Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:24
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.045,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 159,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 148,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.637,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: CHRA Informática e Manutenção Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.376.712/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: CHRA Informática e Manutenção Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.376.712/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851157 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850117 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850116 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Marcela Rute de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.402.726-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850115 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Ana Paula de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850114 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Taiana Álvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.204.846-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850113 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Aline Aparecida Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.424.816-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850118 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Leonardo Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 851156 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 49,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851775 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 609,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 476,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 1.065,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 436,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 513,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 783,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 448,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 000250 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: 855916 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aguimar Ferreira Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.287.036-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 855917 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Terezinha Lourenço Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.879.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 1.932,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 2.312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 879,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 936,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 5.771,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850110 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Ana Paula de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850112 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Leonardo Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850111 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851154 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Eletromig Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 851774 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: João Batista de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.392.046-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 293,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 200,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Clips Sete Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.984,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Uniformes Dias Eireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.560,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Uniformes Dias Eireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 562,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Unifortti Comércio e Indústria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.619.837/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 46,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Unifortti Comércio e Indústria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.619.837/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 3.224,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Clips Sete Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Meditécnica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.308.123/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 2.497,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Dilcea Moreira Drummond - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.615.921/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 78,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Dilcea Moreira Drummond - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.615.921/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850370 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 200,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 3.337,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 401,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 353,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 1.527,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 3.569,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 4.341,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19533-2 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 851155 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 211,78 | |
| Nº do documento: 855897 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.032.046-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850502 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 105,70 | |
| Nº do documento: 855892 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adalto de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.553.626-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 7.234,90 | |
| Nº do documento: 850502 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004815 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 857389 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 855880 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Terezinha Maria das Graças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.423.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 1.910,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Arminda Mendes de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.267.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 274,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 51,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 1.152,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 4.293,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 3.552,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 853993 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 853992 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 14,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 32.155,00 | |
| Nº do documento: 855877 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: 850138 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 219,20 | |
| Nº do documento: 850103 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.657,20 | |
| Nº do documento: 851431 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.361,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 135,20 | |
| Nº do documento: 854005 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 842,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 405,60 | |
| Nº do documento: 855909 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 644,80 | |
| Nº do documento: 855909 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 62,40 | |
| Nº do documento: 855909 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 187,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 429,00 | |
| Nº do documento: 850138 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 851151 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 72,80 | |
| Nº do documento: 850360 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 663,00 | |
| Nº do documento: 000259 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 87,36 | |
| Nº do documento: 000259 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 608,40 | |
| Nº do documento: 000259 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 187,20 | |
| Nº do documento: 000259 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 142,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 541,33 | |
| Nº do documento: 855874 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.124,55 | |
| Nº do documento: 853989 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.104,69 | |
| Nº do documento: 851443 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.195,95 | |
| Nº do documento: 851443 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 22.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19414-x | ||
| Credor: Britas Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 13.222,51 | |
| Nº do documento: 855878 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.693,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Mariana Nicoli de Melo Chaves Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 207,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 127,37 | |
| Nº do documento: 850253 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 3.435,90 | |
| Nº do documento: 855875 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 275,60 | |
| Nº do documento: 851442 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 587,32 | |
| Nº do documento: 853990 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 5.414,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 6.304,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.701,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 4.676,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.112,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 16.829,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 5.106,77 | |
| Nº do documento: 853991 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 8.429,13 | |
| Nº do documento: 851444 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.070,54 | |
| Nº do documento: 851444 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.277,26 | |
| Nº do documento: 851444 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 687,31 | |
| Nº do documento: 855876 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 25.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 5.125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Serviços de Engenharia e Máquinas - CISEM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 341,51 | |
| Nº do documento: 006897 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Roberta Serena Soares Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.671.786-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 117,00 | |
