Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:52:54
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 4.637,69 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento da fatura dágua ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 35.849,27 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 39.384,74 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 4.466,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 20.768,99 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 31.693,64 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 354.477,82 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 48.220,17 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a recolhimento previdenciario a favor do INSS relativo a folha de pagamento do mês de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 4.005,28 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higenização para manutenção das escolas municipais.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 47,68 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higenização para manutenção da limpeza urbana. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 19,76 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higenização para manutenção da garagem municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3878 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 78,68 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higenização para manutenção da praça de esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 88,97 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higenização para manutenção do SCFV. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 54,53 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados na vigilância epidemiologica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 107,41 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados na secretaria de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 251,05 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados na policlinica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 995,96 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados no Pam. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 962,06 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nos PSFS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 897,05 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nas Creches municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 128,53 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados no Programa mais educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 739,75 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados no pré escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 749,25 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados no ensino especil. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 378,60 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de lixeira plástica para o PSF Terezinha Nicoli.Recurso Sáude em Casa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4485 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 17.706,42 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Empenho ref. a recolhimento previdenciário a favor do INSS relativo a folha de pagamento do mês de 40% fundeb | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4893 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 29.987,10 | |
| Credor: Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.351.006/0006-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de materiais que serão utilizados no recapeamento e asfaltamento de vias públicas em nosso Município.Convênio 526/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 74.146,43 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a recolhimento a favor do inss relativo a folha de pagamento do mês de 60% fundeb | ||||
| Total das anulações: /strong> | 670.843,63 | |||