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Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:52:54

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 7455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 17.902,77
Nº do documento: 853664 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5634 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 31,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 57,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.041-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5632 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 303,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5631 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 38,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5630 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 167,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5626 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5625 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5624 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 2.150,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5623 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 99,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5602 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 13,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 185,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5534 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Conselho Regional de Enfermagem - MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5447 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.800,91
Nº do documento: 851719 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Serraria Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.835.413/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.3013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Pontes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 11.604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 670,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5394 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 1.731,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 19,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5378 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 73,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.218,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5376 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5375 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5374 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 19,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5354 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 851718 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5349 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853682 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5348 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850160 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 1.527,61
Nº do documento: 851721 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Anderson Geraldo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 039.740.256-26
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5346 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 19.622,86
Nº do documento: 854777 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 26,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 510,22
Nº do documento: 851716 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Secretaria de Estado da Educação
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855190 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855191 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855192 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5327 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 30,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850990 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cláudia Michele Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5296 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850989 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5295 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850988 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Margarete Aparecida Soares
CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850987 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5293 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850157 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850159 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Marcela Rute de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 012.402.726-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850158 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855260 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 348,00
Nº do documento: 850217 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Administratora de Hoteis Cheverny Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.569.258/0001-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 855241 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853756 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mara Zulma Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 002.337.426-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5255 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 54,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5254 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.532-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 45,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5252 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 5.876,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 12,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 43.634,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647056-8
Credor: Ministério da Agricultura
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853759 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mércia Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855233 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855234 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.532-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850982 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850982 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850981 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5231 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850981 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850984 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850983 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 855239 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855240 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855238 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 119,19
Nº do documento: 855236 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Campos de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 087.618.846-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 96,65
Nº do documento: 855237 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Debora Rodrigues de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 076.962.696-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 268,50
Nº do documento: 851184 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Matheus Augusto Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 070.770.466-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 48,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5200 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 851159 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Liga Ecletica Municipal de Desporto de Abaeté LEMDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.348.468/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5195 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 2.228,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Patricia Álvares de Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 039.727.526-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 592,50
Nº do documento: 853665 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 853665 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 2.771,50
Nº do documento: 853665 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853661 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Leila Cristina Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 042.394.996-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 853662 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 853663 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mércia Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 278,30
Nº do documento: 853739 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dayrell Hotel e Convenções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.218.983/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 285,20
Nº do documento: 004714 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 884,00
Nº do documento: 004714 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 96,50
Nº do documento: 004714 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 322,50
Nº do documento: 004714 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 680,00
Nº do documento: 004714 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 182,50
Nº do documento: 853665 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 409,50
Nº do documento: 855255 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: 855255 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 168,00
Nº do documento: 855255 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 73,50
Nº do documento: 850317 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 220,50
Nº do documento: 850986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 882,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 1.562,50
Nº do documento: 853665 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 139.009,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 73.208,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 2,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: .855232 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5092 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 27,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850156 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Nelcy do Espírito Santo
CPF credor / CNPJ credor: 325.291.636-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 853748 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 853749 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5086 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5084 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5083 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5080 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.752,60
Nº do documento: 854767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5079 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 2.457,34
Nº do documento: 853747 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5078 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.016,26
Nº do documento: 854767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850971 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5075 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 902,00
