Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5872 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Periodo 01/01/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5842 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Margarete Aparecida Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a MARTINHO CAMPOS nos dias 14,15,16,17,18 de dezembro para Cuirso de capacitação de conselheiros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5841 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Cláudia Michele Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a MARTINHO CAMPOS nos dias 14,15,16,17,18 de dezembro para Cuirso de capacitação de conselheiros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5840 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a MARTINHO CAMPOS nos dias 14,15,16,17,18 de dezembro para Cuirso de capacitação de conselheiros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5839 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a MARTINHO CAMPOS nos dias 14,15,16,17,18 de dezembro para Cuirso de capacitação de conselheiros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5686 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Brumadinho para tratar de assuntos de interesse do municipio | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5685 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Betim para tratar de assuntos de interesse do municipio | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5623 | Ano: 2015 | Data: 18/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente o reembolso de despesas de viagens a Luz. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5612 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Nelcy do Espírito Santo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.291.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao rembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para participar de oficina de promoção de saúde na GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5611 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Bom Despacho para revisão do veiculo Placa PVJ 2087 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5579 | Ano: 2015 | Data: 16/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Papagaios . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5545 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Marina Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete lagoas para buscar medicamento de alto custo | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5544 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Juvercina Maria Rosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.963.496-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Belo Horizonte para participar do curso ref. ao teste do pezinho | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5543 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Divinópolis acompanhando a paciente Policena Cândida de São José | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5515 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Eliana Silva Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu para participar do curso de capacitação Vaitec/Pompéu | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5514 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu para participar do curso de capacitação Vaitec/Pompéu | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5513 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5344 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5256 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Bom Despacho e Divinopolis para resover assuntos do municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5254 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de diárias de viagem a Curvelo nos dias 03 e 04 de dezembro de 2015 para participar de curso de digitação do LIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5253 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Maria Aparecida de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao adiantamento de diárias de viagem a Belo Horizonte no dia 11/12/2015 para participar de curso de Capacitação PNAIC (Seminário). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5252 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Mércia Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao adiantamento de diárias de viagem a Belo Horizonte no dia 11/12/2015 para participar de curso de Capacitação PNAIC (Seminário). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5251 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao adiantamento de diárias de viagem a Belo Horizonte no dia 11/12/2015 para participar de curso de Capacitação PNAIC (Seminário). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5250 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Vanderlei Luciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 992.289.806-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de diárias de viagem a Curvelo nos dias 03 3 04 de dezembro de 2015 para participar de curso de digitação do LIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5237 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Armando Greco Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a Belo Horizonte para resolver assuntos de interesse do municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Marina Ramos Stancioli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.247.746-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para participar de treinamento sobre pré natal na regional. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Arnaldo da Cunha Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 804.813.296-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para participar de treinamento sobre pré natal na regional. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5234 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para participar de treinamento sobre pré natal na regional. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Luz para participar de reunião na Comasf. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5197 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Armando Greco Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.080.066-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Luz para participar de reunião na Comasf. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5178 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Darla Neiva Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.218.056-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu para participar de reunião do PMAQ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5112 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu .Capacitação Assistência Social -Vaitec/Pompéu | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Luciane Aparecida Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.271.476-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu .Capacitação Assistência Social -Vaitec/Pompéu | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5110 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Leonardo Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu .Capacitação Assistência Social -Vaitec/Pompéu | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesas de viagens no Porto das Andorinhas no período 01/12 a 17/12/2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5107 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesas de viagens no Porto das Andorinhas no período 01/12 a 17/12/2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: José Lopes de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Divinópolis transportando estudantes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Divinópolis transportando estudantes. | ||||
| Total dos empenhos: | 2.120,00 | |||