| Nº do documento: 855860 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aguimar Ferreira Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.287.036-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 466,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 850106 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 850137 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 850359 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 444,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851147 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850107 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850106 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Taiana Álvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.204.846-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850109 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Ana Paula de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.991,02 | |
| Nº do documento: 851443 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.179,82 | |
| Nº do documento: 851443 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 618,77 | |
| Nº do documento: 855874 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.894,47 | |
| Nº do documento: 853989 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 851140 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Kenia Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.201.176-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851772 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Antonio Valadares Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.122.216-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 400,08 | |
| Nº do documento: 850569 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: André Luiz da Costa Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.280.226-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 42.130,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19414-x | ||
| Credor: CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.381.815/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 1.116,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 851442 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 137,81 | |
| Nº do documento: 851146 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 894,56 | |
| Nº do documento: 850147 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 757,00 | |
| Nº do documento: 850253 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 679,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.328,32 | |
| Nº do documento: 853990 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 575,31 | |
| Nº do documento: 851442 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 10.943,33 | |
| Nº do documento: 855875 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 3.059,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.254,94 | |
| Nº do documento: 851432 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 466,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Organizações MSL Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: 851436 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Eletromig Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 256,16 | |
| Nº do documento: 850132 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 250,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 479,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 145,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 144,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 791,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 2.088,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 4.976,62 | |
| Nº do documento: 851444 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 487,90 | |
| Nº do documento: 851444 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 525,21 | |
| Nº do documento: 851444 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.937,25 | |
| Nº do documento: 853991 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 358,47 | |
| Nº do documento: 855876 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 2.351,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 951,48 | |
| Nº do documento: 855874 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.868,91 | |
| Nº do documento: 851443 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.489,07 | |
| Nº do documento: 853989 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.443,81 | |
| Nº do documento: 851443 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.425,57 | |
| Nº do documento: 851437 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 3.070,74 | |
| Nº do documento: 850105 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 211,40 | |
| Nº do documento: 850107 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Cirúrgica Difarmig Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.400.050/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 845,10 | |
| Nº do documento: 850110 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.242,40 | |
| Nº do documento: 850110 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 17.125,00 | |
| Nº do documento: 850104 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850148 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851153 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850254 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 382,50 | |
| Nº do documento: 850149 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 4,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 2.513,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 30,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 171,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 189,46 | |
| Nº do documento: 851434 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 405,30 | |
| Nº do documento: 851434 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 105,83 | |
| Nº do documento: 850136 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 145.556,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 3.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.4003 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 413,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cirúrgica Prime Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 210,62 | |
| Nº do documento: 850132 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 444,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 146,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 2.325,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 850145 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: CJB Confecções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.457.827/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 401,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.316,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: W L Bolsas Dores de Campos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.150.919/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 10.280,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: S&N Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 405,45 | |
| Nº do documento: 853999 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 393,34 | |
| Nº do documento: 000257 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 639,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.817,56 | |
| Nº do documento: 851432 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 15.672,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Maria do Rosário de Almeida Pereira 08084331647 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.719.928/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 11.308,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Antônio Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.306.857/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.542,09 | |
| Nº do documento: 853989 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.165,50 | |
| Nº do documento: 851443 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 874,05 | |
| Nº do documento: 855874 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851149 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Kenia Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.201.176-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 4.682,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Luís Guilherme Pelin Matins - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.281.578/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: 850135 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 1.822,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 448,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 326,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 163,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 217,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 4.683,50 | |
| Nº do documento: 850111 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Luís Guilherme Pelin Matins - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.281.578/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 850133 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Luís Guilherme Pelin Matins - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.281.578/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.628,69 | |
| Nº do documento: 851432 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 4.704,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.603-6 | ||
| Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 12.280,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 10.807,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | ||
| Credor: Geraldo Eugênio Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 503,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 851139 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Edevaldo Cesar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.680.626-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 17.754,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Nicodemos Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 35.173,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 8.315,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 358,12 | |
| Nº do documento: 851444 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.101,88 | |
| Nº do documento: 853991 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 5.611,90 | |
| Nº do documento: 851444 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 499,38 | |
| Nº do documento: 851444 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 23.340,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: José Antônio de Assis Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 167,40 | |
| Nº do documento: 855908 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Farmácia Galeno Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.339.374/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.599,20 | |