Nº do documento: 854766 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Musical Marcatto Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.547.314/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855215 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5073 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855216 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5072 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855217 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5071 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 356,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850155 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 28.492,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 453,12
Nº do documento: 000134 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 178,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 006734 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 262,50
Nº do documento: 851205 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Daniel Lúcio Noronha Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.806-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5018 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 306,00
Nº do documento: 851261 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Paulo Roberto Campos
CPF credor / CNPJ credor: 092.062.256-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 698,97
Nº do documento: 851160 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Raquel Maria Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 757.557.426-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 13.928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2043 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 29.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 13.222,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 276,00
Nº do documento: 854769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: 850109 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 101,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 79,15
Nº do documento: 850980 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5001 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 854769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 854769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 148,08
Nº do documento: 853745 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 3.685,93
Nº do documento: 855230 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 10.838,21
Nº do documento: 854768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 10.141,01
Nº do documento: 853746 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.896,24
Nº do documento: 854768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 2.579,53
Nº do documento: 854768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.100,85
Nº do documento: 855231 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855210 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853734 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cleber Zica de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 028.900.536-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853733 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Leila Cristina Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 042.394.996-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853732 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 47.089,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000159-0
Credor: Britas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.032,55
Nº do documento: 851183 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viviane Bastos Esteves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 043.232.516-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.045,82
Nº do documento: 851161 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Arlei de Sousa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 067.831.276-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4974 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851222 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gustavo Alcântra Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 086.428.236-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4973 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 356,80
Nº do documento: 851251 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Núbia Diane Pereira Ramas Nery
CPF credor / CNPJ credor: 113.857.776-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 356,80
Nº do documento: 851228 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Italo Geraldo Marques de Araújo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.779.426-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4971 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851260 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rodrigo José Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 694.872.516-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4970 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851203 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Clara álvares Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 125.295.986-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4969 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 356,80
Nº do documento: 851231 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Josiane Aparecida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 111.181.426-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4968 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851202 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cintia Daniela da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 092.572.086-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 356,80
Nº do documento: 851255 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Nathan Henrique de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.696.096-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851248 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4965 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 446,00
Nº do documento: 851211 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Edvar Antônio Eloi Filho
CPF credor / CNPJ credor: 091.212.906-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851218 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Fernanda Taís Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 139.181.586-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851246 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Monik Silva Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 127.151.446-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4962 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 356,80
Nº do documento: 851223 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Glenda Gaspariny R. Silva
CPF credor / CNPJ credor: 138.021.186-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851247 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mirian Fernanda de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 067.995.486-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Alice Dias de Souza Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 129.239.866-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 324,80
Nº do documento: 851190 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ana Laura Sousa Moreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 132.542.456-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4958 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851220 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Giuliana Prado Soares
CPF credor / CNPJ credor: 093.623.416-46
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851232 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: João Bernardo Morato Caetano Izarias
CPF credor / CNPJ credor: 088.288.046-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4956 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 356,80
Nº do documento: 851191 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ana Paula Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.847.516-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 324,00
Nº do documento: 851192 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4954 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851224 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gustavo Cassimiro Lamounier Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 126.462.996-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 247,50
Nº do documento: 851233 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jéssica Patricia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.876.266-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851204 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 209,85
Nº do documento: 851254 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Nayara Noronha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.835.786-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4950 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bruna Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 113.889.736-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4949 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851193 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Brena Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 113.374.466-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851242 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marina Lamounier Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 107.950.776-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4947 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 184,50
Nº do documento: 851253 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Nayara Cristina de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 086.618.006-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4946 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851263 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Silvio César de Oliveira Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 047.444.686-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4945 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851185 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Angelica Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.691.696-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4944 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 356,80
Nº do documento: 851241 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Leticia Oliveira Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 126.686.666-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 356,80
Nº do documento: 851210 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Everton Pereira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 085.878.886-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4942 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 342,00
Nº do documento: 851206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Daniel Eugênio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 118.281.276-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4941 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851262 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Silvio Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 061.280.246-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4940 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 324,00
Nº do documento: 851221 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4939 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 356,80
Nº do documento: 851201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cássio Antônio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 089.907.496-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4938 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 446,00
