Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 47,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 35,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 553,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 443,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5095 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 37,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5037 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 857537 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 6,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 109,96 | |
| Nº do documento: 856237 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aguimar Ferreira Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.287.036-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 2.887,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Tapetes Bembolado LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.621.249/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 850581 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4955 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 236,70 | |
| Nº do documento: 850213 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2.503,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Sancar Caminhões e Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.761.851/0002-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4945 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 5.710,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 260,80 | |
| Nº do documento: 854158 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mércia Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4934 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4933 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 9.825,40 | |
| Nº do documento: 857533 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Dênis Alves da Silva ( Espólio) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.838.856-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4932 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 1.038,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: IEF - Instituto Estadual de Florestas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.746.164/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4860 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 312,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 443,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Sancar Caminhões e Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.761.851/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4812 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850383 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
| Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4811 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 007015 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4810 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 67,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4795 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 856218 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4794 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 856217 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4793 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856214 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4792 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 004859 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Pauta Municipal Capacitação & Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.256.667/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 19.434,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Pancostura S/A Ind.e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.086.781/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850384 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4744 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 850005 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.930-3 | ||
| Credor: Osvaldo Fantini Botoni - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.309.728/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4742 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 23,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19414-x | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4736 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: 857531 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4735 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19414-x | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 11.105,46 | |
| Nº do documento: 851105 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4733 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 12.368,62 | |
| Nº do documento: 854839 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4732 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 47,52 | |
| Nº do documento: 850128 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4731 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 63,85 | |
| Nº do documento: 856203 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jacira Ferreira Sales de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.084.176-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004857 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4729 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4728 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4727 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 47,89 | |
| Nº do documento: 856201 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Janete de Sousa Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.161.246-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4722 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 39,60 | |
| Nº do documento: 850207 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4718 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 856202 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Paula Menezes Nicoli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.061.236-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4717 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 854148 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4716 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 854147 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4709 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 111,00 | |
| Nº do documento: 850131 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Multiplic Máquinas e Suprimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 408,22 | |
| Nº do documento: 850210 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4691 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4682 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 196,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4680 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 895,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4674 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 76,44 | |
| Nº do documento: 850367 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4673 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 423,80 | |
| Nº do documento: 850208 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: 850130 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Marcília Azevedo Grossi - CPF 317.707.976-53 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 34.695,00 | |
| Nº do documento: 856200 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4662 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 13.222,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 854138 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Campus Liberdade Administração Condominio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.714.054/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Treinamento/Qualificação de Profissionais da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Undime-União N.dos Dirigentes M.Educação | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4656 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 6.137,50 | |
| Nº do documento: 850132 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: R & S Comunicação Visual Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4654 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: 850006 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.930-3 | ||
| Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4652 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 5.098,00 | |
| Nº do documento: 850136 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Inconfidência Instalações Comerciais Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.205.013/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 6.696,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4649 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 21.591,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4648 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 8.540,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 23.204,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4646 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 48.759,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4645 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 40.109,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4644 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 32.180,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 21.133,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 58.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4641 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.957,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4640 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 4.148,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4639 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 3.571,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4638 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 9.980,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4637 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 20.688,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4636 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 51.996,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.116,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4634 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 9.387,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4633 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 19.896,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 3.878,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4631 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 24.960,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4630 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 45.709,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4629 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 217.400,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4628 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 5.516,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4627 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 5.430,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4626 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 5.516,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4625 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 16.461,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4594 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 200,58 | |
| Nº do documento: 850211 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 007013 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Ana Paula Mendes Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.477.666-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 854142 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mércia Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4589 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 854143 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Maria Aparecida de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 854140 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851243 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Everaldo Carlos Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.884.376-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4586 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851240 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 854141 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854140 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851247 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4582 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851244 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cláudia Michele Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 711,66 | |
| Nº do documento: 856197 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Augusta César de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.915.176-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850259 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.524,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 3.959,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 558,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 692,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 190,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 567,00 | |