| Nº do documento: 857393 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.760.258/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 641,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Serviços de Engenharia e Máquinas - CISEM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 5.340,00 | |
| Nº do documento: 857392 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Serraria Andrade - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.835.413/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.3013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Pontes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 130,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 412,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 267,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 289,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: 2º Ofício de Notas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 19,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 9.800,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | ||
| Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 188,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 162,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 163,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 217,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 326,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 47,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 110,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 174,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 158,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 1.860,00 | |
| Nº do documento: 000260 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 640,50 | |
| Nº do documento: 000261 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Elo Parafusos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.590,00 | |
| Nº do documento: 850019 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.937,20 | |
| Nº do documento: 850018 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 518,40 | |
| Nº do documento: 851433 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 351,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 127,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 95,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 259,20 | |
| Nº do documento: 850108 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 39,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 454,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.474,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: 851433 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 59,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 358,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 31,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 15,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 47,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 568,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 65,22 | |
| Nº do documento: 850139 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.067,54 | |
| Nº do documento: 851435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 230,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 168,18 | |
| Nº do documento: 850131 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 75,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 150,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 148,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 72,02 | |
| Nº do documento: 850134 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 359,95 | |
| Nº do documento: 850109 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 38,40 | |
| Nº do documento: 850139 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 61,44 | |
| Nº do documento: 850102 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 151,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 333,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 788,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 157,00 | |
| Nº do documento: 855904 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Eletromig Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 851152 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Funerária Uni Pax Amaro Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.756.498/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.395,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 2.694,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Max Copy Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 231,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 149,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 459,56 | |
| Nº do documento: 854002 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Eletromig Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 851446 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Consórcio dos Municipios do Lago de Três Marias-COMLAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.639.543/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.695.0019.4002 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Consórcio dos Municípios do Lago Três Marias | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 319,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 388,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Recapagem Alex Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 58,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 251,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.558,80 | |
| Nº do documento: 850110 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 732,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 133,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 231,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 149,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 38,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 158,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 130,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Farmaconn Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 127,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Hospfar Ind.E Com.de Prod. HOSP.Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.114,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Viamed Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 1.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ABC Artefatos de Borracha Coelho Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.422.469/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 472,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 2.129,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Labinbraz Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.008.682/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 400,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 116,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 145,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 217,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 95,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 326,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 79,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.4003 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 832,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.342,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 388,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 2.309,67 | |
| Nº do documento: 855889 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Álvares de Almeida Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.710.866-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 326,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 217,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 95,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 1.039,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Nutrimilk Agropecuária Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.548.732/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 6.354,60 | |
| Nº do documento: 857392 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Serraria Andrade - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.835.413/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.3013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Pontes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 159,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: 2º Ofício de Notas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 006898 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Renato Wilker Aparecido Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.423.966-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851153 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 000253 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000253 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 851153 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 16.033,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
| Credor: Andreza Marques de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 30.687,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17.237-5 | ||
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Construção Manutenção de Unidades Saúde. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 855900 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 394,00 | |
| Nº do documento: 850146 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 394,00 | |
| Nº do documento: 850148 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Patricia Aparecida Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850147 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Elias Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 850570 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.116,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 14,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 481,90 | |
| Nº do documento: 850130 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 60,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: João Carlos de Azevedo Grossi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 850140 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: RV Comércio de Papéis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 71.243,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.675-3 | ||
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
| Credor: Isabel Maria de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
| Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Labinbraz Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.008.682/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 530,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: 000256 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Aquarela Comércio e Serviços - Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 309,80 | |