Nº do documento: 851200 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Camila Gomes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 112.420.536-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851186 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ana Rita Ferreira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 109.621.626-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4936 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851214 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Franciele da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 017.813.146-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851240 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luana Aparecida Miranda de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 086.111.446-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851267 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Wemerson Rocha Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 113.591.586-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851264 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Torquato Barbosa Tavares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 085.884.026-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 446,00
Nº do documento: 851257 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rangel Helion Campos de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 117.919.166-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 356,80
Nº do documento: 851252 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Natiele Cristina Valadares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 119.169.926-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4930 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851243 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marisa Janatan Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 124.957.456-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4929 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851244 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maiara Aparecida Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 088.778.086-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851238 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851229 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jéssica Emanuele Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.166-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851239 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Leticia Naiara Xavier de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 087.997.006-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851212 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Francieli Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 084.972.046-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851213 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flavio Amaro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.097.876-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851215 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Fábio de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 057.045.876-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851216 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Fabiana Magna Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 114.695.226-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851209 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Erivaldo Antônio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 085.965.706-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851207 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diego Micael Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 088.336.416-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851195 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bruna Marques da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 104.098.496-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851196 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Blenda Nicoli Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.806-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851187 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Alexandre Gonçalves da Paz
CPF credor / CNPJ credor: 110.579.146-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851217 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Franciele Caetano de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 105.253.486-46
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851265 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Thais Almeida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 102.588.456-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851266 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vanessa Aparecida da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 102.309.346-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4913 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851259 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Roberta Lacerda Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 128.957.216-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 851245 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Michael Túlio Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 079.515.376-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 851225 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Hugo Ricardo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.661.616-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 851188 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Andreza Alves de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 084.570.416-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4909 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 268,50
Nº do documento: 851226 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Harley Ferreira da Cruz Filho
CPF credor / CNPJ credor: 087.001.936-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4908 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 382,50
Nº do documento: 851258 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rafael Albino de Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 084.383.996-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4907 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851236 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Leonardo Mendes de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851235 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Leandro Túlio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.934.386-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4905 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851234 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Kleymar Fernandes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4904 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 851230 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jéssica Aparecida de Macedo
CPF credor / CNPJ credor: 111.624.336-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4903 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851197 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bruna Cristina Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 074.579.456-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851227 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Heder Alino de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.591.946-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4901 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851208 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Dúnia Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 085.965.696-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 356,80
Nº do documento: 851256 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Poliana Matias Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 129.831.936-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 356,80
Nº do documento: 851237 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lilian Daiane Oliveira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.066.156-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4898 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851219 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gilberto Martins de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 082.447.006-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851198 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bárbara Franciele de oliveira silva
CPF credor / CNPJ credor: 094.132.906-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Camila Natiele Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.991.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,60
Nº do documento: 851250 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Cecilia Lopes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 014.731.736-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 267,00
Nº do documento: 851249 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marina Lopes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 996,03
Nº do documento: 851176 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria José Gomes Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 046.297.436-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.004,77
Nº do documento: 851170 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flávio Nicoli Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 113.856.916-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.718,29
Nº do documento: 851180 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Renato Faria Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.856-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 981,93
Nº do documento: 851168 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Erika Aparecida Alves de Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.097.526-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.048,45
Nº do documento: 851173 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jonathan Igor Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 081.721.946-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.013,50
Nº do documento: 851181 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rafaela Adonai da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.229.276-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4885 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.399,93
Nº do documento: 851169 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elma Estevão Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 042.931.456-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4884 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.055,00
Nº do documento: 851164 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Bruna Luisa Nicoli Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 094.828.766-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 996,03
Nº do documento: 851162 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Adelaide Mariana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.736.176-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4882 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.045,82
Nº do documento: 851179 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rejane Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 036.696.126-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 996,03
