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Rita da Cruz Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.402.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3162 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 433,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: RV Comércio de Papéis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 142,14 | |
| Nº do documento: 851173 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 851173 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 66,35 | |
| Nº do documento: 850171 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 12.089,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000159-0 | ||
| Credor: Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.351.006/0006-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 855982 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aguimar Ferreira Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.287.036-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 105,89 | |
| Nº do documento: 855983 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adalto de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.553.626-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 392,75 | |
| Nº do documento: 856024 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 3.566,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 234,18 | |
| Nº do documento: 850172 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 442,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 374,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 259,12 | |
| Nº do documento: 850165 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 146,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 258,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 3.015,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.110,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 206,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 745,19 | |
| Nº do documento: 850169 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 81,82 | |
| Nº do documento: 850169 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 187,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 10.884,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: S&N Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 17.047,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Maria do Rosário de Almeida Pereira 08084331647 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.719.928/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 12.307,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Antônio Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.306.857/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.176,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 936,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 3.371,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 578,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020193-6 | ||
| Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 707,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020193-6 | ||
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 15,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020193-6 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 3.424,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 365,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Cirúrgica Difarmig Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.400.050/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 676,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 10.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.084,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 3.134,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 850170 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 187,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 338,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 3.213,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 30,72 | |
| Nº do documento: 850170 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 61,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 40.824,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Britas Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 10.387,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 472,49 | |
| Nº do documento: 000307 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 95,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 53,97 | |
| Nº do documento: 850171 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 744,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 113,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 155,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 179,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 193,44 | |
| Nº do documento: 850168 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.783,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.115,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 623,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 621,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 11.661,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Eugênio Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 37.056,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 20.166,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 29.294,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.917.005/0002-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 24.615,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: José Antônio de Assis Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 861,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 145,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 406,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 290,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 184,19 | |
| Nº do documento: 850168 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 18.042,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Nicodemos Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 13.036,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 850153 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2927 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 006941 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Valmeria Valentina da Silva Freitas 522.222.926-20 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.336.094/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 006949 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 40,80 | |
| Nº do documento: 850173 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 3.213,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.521,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2899 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 402,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 189,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 34,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 37,20 | |
| Nº do documento: 850170 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 18,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 148,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.304,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 131,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 160,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 76,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 850169 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 64,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 241,43 | |
| Nº do documento: 850169 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 117,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 69,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 69,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 291,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 102,96 | |
| Nº do documento: 850166 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 760,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 2.262,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 1.405,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 778,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 156,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 447,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 321,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: 850173 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 435,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.795,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 326,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 217,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 139,00 | |
| Nº do documento: 856012 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Loja do Darcy Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.128/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 1.946,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.930-3 | ||
| Credor: Solução Equipamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.252.479/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 96,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 277,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 2.262,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 449,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: AUTO CECÍLIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0003-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 1.538,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
| Credor: JB Comércio de Peças Para Veículos Eireli -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 156,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 427,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 325,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.822,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 190,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 163,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 217,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.361,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Centro Oeste Lubrificantes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 584,88 | |
| Nº do documento: 000305 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Grandlub Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.356/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.925,00 | |
| Nº do documento: 856026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Isaacson Alves de Sousa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.592.147/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 3.804,00 | |
| Nº do documento: 857502 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Lúcio Rocha e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.737.666-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 006942 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Roberta Lacerda Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.957.216-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Farmaconn Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
| Credor: Prius Representações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 3.726,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 852,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 5.368,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 618,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 2.460,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carmo Veiculos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 006951 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.904,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 326,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 217,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 163,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.948,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 221,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.766,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.348,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 000304 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 854,33 | |
| Nº do documento: 856028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 1.694,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
| Credor: JB Comércio de Peças Para Veículos Eireli -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 3.295,70 | |
| Nº do documento: 004823 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: JS Distribuidora de Peças S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.185.877/0010-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.801,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 446,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851184 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 206,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 166,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Cirúrgica Difarmig Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.400.050/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850256 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 459,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Eletrozema Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0018-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 4.917,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 854055 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Serralheria Servisa Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.624/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 851778 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Arminda Mendes de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.267.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.819,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 3.599,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.099,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 487,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 944,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 769,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 5.765,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 9.000,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 5.724,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 140,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 312,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 177,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.333,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.549,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.135,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 617,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 138,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 103,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 362,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 312,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 447,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 307,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 13.507,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.522,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 3.055,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.505,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 893,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 575,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 248,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 820,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 994,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 746,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 2.701,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 4.690,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 2.716,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.395,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 2.112,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 16.147,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 5.367,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.263,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: JB Comércio de Peças Para Veículos Eireli -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Serviços de Engenharia e Máquinas - CISEM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 006946 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Roberta Serena Soares Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.671.786-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 4.113,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850574 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: André Luiz da Costa Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.280.226-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 383,60 | |
| Nº do documento: 000306 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Elétrica Bemarq Center Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 969,00 | |
| Nº do documento: 000304 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000304 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 579,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 437,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 949,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 150.131,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 7.291,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