| Nº do documento: 000254 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: RCA Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 2.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ABC Artefatos de Borracha Coelho Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.422.469/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.483,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 3.829,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Natalia Banhos Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 55,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Cirúrgica Difarmig Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.400.050/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.504,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 380,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Viamed Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: 855907 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Elo Parafusos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: 855907 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Elo Parafusos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 000243 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: João Paulo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.012,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cirúrgica Prime Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 3.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cirúrgica Prime Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 272,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Costa Camargo Comércio de Prod. Hospitalares Ltda - Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 1.126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mariana Nicoli de Melo Chaves Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 000253 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 725,00 | |
| Nº do documento: 855902 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 000244 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Erick Willian Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.171.446-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 851439 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 851441 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 851440 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 83,80 | |
| Nº do documento: 854004 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Total Print Industria Comércio Importação e Exportação Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.443.448/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 193,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: João Carlos de Azevedo Grossi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 109,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 333,90 | |
| Nº do documento: 855903 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 17,70 | |
| Nº do documento: 855903 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Nutrimilk Agropecuária Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.548.732/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.15.813.0021.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 4.113,42 | |
| Nº do documento: 855905 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.204,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Tamóios Editora Gráfica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 905,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Tamóios Editora Gráfica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 939,30 | |
| Nº do documento: 000258 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Eletromig Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 2.398,80 | |
| Nº do documento: 000258 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Eletromig Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos - Zona Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 824,00 | |
| Nº do documento: 854002 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Eletromig Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 24,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial Manchester Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 000255 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Gráfica Impacto de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.553.869/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 4.380,00 | |
| Nº do documento: 851141 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 855906 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 855906 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 854003 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 854003 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 854003 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 718,00 | |
| Nº do documento: 855907 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Elo Parafusos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 855907 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Elo Parafusos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Serra Azul Embriões Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 708,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 1.063,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 1.354,95 | |
| Nº do documento: 000252 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 936,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 163,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 25,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 605,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 281,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 41,58 | |
| Nº do documento: 850129 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 59,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 74,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 82,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 12,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 743,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 833,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 2.925,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855894 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855912 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 1.720,00 | |
| Nº do documento: 000251 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Ammer Comércio de Produtos Químicos do Brasil - Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 2.818,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cirúrgica Difarmig Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.400.050/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.248,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 851448 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 81.645,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 18.935,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 82.958,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 4.143,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 34.204,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 85.879,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 2.376,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Recapagem Alex Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 4.358,57 | |
| Nº do documento: 850503 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 3.978,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 4.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 6.696,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 7.926,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.898,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 6896 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Rafael Albino de Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.383.996-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 63,86 | |
| Nº do documento: 006899 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 2.033,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2027 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 2.033,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2027 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 7.811,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2027 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 7.811,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2027 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 411,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 167,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 133,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 485,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 75,10 | |
| Nº do documento: 851145 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 50,73 | |
| Nº do documento: 855872 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 44,22 | |
| Nº do documento: 855872 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 29.746,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 4.080,64 | |
| Nº do documento: 851445 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 804,00 | |
| Nº do documento: 857388 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 57.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 20.162,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 35.087,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 50.826,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 24.813,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 9.167,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 36.927,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 20.231,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.364,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.028,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 853987 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 66.721,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 16.048,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 4.920,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.688,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 20.063,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 12.818,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.322,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 6.950,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 225.495,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 45.709,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 24.960,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 45.968,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 39.809,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 7.475,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.001,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 49.566,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.116,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.115,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 13.128,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.808,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 3.223,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 7.127,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.164,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 6.354,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.310,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 4.068,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.392,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 9.851,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 3.571,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.829,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 10.567,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 52.296,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 20.684,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.116,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 3.782,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 19.543,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 8.396,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 6.637,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 792,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 26.862,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.330,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 49.721,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 35.505,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 5.881,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 4.724,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.269,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.400,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.446,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.925,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.956,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 7.456,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 17.959,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 4.990,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 9.797,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 5.