Nº do documento: 851175 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lorena de Oliveira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 122.267.396-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.022,24
Nº do documento: 851178 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Nívia Mariane de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 117.919.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.055,00
Nº do documento: 851174 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lígia Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 042.566.376-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4878 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.091,69
Nº do documento: 851171 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flávia Cristina Aparecida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 086.234.986-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.055,00
Nº do documento: 851172 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jéssica Caroline Pereira Machado
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.536-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4876 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.055,00
Nº do documento: 851163 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Aline Fernanda Ribeiro Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.169.416-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4875 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.045,82
Nº do documento: 851165 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Henrique da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 095.461.446-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.832,74
Nº do documento: 851167 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Dione Fernando Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 039.966.646-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.743,04
Nº do documento: 851177 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maiara Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.967.796-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 976,37
Nº do documento: 851166 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Dalton José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.675.376-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.054,99
Nº do documento: 851182 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Sybele Fonseca Esteves
CPF credor / CNPJ credor: 032.926.636-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0005.2036 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 7.604,88
Nº do documento: 854766 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4869 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 2.920,50
Nº do documento: 854766 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 1.705,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 670,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850151 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850152 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Marcela Rute de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 012.402.726-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850965 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cláudia Michele Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 855204 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elda Maria da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 653.701.046-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 855205 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aline Viviana Alves Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 064.084.126-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4844 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855207 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4843 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855208 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 29.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 242-2
Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4837 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 128.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 242-2
Credor: Minasmáquinas S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4836 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 128.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 241-4
Credor: Minasmáquinas S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4835 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4833 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 1.731,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4806 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 350,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 236,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 59,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.041,97
Nº do documento: 854767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4797 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 2.490,93
Nº do documento: 854767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4796 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 2.190,57
Nº do documento: 853747 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4795 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 2.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: RC Indústria e Comércio de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.764.723/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4793 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 853675 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vidroeste Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.143.772/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 88.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19533-2
Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4790 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850151 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4789 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850153 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Leonardo Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 2.186,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 335,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 162,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4732 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4730 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 118,46
Nº do documento: 853745 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 854769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 220,80
Nº do documento: 854769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 220,80
Nº do documento: 850109 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 272,30
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 165,60
Nº do documento: 854769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 4.132,19
Nº do documento: 855230 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4713 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 1.476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4696 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 218,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 9.164,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria do Rosário de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 14.719.928/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 8.384,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Antônio Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.306.857/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 2.761,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 41,50
Nº do documento: 850016 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4671 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 2.489,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4664 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 30,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4644 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 10,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4629 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 850976 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Empreendimentos Sociais Nova Curvelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.090.359/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4620 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 2.975,00
Nº do documento: 004721 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Serraria Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.835.413/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.3013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Pontes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.452,91
Nº do documento: 854767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4618 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.206,12
Nº do documento: 854767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4617 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.263,84
Nº do documento: 853747 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4613 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 248,70
Nº do documento: 850358 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: Renato Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4608 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 2.247,52
Nº do documento: 855230 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4607 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 165,60
Nº do documento: 854769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 84,26
Nº do documento: 853745 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 138,00
Nº do documento: 854769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4602 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 850980 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4601 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 854769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4600 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 4.243,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 10.424,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 250,90
Nº do documento: 855250 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.094,59
Nº do documento: 855269 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 855188 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 13.507,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 102,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 161,70
Nº do documento: 855259 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 2.492,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4567 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 176,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4566 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 303,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 107,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4563 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 2.534,56
Nº do documento: 853747 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4562 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.100,28
Nº do documento: 854767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.102,35
Nº do documento: 854767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4559 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 853673 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.241,00