| Nº do documento: 850137 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Tiago da Silva Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.887.245/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 851238 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Kenia Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.201.176-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 850197 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Patricia Aparecida Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4553 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 13.202,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Antônio Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.306.857/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4552 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 15.485,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Maria do Rosário de Almeida Pereira 08084331647 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.719.928/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 154,20 | |
| Nº do documento: 850003 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020193-6 | ||
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 224,00 | |
| Nº do documento: 850004 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020193-6 | ||
| Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4545 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 1.635,30 | |
| Nº do documento: 850133 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4544 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 11.879,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 850200 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 81,60 | |
| Nº do documento: 850212 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Número do subempenho: 452 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: 851237 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Renato Márcio ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.788.613/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: 857530 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Renato Márcio ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.788.613/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.3013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Pontes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: 856192 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Renato Márcio ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.788.613/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Construção Manutenção de Unidades Saúde. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: 854139 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Renato Márcio ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.788.613/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 890,00 | |
| Nº do documento: 856192 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Renato Márcio ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.788.613/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.3007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 3.560,00 | |
| Nº do documento: 857532 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 940,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: VMF Alvares Restaurante ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.969.882/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850382 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4501 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 2.464,94 | |
| Nº do documento: 851633 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ildeu da Cunha Pereira Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 392.194.536-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4500 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 2.464,94 | |
| Nº do documento: 851632 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Rodrigo da Cunha Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.336.536-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 2.464,94 | |
| Nº do documento: 851637 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Marcelo Lopes de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.816.036-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 3.404,59 | |
| Nº do documento: 851630 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4496 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 958,25 | |
| Nº do documento: 851635 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Edimar de Freitas Moreira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.104.146-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4495 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 2.395,64 | |
| Nº do documento: 851635 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Edimar de Freitas Moreira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.104.146-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 3.833,03 | |
| Nº do documento: 851634 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Samuel de Araújo Alcantara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.413.586-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 518,32 | |
| Nº do documento: 851631 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Simone dos Reis Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.013.356-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4492 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 2.073,28 | |
| Nº do documento: 851629 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Condor Gráfica e Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.109.633/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 5.488,26 | |
| Nº do documento: 851626 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Carlos Manoel Jorge de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.615.736-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4483 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 19.818,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Nicodemos Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 10.934,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Geraldo Eugênio Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 2.166,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 565,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 4.753,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 2.584,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 797,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 92,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 976,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 657,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.261,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 646,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 27.437,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: José Antônio de Assis Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 25.763,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 41.761,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 12.086,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: S&N Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 8.455,93 | |
| Nº do documento: 850514 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4454 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 15.189,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 259,34 | |
| Nº do documento: 850206 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 160,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 445,69 | |
| Nº do documento: 850009 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 339,62 | |
| Nº do documento: 000329 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: JS Distribuidora de Peças S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.185.877/0010-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4417 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: 850127 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 78,40 | |
| Nº do documento: 850122 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4405 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: 850199 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 915,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 196,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 2.921,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 1.495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 436,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4395 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 592,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 450,84 | |
| Nº do documento: 850199 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 80,08 | |
| Nº do documento: 850366 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 175,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4379 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 1.223,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4376 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 112,86 | |
| Nº do documento: 850204 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4373 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 148,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4372 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 588,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4371 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 1.752,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 2.455,00 | |
| Nº do documento: 857535 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcelo Mendes Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos - Zona Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 681,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 122,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4360 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 95,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4327 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 347,61 | |
| Nº do documento: 854146 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4318 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 157,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 149,53 | |
| Nº do documento: 850210 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 213,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: 850200 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 258,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 850125 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Marcília Azevedo Grossi - CPF 317.707.976-53 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4284 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 735,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 297-0 | ||
| Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4278 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 3.245,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Cirúrgica Difarmig Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.400.050/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 1.634,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 37,00 | |
| Nº do documento: 850202 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Multiplic Máquinas e Suprimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 222,00 | |
| Nº do documento: 850126 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Multiplic Máquinas e Suprimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4267 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 850258 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Multiplic Máquinas e Suprimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4262 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 4.783,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4249 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 1.512,00 | |
| Nº do documento: 850027 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | ||
| Credor: HLE Distribuidora Eirelli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.556.503/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4246 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 110,16 | |
| Nº do documento: 850201 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: HLE Distribuidora Eirelli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.556.503/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 12,88 | |
| Nº do documento: 850012 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.980-3 | ||
| Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4219 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 4.858,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4219 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.125,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4219 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 509,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 5.780,00 | |
| Nº do documento: 851242 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 62,64 | |
| Nº do documento: 850012 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 48,67 | |
| Nº do documento: 850014 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 132,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 299,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 16,40 | |
| Nº do documento: 850015 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.980-3 | ||
| Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 57,68 | |
| Nº do documento: 850209 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.231,30 | |