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 15.108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 4.025,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 4.465,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 3.521,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 648,13 | |
| Nº do documento: 851142 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Marcelo Duca da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.879.506-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 450,18 | |
| Nº do documento: 853994 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.296,45 | |
| Nº do documento: 855873 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 70,63 | |
| Nº do documento: 006899 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 73,31 | |
| Nº do documento: 006899 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 132,25 | |
| Nº do documento: 006899 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 264,91 | |
| Nº do documento: 006899 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 429,37 | |
| Nº do documento: 855873 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 72,41 | |
| Nº do documento: 006899 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 347,32 | |
| Nº do documento: 851143 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Denise da Silva Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.176.176-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2064 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: 006904 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Renato Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 1.094,85 | |
| Nº do documento: 855870 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Fernando Vaz da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.899,01 | |
| Nº do documento: 006899 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 60,06 | |
| Nº do documento: 851773 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 61,98 | |
| Nº do documento: 853994 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 65,43 | |
| Nº do documento: 006899 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 247,51 | |
| Nº do documento: 855873 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 61,88 | |
| Nº do documento: 855873 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 216,77 | |
| Nº do documento: 853994 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 382,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 4.113,42 | |
| Nº do documento: 855905 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Viamed Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.642,29 | |
| Nº do documento: 855869 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Carlos Morato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 1.097,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Lubrificantes Goiânia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 9.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 543,98 | |
| Nº do documento: 855873 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 61,86 | |
| Nº do documento: 855896 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 62,37 | |
| Nº do documento: 851145 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 93,62 | |
| Nº do documento: 851145 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 145,74 | |
| Nº do documento: 851145 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 68,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 855902 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 142,19 | |
| Nº do documento: 850502 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855867 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855920 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 3.463,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Comercial Manchester Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.392,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Comercial Manchester Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 687,50 | |
| Nº do documento: 854000 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 550,54 | |
| Nº do documento: 854001 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 1.349,94 | |
| Nº do documento: 855864 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 152,38 | |
| Nº do documento: 853988 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 1.409,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: OI MOVEL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855861 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855898 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855863 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855922 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855895 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855919 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855862 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855891 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855881 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855890 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855911 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855865 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855913 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855866 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 37,95 | |
| Nº do documento: 851148 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.240,45 | |
| Nº do documento: 851144 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 447,80 | |
| Nº do documento: 006901 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Cassiano Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.470.846-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 4.716,56 | |
| Nº do documento: 004814 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: José Carlos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 7.285,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 006900 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: José de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 711,66 | |
| Nº do documento: 855868 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Augusta César de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.915.176-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 707,48 | |
| Nº do documento: 855871 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 4.513,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 7.346,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 121,39 | |
| Nº do documento: 851150 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 10.878,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 189,90 | |
| Nº do documento: 853994 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 60,37 | |
| Nº do documento: 853998 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 75,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 166,60 | |
| Nº do documento: 855901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: VMF Alvares Restaurante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.969.882/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 107,10 | |
| Nº do documento: 855901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: VMF Alvares Restaurante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.969.882/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 855901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: VMF Alvares Restaurante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.969.882/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 178,50 | |
| Nº do documento: 855901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: VMF Alvares Restaurante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.969.882/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 479,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 351,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 304,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 13.852,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 365,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 5.523,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 48,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 0,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 17.137,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 3.283,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 18,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 130,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 10,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.379,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 29,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 802,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 24,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 9,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 59,39 | |
| Nº do documento: 855914 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 59,38 | |
| Nº do documento: 855915 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 71,86 | |
| Nº do documento: 850503 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 37,78 | |
| Nº do documento: 850503 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 171,66 | |
| Nº do documento: 850503 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 113,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 65,36 | |
| Nº do documento: 855896 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.748.209,95 |