Nº do documento: 857422 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 5.267,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4556 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 7.577,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 20.159,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4554 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 5.519,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 6.390,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4548 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 728,00
Nº do documento: 851354 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Associação dos Apicultores de Felixlândia
CPF credor / CNPJ credor: 07.804.462/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Associação dos Apicultores de Felixlândia
CPF credor / CNPJ credor: 07.804.462/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4546 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Associação dos Apicultores de Felixlândia
CPF credor / CNPJ credor: 07.804.462/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4545 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Associação dos Apicultores de Felixlândia
CPF credor / CNPJ credor: 07.804.462/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4544 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Associação dos Apicultores de Felixlândia
CPF credor / CNPJ credor: 07.804.462/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4541 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4540 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4539 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 107,45
Nº do documento: 853745 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 854769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 850109 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 220,80
Nº do documento: 854769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: 854769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4521 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 258,62
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4520 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: 850980 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4519 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 2.946,24
Nº do documento: 855230 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4517 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 30.762,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.917.005/0002-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4513 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 850975 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4511 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 006742 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.49.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Auxílio - Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 5.182,86
Nº do documento: 853670 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 702,00
Nº do documento: 855253 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carmo Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4508 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 855277 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4501 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4500 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 45,60
Nº do documento: 855271 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4499 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 106,40
Nº do documento: 855271 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4498 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 1.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4497 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4496 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4495 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 91,20
Nº do documento: 850751 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 161,04
Nº do documento: 855259 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4493 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 185,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 121,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 114,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 2.663,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4472 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4471 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 382,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 1.623,84
Nº do documento: 004722 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 857423 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 857423 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4456 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 851717 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 611,00
Nº do documento: 853677 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Francisco de Lima - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.430.821/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.342,00
Nº do documento: 857421 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4453 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 2.174,89
Nº do documento: 854767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.164,27
Nº do documento: 854767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.338,05
Nº do documento: 853747 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.114-0
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 1.530,00
Nº do documento: 004718 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4432 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 52,72
Nº do documento: 857421 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 344,00
Nº do documento: 000133 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 371,30
Nº do documento: 855273 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 8,70
Nº do documento: 855273 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 712,00
Nº do documento: 006741 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 825,00
Nº do documento: 004719 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 2.255,00
Nº do documento: 857424 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Natalia Banhos Me
CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 1.386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4386 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 855266 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4381 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 288,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 568,49
Nº do documento: 855253 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carmo Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 399,20
Nº do documento: 855181 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 29.345,46
Nº do documento: 854772 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.917.005/0002-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4349 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 57,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Associação dos Apicultores de Felixlândia
CPF credor / CNPJ credor: 07.804.462/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Associação dos Apicultores de Felixlândia
CPF credor / CNPJ credor: 07.804.462/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Associação dos Apicultores de Felixlândia
CPF credor / CNPJ credor: 07.804.462/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.532-4
Credor: Arenna Informática Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 3.745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.532-4
Credor: Lívia Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 2.510,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 594,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 204,60
Nº do documento: 855183 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 179,50
Nº do documento: 855185 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.055,00
Nº do documento: 855279 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 4.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 296,00
Nº do documento: 855184 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 13,90
Nº do documento: 855268 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 2.458,70
Nº do documento: 853676 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Eletromig Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 1.733,00
Nº do documento: 004715 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Coplan Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.172.510/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.3013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Pontes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 6.067,00
Nº do documento: 853671 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Coplan Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.172.510/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.120,29
Nº do documento: 855269 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 18.845,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 159,28
Nº do documento: 855259 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 296,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 118,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 116,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 855266 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 157,50
Nº do documento: 855243 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 44.751,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Wagner Renato da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850985 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 004716 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850215 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 850110 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 1.549,00
Nº do documento: 004716 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 855254 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 1.065,55
Nº do documento: 004720 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: FG Distribuidora deMateriais deConstrução Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.867.438/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Lumina Materiais Elétricos e Hidraúlicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.585.198/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 193,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Elétrica Bemarq Center Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 133,00
Nº do documento: 855252 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: 850970 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 004717 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Print Gráfica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 3.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: ABC Artefatos de Borracha Coelho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.422.469/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: 855258 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 855258 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4213 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 855258 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 135,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 855266 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 607,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4185 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 157,50