| Nº do documento: 854061 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Serralheria Servisa Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.624/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 2.172,34 | |
| Nº do documento: 854064 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 61,23 | |
| Nº do documento: 850013 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.980-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 60,19 | |
| Nº do documento: 850014 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.980-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4155 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 18.454,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17.237-5 | ||
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Construção Manutenção de Unidades Saúde. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4145 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 178,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 687,00 | |
| Nº do documento: 856234 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carmo Veiculos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4106 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 856233 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 2.894,39 | |
| Nº do documento: 856225 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 13.777,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 2.981,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.101,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 193,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 855,34 | |
| Nº do documento: 000329 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: JS Distribuidora de Peças S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.185.877/0010-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 165,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4031 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 854159 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Margarida Maria de Oliveira 48756083653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.235.522/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 55,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 667,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 326,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 785,00 | |
| Nº do documento: 000397 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: Mundo dos Esportes Ltda.-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.768/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 1.795,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 533,20 | |
| Nº do documento: 856225 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.083,35 | |
| Nº do documento: 851790 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3867 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 2.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3866 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 988,00 | |
| Nº do documento: 854160 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 72.045,81 | |
| Nº do documento: 856227 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 81.988,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 796,00 | |
| Nº do documento: 856235 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.010,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3825 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 3.870,67 | |
| Nº do documento: 854063 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3790 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 851233 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Margarete Aparecida Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3789 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 851234 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3788 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 851235 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3787 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 851236 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cláudia Michele Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 1.133,33 | |
| Nº do documento: 851232 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 947,50 | |
| Nº do documento: 000328 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 707,48 | |
| Nº do documento: 850011 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
| Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 136,85 | |
| Nº do documento: 850512 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.037,51 | |
| Nº do documento: 856225 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 2.568,60 | |
| Nº do documento: 850028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | ||
| Credor: HLE Distribuidora Eirelli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.556.503/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 29,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 16,74 | |
| Nº do documento: 850214 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: HLE Distribuidora Eirelli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.556.503/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 11,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: HLE Distribuidora Eirelli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.556.503/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 2.574,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.395,00 | |
| Nº do documento: 856222 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 29.850,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.917.005/0002-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 2.599,60 | |
| Nº do documento: 854062 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: JB Comércio de Peças Para Veículos Eireli -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 3.860,00 | |
| Nº do documento: 856236 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Visamed Comércio de Material Hospitalar Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1022 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Pronto Atendimento e Policlínica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 297-0 | ||
| Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 2.080,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: 850134 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 1.252,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 254,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 18,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 79,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 95,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 200,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 2.141,26 | |
| Nº do documento: 856225 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 125.618,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647068-1 | ||
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 5.384,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 2.347,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 571,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 796,00 | |
| Nº do documento: 856235 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 4.680,00 | |
| Nº do documento: 850129 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: M & R Equipamentos e Móveis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 2.291,00 | |
| Nº do documento: 850123 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Meta X Indústria e Comércio Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850015 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
| Credor: Arenna Informática Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 936,00 | |
| Nº do documento: 850016 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
| Credor: M & R Equipamentos e Móveis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 835,00 | |
| Nº do documento: 850017 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
| Credor: Inconfidência Instalações Comerciais Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.205.013/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 850013 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
| Credor: Meta X Indústria e Comércio Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: 850004 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.930-3 | ||
| Credor: Inconfidência Instalações Comerciais Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.205.013/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.342,00 | |
| Nº do documento: 854065 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 7.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Betaniamed Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.560.267/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 703,00 | |
| Nº do documento: 850124 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 201,60 | |
| Nº do documento: 851788 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 2.558,00 | |
| Nº do documento: 856223 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: 856226 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.040,00 | |
| Nº do documento: 856222 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 2.804,86 | |
| Nº do documento: 856226 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 835,00 | |
| Nº do documento: 856226 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.375,00 | |
| Nº do documento: 000328 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 856226 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.514,30 | |
| Nº do documento: 856226 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 2.491,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 148,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 1.004,00 | |
| Nº do documento: 854065 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 1.147,00 | |
| Nº do documento: 857536 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 168,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020431-5 | ||
| Credor: João Carlos de Azevedo Grossi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 2.433,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 146,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.496,00 | |
| Nº do documento: 856224 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LAGB Acessórios e Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.428/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 3.804,00 | |
| Nº do documento: 004854 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: José Lúcio Rocha e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.737.666-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 000327 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Roberta Lacerda Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.957.216-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 41.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19414-x | ||
| Credor: Britas Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.673,50 | |
| Nº do documento: 856226 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 37.496,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19414-x | ||
| Credor: CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.381.815/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 908,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 244,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 851622 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Arminda Mendes de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.267.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 121,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 634,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 355,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 201,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 2.701,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 4.452,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 2.927,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.395,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 2.112,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 16.058,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 000325 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Roberta Serena Soares Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.671.786-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 3.866,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 1.674,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 692,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 452,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850580 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: André Luiz da Costa Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.280.226-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 21.901,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19414-x | ||
| Credor: EMAM - Emulsões e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.420.916/0006-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 3.174,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.455,30 | |
| Nº do documento: 856226 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 2.749,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 3.803,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 154.354,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 3.335,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cirúrgica Prime Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 850203 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Aquarela Comércio e Serviços - Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 2.352,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.603-6 | ||
| Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 1.814,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
| Credor: Sancar Caminhões e Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.761.851/0002-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 3.250,00 | |
| Nº do documento: 854842 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 851621 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Consórcio dos Municipios do Lago de Três Marias-COMLAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.639.543/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.695.0019.4002 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Consórcio dos Municípios do Lago Três Marias | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 4.314,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 000326 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Renato Wilker Aparecido Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.423.966-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
| Credor: Andreza Marques de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 30.032,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17.237-5 | ||
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Construção Manutenção de Unidades Saúde. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 856232 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 394,00 | |
| Nº do documento: 850198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 850579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.116,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.809,70 | |
| Nº do documento: 850205 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
| Credor: João Carlos de Azevedo Grossi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
| Credor: Isabel Maria de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
| Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 007012 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: João Paulo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 007011 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Erick Willian Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.171.446-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 851624 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 851623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 851625 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Serra Azul Embriões Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 17.162,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856187 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856229 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 004856 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 64.656,82 | |
| Nº do documento: 854839 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 18.336,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 4.631,03 | |
| Nº do documento: 854156 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 34.393,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 4.136,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 6.906,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 4.178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 007010 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Rafael Albino de Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.383.996-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 7.811,11 | |
| Nº do documento: 854840 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2027 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 3.860,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 73,25 | |
| Nº do documento: 851245 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 69,91 | |
| Nº do documento: 856205 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 29.564,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 3.477,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 007018 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 19.049,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 2.028,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 854144 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 67.056,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 15.733,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.116,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.688,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 19.395,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 13.238,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 6.950,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 43.602,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.001,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 49.817,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.116,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 2.331,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 13.364,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.205,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 3.223,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 7.127,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 2.164,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 3.727,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 2.310,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 3.695,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 2.392,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 9.851,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 7.462,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 792,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 26.708,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 997,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 49.515,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 34.236,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 5.881,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 4.783,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.269,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.400,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 3.042,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.956,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 6.633,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 16.117,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 5.122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 10.914,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 5.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 15.108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 4.025,00 | |
| Nº do documento: 851789 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 648,13 | |
| Nº do documento: 851239 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Marcelo Duca da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.879.506-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.082,71 | |
| Nº do documento: 856198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 74,21 | |
| Nº do documento: 854831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 89,30 | |
| Nº do documento: 854831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 186,94 | |
| Nº do documento: 854831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 192,25 | |
| Nº do documento: 854831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 358,68 | |
| Nº do documento: 856198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 78,42 | |
| Nº do documento: 854831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: 851638 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 347,32 | |
| Nº do documento: 851241 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Denise da Silva Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.176.176-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2064 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 007014 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Renato Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.094,85 | |
| Nº do documento: 856195 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Fernando Vaz da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.945,34 | |
| Nº do documento: 854831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 122,09 | |
| Nº do documento: 854831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 395,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 63,27 | |
| Nº do documento: 854146 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 66,34 | |
| Nº do documento: 854831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 247,52 | |
| Nº do documento: 856198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 61,88 | |
| Nº do documento: 856198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 213,05 | |
| Nº do documento: 854146 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.642,29 | |
| Nº do documento: 856196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Carlos Morato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 9.660,00 | |
| Nº do documento: 854841 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 501,86 | |
| Nº do documento: 856198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 61,86 | |
| Nº do documento: 856221 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 65,25 | |
| Nº do documento: 851245 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 95,97 | |
| Nº do documento: 851245 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 150,41 | |
| Nº do documento: 851245 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 71,66 | |
| Nº do documento: 854831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856188 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856230 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 792,31 | |
| Nº do documento: 856206 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 174,80 | |
| Nº do documento: 854145 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 167,73 | |
| Nº do documento: 854157 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 1.264,69 | |
| Nº do documento: 857534 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: OI MOVEL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856216 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856186 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856220 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856231 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 4.120,60 | |
| Nº do documento: 854066 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856190 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856219 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856228 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856189 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856193 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856204 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856194 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856215 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 42,57 | |
| Nº do documento: 851246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 42,56 | |
| Nº do documento: 851246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.240,45 | |
| Nº do documento: 851248 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 447,80 | |
| Nº do documento: 851620 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cassiano Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.470.846-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 4.716,56 | |
| Nº do documento: 004858 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: José Carlos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 2.428,40 | |
| Nº do documento: 007017 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 004855 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: José de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 204,06 | |
| Nº do documento: 854146 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 62,94 | |
| Nº do documento: 854155 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 13.852,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 6.665,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 94,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 51,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 127,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 6,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 1.074,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 19.030,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 19,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 150,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.656-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 29,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 15,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3.567,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 9,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 6,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 29,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 75,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 68,39 | |
| Nº do documento: 856205 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 125,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 113,86 | |
| Nº do documento: 850513 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 464,05 | |
| Nº do documento: 850514 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 198,50 | |
| Nº do documento: 850513 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.786.593,82 |