Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:52:54
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Marlon Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.999.846-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de desapesas de viagens a Bom Despacho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas transportando paciente para consulta na Upa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Divinópolis transportando estudantes do telecurso | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: José Lopes de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Divinópolis transportando estudantes do telecurso | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Ano: 2015 | Data: 26/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Simone Alves de Sousa Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.568.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas acompanhando paciente nos dias 21 e 23/06/2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano: 2015 | Data: 26/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Marluce Miranda Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a diversas localidades acompanhando pacientes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Eliana Silva Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a Belo Horizonte, cidade administrativa para visita técnica Sedese. Capacitação | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a Belo Horizonte, cidade administrativa para visita técnica Sedese. Capacitação | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Marcela Rute de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.402.726-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Morada Nova de Minas, para participar de confêrencia Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Ana Paula de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Morada Nova de Minas, para participar de confêrencia Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Taiana Álvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.204.846-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Morada Nova de Minas, para participar de confêrencia Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Aline Aparecida Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.424.816-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Morada Nova de Minas, para participar de confêrencia Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Leonardo Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Morada Nova de Minas, para participar de confêrencia Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Conceição do Pará transportando usuários para internação na Clínica Luz Divina. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Luz para participar da reunião da Comasf. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano: 2015 | Data: 23/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Bom Despacho para revisão no veiculo PVJ 2087. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ano: 2015 | Data: 19/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Armando Greco Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens dia 29 a Belo Horizonte ( Sedru/Setop) 30/06 Brasilia (Ministério do Turismo, Ministerio da Agricultura e Pecuaria e Senado Federal para resolver assuntos de interesse do municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Ana Paula de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu para participar de capacitação Sedese Vaitec | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Leonardo Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu para participar de capacitação Sedese Vaitec | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu para participar de capacitação Sedese Vaitec | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu transportando funcionários para o curso de capacitação sedese. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ano: 2015 | Data: 17/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: João Batista de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.392.046-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas transportando caminhão para revisão placa OXH 8813 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Bom Despacho para buscar policiais para a festa da Tabocas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Conceição do Pará e Bom Despacho . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Marina Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para buscar medicamentos de alto custo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Armando Greco Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a adiantamento despesa de viagens a Belo Horizonte (Cidade Administrativa) nos dias 09 e 10/06/2015 para resolver assuntos de interesse do municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Terezinha Maria das Graças | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.423.256-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens no dia 29/05/2015 acompanhando a paciente Ilma Sousa | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
| Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesas de viagens na Escola Municipal do Porto das Andorinhas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesas de viagens na Escola Municipal do Porto das Andorinhas. | ||||
| Total dos empenhos: | 2.620,00 | |||