Nº do documento: 855243 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 850010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: José Elias Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 399,32
Nº do documento: 855250 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 390,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 85,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 1.901,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 581,04
Nº do documento: 004722 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850312 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Fernanda Ramira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 087.065.876-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 966,00
Nº do documento: 850210 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 966,00
Nº do documento: 850211 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Andréa Eduardo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 841.829.896-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 966,00
Nº do documento: 850212 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Lilian Daiane Oliveira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.066.156-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 2.500,85
Nº do documento: 855269 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 5.343,13
Nº do documento: 853669 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 2.104,08
Nº do documento: 853670 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 683,00
Nº do documento: 855186 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Labinbraz Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.008.682/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 132,80
Nº do documento: 855252 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: 855261 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gráfica e Editora S.F. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.679.588/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 6.314,90
Nº do documento: 855251 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: 851717 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 855256 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850313 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 850526 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Aline Aparecida Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 074.424.816-71
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850106 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Laura Gabriela Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.090.626-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 850527 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: SELMA HELENA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 603.194.106-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850528 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Leonardo Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850529 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Zulma Maria Freitas Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 077.515.356-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850530 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Thales de Melo Campos
CPF credor / CNPJ credor: 067.962.176-83
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850531 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Luciane Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 100.271.476-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850532 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Danila Conceição Aparecida de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 063.897.936-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850533 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Cintia Poliana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.523.376-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Veruscka Soares de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 045.551.706-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850534 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Ana Paula de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850314 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Marcela Rute de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 012.402.726-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 748,00
Nº do documento: 850315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850316 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Astrid Maria Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 861.086.466-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Marina Lopes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 850012 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Felipe Santiago de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.716-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850108 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Andreza Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 116.802.116-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 6.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 27,80
Nº do documento: 855268 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 112,50
Nº do documento: 855266 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 472,50
Nº do documento: 855243 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.477,30
Nº do documento: 855267 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.851,60
Nº do documento: 855279 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 4.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 216,80
Nº do documento: 855264 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 894,00
Nº do documento: 000136 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: R.A. Gráfica e Papelaria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 31.248,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.917.005/0002-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 60,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 48,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 30,53
Nº do documento: 855245 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 299,60
Nº do documento: 853680 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 768,00
Nº do documento: 857426 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: 857426 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 28,47
Nº do documento: 857426 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 43,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 320,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 220,08
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 14,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 16,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 40,76
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 1.997,88
Nº do documento: 857420 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria da Piedade Carvalho Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 516.431.466-53
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 182,92
Nº do documento: 004722 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.354,62
Nº do documento: 855270 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 2.129,80
Nº do documento: 855275 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 5.576,22
Nº do documento: 851158 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mafre Vera Cruz Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 114.987,33
Nº do documento: 855242 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 1.439,00
Nº do documento: 855672 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 31.248,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647060-6
Credor: Eletro RG Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 004716 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 6.311,45
Nº do documento: 855251 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 799,00
Nº do documento: 857426 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 154,70
Nº do documento: 855278 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: VMF Alvares Restaurante ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.969.882/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 95,20
Nº do documento: 855278 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: VMF Alvares Restaurante ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.969.882/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 9.837,83
Nº do documento: 004722 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 855266 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 166,00
Nº do documento: 855257 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 41,50
Nº do documento: 855257 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 39,25
Nº do documento: 855246 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 59,70
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 555,27
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 104,84
Nº do documento: 855246 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 141,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 141,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 1.594,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.114-0
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 837,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.260,33
Nº do documento: 855247 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 778,80
Nº do documento: 853674 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 24,26
Nº do documento: 853674 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 4.080,00
Nº do documento: 854773 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 49,00
Nº do documento: 853681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 49,00
Nº do documento: 853681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 333,00
Nº do documento: 853681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: 853681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 192,20
Nº do documento: 853681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 676,80
Nº do documento: 857426 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 12,58
Nº do documento: 855245 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 81,97
Nº do documento: 855245 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 57,60
Nº do documento: 853680 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 43,04
Nº do documento: 853680 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 43,04
Nº do documento: 853680 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 299,60
Nº do documento: 853680 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 19,20
Nº do documento: 853680 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 72,00
Nº do documento: 857426 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 188,00
Nº do documento: 855245 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 22,68
Nº do documento: 855245 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 655,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.114-0
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 2.510,10
Nº do documento: 855267 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 501,50
Nº do documento: 855182 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.477,30
Nº do documento: 855267 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 329,40
Nº do documento: 855274 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Farmaconn Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 855276 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 126,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 2.741,11