| Credor: Daniela Ferreira Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 2.352,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.603-6 | ||
| Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: 006949 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 857396 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Consórcio dos Municipios do Lago de Três Marias-COMLAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.639.543/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.695.0019.4002 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Consórcio dos Municípios do Lago Três Marias | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 4.113,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.986,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 5.176,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 006944 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Renato Wilker Aparecido Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.423.966-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.441,00 | |
| Nº do documento: 000304 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.570,00 | |
| Nº do documento: 856029 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.812,00 | |
| Nº do documento: 000304 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.684,00 | |
| Nº do documento: 854056 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
| Credor: Andreza Marques de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 610,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 4.197,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 423,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 856030 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 354,51 | |
| Nº do documento: 850163 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 394,00 | |
| Nº do documento: 850164 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Patricia Aparecida Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850162 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Elias Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 850573 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.116,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 21.636,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.675-3 | ||
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
| Credor: Isabel Maria de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
| Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 19.933,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 006943 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: João Paulo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 854822 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Erick Willian Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.171.446-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 857399 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 857398 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 857397 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 458,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 4.590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 3.878,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.570,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 6.928,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 4.380,00 | |
| Nº do documento: 851174 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Serra Azul Embriões Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 851781 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 851781 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 857505 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 851781 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 851781 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 1.354,95 | |
| Nº do documento: 850001 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 572,09 | |
| Nº do documento: 850002 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 17.162,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.655,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856005 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856034 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.531,19 | |
| Nº do documento: 851606 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Christiane Fernandes Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.532.886-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 000291 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 80.865,96 | |
| Nº do documento: 851609 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 17.435,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 77.984,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 4.209,46 | |
| Nº do documento: 854054 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 35.299,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 854823 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Renato Moreira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 854823 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Renato Moreira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 854823 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Renato Moreira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 9.525,24 | |
| Nº do documento: 004821 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 4.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 6.696,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 4.136,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 6.696,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 4.178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 006945 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Rafael Albino de Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.383.996-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 2.033,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2027 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 7.811,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2027 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 73,25 | |
| Nº do documento: 851178 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 56,52 | |
| Nº do documento: 856022 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 55,16 | |
| Nº do documento: 856022 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 30.012,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 3.649,94 | |
| Nº do documento: 857501 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 804,00 | |
| Nº do documento: 857503 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 56.175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 20.129,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 35.087,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 51.673,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 24.158,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 8.540,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 36.951,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 19.440,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 2.028,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 854046 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 71.098,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 15.733,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.116,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.688,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 20.036,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 12.608,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 6.950,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 45.630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 40.742,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.001,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 49.279,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.488,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.115,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 13.470,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.115,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 3.223,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 7.127,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 2.164,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 7.037,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 2.310,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 3.695,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 2.392,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 9.851,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 3.203,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 3.488,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 6.637,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 792,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 27.416,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 997,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 50.141,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 34.236,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 5.881,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 5.389,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.269,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.400,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 3.042,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.956,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 6.633,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 18.017,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 5.279,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 11.890,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 5.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 15.108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 4.025,00 | |
| Nº do documento: 006952 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 2.710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 648,13 | |
| Nº do documento: 851177 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Marcelo Duca da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.879.506-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 489,29 | |
| Nº do documento: 854047 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.389,18 | |
| Nº do documento: 856018 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 78,86 | |
| Nº do documento: 857500 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 85,18 | |
| Nº do documento: 857500 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 171,06 | |
| Nº do documento: 857500 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 259,73 | |
| Nº do documento: 857500 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 416,77 | |
| Nº do documento: 856018 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 74,01 | |
| Nº do documento: 857500 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 347,32 | |
| Nº do documento: 851176 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Denise da Silva Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.176.176-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2064 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 006950 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Renato Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.094,85 | |
| Nº do documento: 856015 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Fernando Vaz da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.027,41 | |
| Nº do documento: 857500 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 431,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 66,70 | |
| Nº do documento: 854047 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 72,25 | |
| Nº do documento: 857500 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 309,62 | |
| Nº do documento: 856018 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 216,96 | |
| Nº do documento: 854047 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.642,29 | |
| Nº do documento: 856016 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Carlos Morato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 9.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 470,39 | |
| Nº do documento: 856018 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 60,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 64,89 | |
| Nº do documento: 851178 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 124,84 | |
| Nº do documento: 851178 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 171,10 | |
| Nº do documento: 851178 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 71,95 | |
| Nº do documento: 857500 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856019 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 609,89 | |
| Nº do documento: 856010 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 204,13 | |
| Nº do documento: 854048 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 123,99 | |
| Nº do documento: 854058 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 1.529,17 | |
| Nº do documento: 857506 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: OI MOVEL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856009 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855989 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856006 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856036 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856037 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855987 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856035 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855988 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856007 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856032 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855984 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856020 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855986 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856004 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856008 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855981 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855981 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855985 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856033 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 41,73 | |
| Nº do documento: 851182 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.527,51 | |
| Nº do documento: 856013 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cybele Luisa de Oliveira Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.376.026-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.240,45 | |
| Nº do documento: 851175 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 447,80 | |
| Nº do documento: 851777 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Cassiano Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.470.846-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 4.716,56 | |
| Nº do documento: 851779 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: José Carlos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 2.428,40 | |
| Nº do documento: 006948 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 851780 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: José de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 707,48 | |
| Nº do documento: 856017 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 201,35 | |
| Nº do documento: 854047 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 60,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 13.852,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 1,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 5.896,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 18,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 46,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 24.882,68 | |
| Nº do documento: 004820 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 1.012,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 17,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 137,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 12,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 4,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.645,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 29,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 402,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 70,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 22,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 89,34 | |
| Nº do documento: 856022 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 111,96 | |
| Nº do documento: 850507 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 175,80 | |
| Nº do documento: 850507 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 177,51 | |
| Nº do documento: 850507 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 211,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 61,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.769.869,03 |