Nº do documento: 004722 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 228,00
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 178,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 147,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 41,50
Nº do documento: 855257 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 41,50
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 415,00
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 41,50
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 36.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.534-0
Credor: Visamed Comércio de Material Hospitalar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 6.933,69
Nº do documento: 851157 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 44.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 006240-6
Credor: Medical Line Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.275.150/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 37.849,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 85.319,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 16.092,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.944,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 51.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 15.043,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 20.077,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 9.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 12,21
Nº do documento: 850973 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 2.234,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 18.823,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 150,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 150,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 352,50
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 41,50
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 290,50
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 3.778,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 17.803,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 10.534,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 43.295,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 17.504,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 6.013,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 3.245,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.704,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 196.450,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 43.928,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 108,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 150,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 150,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 2.509,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 5.405,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 2.531,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.441,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.958,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.158,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 8.418,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 4.020,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 18.894,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 10.304,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 5.851,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 4.971,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 12.841,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 840,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 10.005,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 20.882,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas. Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.874,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 4.698,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 4.491,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 6.871,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 3.223,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.054,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 5.863,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 2.033,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.996,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 8.052,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 4.660,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.189,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.774,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 5.881,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 8.677,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 6.718,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 2.277,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 36.148,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 792,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.980,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 27.413,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 19.441,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 4.826,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 12.355,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 41.845,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 22.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 985,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 47.240,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 11.468,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 26.070,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 8.687,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 7.903,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 46.971,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 2.298,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 139,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 186,50
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 41,50
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 290,50
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.209,60
Nº do documento: 855270 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 36,40
Nº do documento: 000140 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 121,20
Nº do documento: 000140 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 16,10
Nº do documento: 000140 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 159,60
Nº do documento: 855246 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: 855246 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 17,25
Nº do documento: 855246 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 49,00
Nº do documento: 853681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 333,00
Nº do documento: 853681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 26,40
Nº do documento: 853681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 49,00
Nº do documento: 853681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 82,08
Nº do documento: 000140 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 203,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 203,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 208,44
Nº do documento: 855246 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3061 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 768,00
Nº do documento: 857426 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 299,60
Nº do documento: 853680 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3052 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 27,08
Nº do documento: 855245 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 555,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 320,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 127,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 310,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 150,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 150,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 6.280,00
Nº do documento: 855187 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 161,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 178,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 150,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 150,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 171,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 291,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 112,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 857425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Juliana Maria Pereira de Carvalho Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 452.166.576-49
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 77.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 244-9
Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.088,53
Nº do documento: 855248 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 6.407,68
Nº do documento: 853679 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 232,70
Nº do documento: 857404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 333,00
Nº do documento: 853681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 60,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 73,13
Nº do documento: 857426 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 320,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 43,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 149,00
Nº do documento: 000138 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 43,86
Nº do documento: 000138 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 63,39
Nº do documento: 000138 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 817,92
Nº do documento: 853678 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 935,95
Nº do documento: 855244 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 165,21
Nº do documento: 855244 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 26,64
Nº do documento: 000138 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 193,35
Nº do documento: 853678 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 86,65
Nº do documento: 853678 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 1.109,28
Nº do documento: 853678 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 187,75
Nº do documento: 853678 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 850013 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 17,10
Nº do documento: 850216 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 785,20
Nº do documento: 850015 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 112,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 2.522,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 10.344,00
Nº do documento: 855265 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Prod. Hospitalares Ltda - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 3.851,96
Nº do documento: 855270 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 138,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 006735 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.268,00
Nº do documento: 855272 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elo Parafusos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 3.144,00
Nº do documento: 855272 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elo Parafusos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 141,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 147,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 225,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 857407 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Consórcio dos Municipios do Lago de Três Marias-COMLAGO
CPF credor / CNPJ credor: 04.639.543/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.695.0019.4002 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Consórcio dos Municípios do Lago Três Marias Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 4.549,59
Nº do documento: 857406 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 682,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori
CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 004712 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: João Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 006737 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Marina Lamounier Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 107.950.776-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855203 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0025.4008 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 006736 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Ederson Neri de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 092.457.706-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 855249 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 51,32
Nº do documento: 853737 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 23,55
Nº do documento: 853737 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 126,35
Nº do documento: 850970 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 853667 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 7.268,22
Nº do documento: 854776 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2027 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 665,32
Nº do documento: 853735 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 2.428,40
Nº do documento: 000139 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 2.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 23.900,00
Nº do documento: 853757 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Unifortti Comércio e Indústria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.619.837/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 850357 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 55,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 006739 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Gilberto Martins de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 082.447.006-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 855265 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Prod. Hospitalares Ltda - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 000137 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 62,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 13,86
Nº do documento: 850356 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 100,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 335,03
Nº do documento: 850978 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Denise da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 756.176.176-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 1.584,15
Nº do documento: 855218 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Carlos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 625,19
Nº do documento: 850979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Marcelo Duca da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 032.879.506-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 686,46
Nº do documento: 855220 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Augusta César de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 632.915.176-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 681,85
Nº do documento: 853736 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Anibal Carlos de Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 632.921.146-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 13.173,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 9.113,21
Nº do documento: 850467 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 1.056,10
Nº do documento: 855219 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 715,00
Nº do documento: 857409 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Serra Azul Embriões Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 646 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 8.868,00
Nº do documento: 854775 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 634 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 851155 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 851156 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 851154 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 628 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 4.153,65
Nº do documento: 853664 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 627 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 73.280,44
Nº do documento: 854771 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 621 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 13,55
Nº do documento: 850467 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 620 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 21,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 619 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 71,83
Nº do documento: 855214 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 4.080,00
Nº do documento: 850969 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 857400 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Andreza Marques de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 1.196,54
Nº do documento: 850977 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 431,94
Nº do documento: 857405 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cassiano Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.470.846-04
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850213 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850962 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Naiara Cintia Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.636-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850963 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 4.025,00
Nº do documento: 854774 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 2.553,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Ricardo Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 522.217.416-68
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 850965 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Margarete Aparecida Soares
CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 850964 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 850968 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 850967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cláudia Michele Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 1.266,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Oi
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 64,22
Nº do documento: 857404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 194,48
Nº do documento: 850970 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 62,44
Nº do documento: 857404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 231,10
Nº do documento: 853738 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 61,52
Nº do documento: 853738 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 60,42
Nº do documento: 850970 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 510,51
Nº do documento: 853738 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 197,62
Nº do documento: 853738 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 64,72
Nº do documento: 853760 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 1.949,70
Nº do documento: 857404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 415 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 354,84
Nº do documento: 851715 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 414 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 363,84
Nº do documento: 855221 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 414 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 58,86
Nº do documento: 855235 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 413 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 1.506,97
Nº do documento: 855221 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 412 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 426,93
Nº do documento: 855221 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 411 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 304,16
Nº do documento: 855221 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 410 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 180,16
Nº do documento: 857404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 409 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 77,95
Nº do documento: 857404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 408 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 78,46
Nº do documento: 857404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 407 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 87,02
Nº do documento: 857404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 406 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 70,38
Nº do documento: 857404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 36,28
Nº do documento: 850972 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 3.250,00
Nº do documento: 855280 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 358 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: 855280 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 1.084,45
Nº do documento: 853668 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Max Copy Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 356 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 433,78
Nº do documento: 855189 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Max Copy Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 650,67
Nº do documento: 000132 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Max Copy Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 198,58
Nº do documento: 853737 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 3.700,00
Nº do documento: 855262 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 895,00
Nº do documento: 857408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 36,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 14,98
Nº do documento: 850974 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 272,00
Nº do documento: 000135 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: 851720 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: 851720 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: 851720 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: 851720 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.617,00
Nº do documento: 855263 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Tech Med Assistência Técnica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.092.772/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 510,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 154,32
Nº do documento: 850467 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 71,60
Nº do documento: 850467 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 85,96
Nº do documento: 850467 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 70,98
Nº do documento: 853750 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 230,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 3.225.576,70