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Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 7,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 653,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 118,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 138,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 28,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.041-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.205,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 2.443,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 10,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 74,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 14,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.973-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 12,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 16,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 2.298,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 1,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 286,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 65,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 142,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 79,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 133,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 659,32
Nº do documento: 851709 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: ANATEL - Agencia Nacional de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 19.200,00
Nº do documento: 006812 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Associação do Congado de Nossa Senhora do Rosário
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.696/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 23.277,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854959 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 36,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 851702 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0021.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos - Zona Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.830-1
Credor: Lívia Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 8.217,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.830-1
Credor: RCA Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 54.996,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.830-1
Credor: Luís Guilherme Pelin Matins - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.281.578/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 7.850,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 8,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 855049 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria da Conceição Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.096-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855050 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855056 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855052 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 5.365,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 0,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 50,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855053 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Edileusa Álvares dos Santos Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 026.873.256-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855020 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 133.947,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 004769 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855019 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855048 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853623 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Anderson Aparecido Martins
CPF credor / CNPJ credor: 070.782.016-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855041 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 38,40
Nº do documento: 853645 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 13.682,88
Nº do documento: 854978 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 6.564,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Base Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.030.027/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.3007 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 404,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 129,88
Nº do documento: 854960 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Elda de Assis Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 737.486.176-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 6.181,85
Nº do documento: 857350 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 119,19
Nº do documento: 855042 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Campos de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 087.618.846-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 1.369,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 539,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 1.335,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855043 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855044 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gilberto Aparecido Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.927.386-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 855045 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Raphael Viana Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 091.910.576-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 855047 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Neide Maria Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 855047 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aline Viviana Alves Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 064.084.126-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 38,40
Nº do documento: 853622 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854957 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854956 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 174,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 27,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 000107 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 102,15
Nº do documento: 006808 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 575,00
Nº do documento: 853635 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 151,50
Nº do documento: 853635 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 409,50
Nº do documento: 855014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 392,50
Nº do documento: 853635 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 3.032,50
Nº do documento: 853635 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.362,50
Nº do documento: 853635 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: 855014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 850,50
Nº do documento: 855014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 168,00
Nº do documento: 855014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 565,00
Nº do documento: 004691 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 96,50
Nº do documento: 004691 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 884,00
Nº do documento: 004691 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: 004691 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 186,00
Nº do documento: 850522 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 850306 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 220,50
Nº do documento: 850946 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 279,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 37,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: 850306 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 850207 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 853635 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853624 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rita de Cássia Pereira de Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 697.940.066-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853625 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cleber Zica de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 028.900.536-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853621 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 9.043,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.870-x
Credor: Eletro RG Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0012.3006 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhorias Sanitárias Domiciliares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 2.952,00
Nº do documento: 000391 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.041-1
Credor: Eletro RG Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 12,69
Nº do documento: 850458 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 3.099,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 220,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 220,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 331,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 165,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 165,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 6.124,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 2.075,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 2.992,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 13.974,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 2.516,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 11.159,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 0000106 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 14.986,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 20.077,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 12.832,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 14.031,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 40.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 57.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 84.177,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 37.739,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 19.395,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 3.486,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 16.451,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 10.819,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 43.093,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 16.822,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 6.991,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 3.245,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.704,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 2.234,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 193.092,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 44.216,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 13.222,51
Nº do documento: 854975 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 29.230,00
Nº do documento: 854976 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 13.928,00
Nº do documento: 854976 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2043 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854955 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854954 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 000119 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Serviços de Engenharia e Máquinas - CISEM Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 851751 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Sérgio Ricardo César
CPF credor / CNPJ credor: 039.477.156-76
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 851700 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Robson Marcos Maia
CPF credor / CNPJ credor: 634.959.536-04
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 851699 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 153,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Maria do Carmo Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 217.597.316-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854952 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 2.562,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 296,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 1.663,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 677,61
Nº do documento: 854948 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Anunciação Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 999.783.936-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 2.509,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 5.598,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 2.157,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.337,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.958,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 7.264,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 4.690,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 17.926,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 11.415,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 5.075,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 4.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 14.565,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.680,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 9.100,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 799,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 22.186,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas. Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.874,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 4.698,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 4.084,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 5.811,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 3.223,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.054,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 6.595,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 2.033,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.011,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 8.770,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 5.322,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.189,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 2.054,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 5.881,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 9.162,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 8.536,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 2.542,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 37.362,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 792,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.485,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 27.413,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 19.076,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 2.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 13.432,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 41.845,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 24.616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 929,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 47.212,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 11.931,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 28.006,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 8.764,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 8.430,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 51.021,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 2.298,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 756,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850352 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: José Osvaldo Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 433.070.866-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854953 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854951 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 854974 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Karini Campos Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 030.314.996-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 854973 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aline Viviana Alves Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 064.084.126-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 854972 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Raphael Viana Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 091.910.576-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850024 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Luiz Carlos Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 861.091.116-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850023 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 1.147,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 2.717,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 1.708,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 2.908,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 1.976,92
Nº do documento: 857265 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Estação Express Tratamento de Dados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.359.200/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 23.304,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Mafre Vera Cruz Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 634,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 22.895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.973-0
Credor: Britas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 28.595,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.973-0
Credor: EMAM - Emulsões e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.420.916/0006-66
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 7.518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.973-0
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 169,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 146,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 165,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 2.668,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 135,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 878,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854950 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Waldirene Shirley dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 989.156.576-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853611 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mara Alves Machado da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 727.001.906-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853610 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Regina Amorim de Melo Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 484.747.386-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850921 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850922 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.824,98
Nº do documento: 854993 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 2.557,14
Nº do documento: 854986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carmo Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 006819 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Especiaria Comunicação Integrada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.620.836/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 2.883,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 2.181,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 416,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 218,81
Nº do documento: 850211 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 502,00
Nº do documento: 857358 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 2.620,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 621,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 588,00
Nº do documento: 854996 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 154,00
Nº do documento: 857261 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Materiais de Construção WR Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.171.519/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 226,20
Nº do documento: 854983 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 593,00
Nº do documento: 854986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carmo Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 214,00
Nº do documento: 857263 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: TARUMA ELETRICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.682.283/0001-14
Funcional Programática: 02.12.01.15.813.0021.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 857351 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 93,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 460,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 3.874,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 6.455,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 139,60
Nº do documento: 855010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 220,30
Nº do documento: 855010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 29,00
Nº do documento: 855009 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 425,00
Nº do documento: 855004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 27,80
Nº do documento: 854994 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 69,50
Nº do documento: 854994 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 390,70
Nº do documento: 854994 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 31.375,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.917.005/0002-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 949,00
Nº do documento: 857359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 189,00
Nº do documento: 851706 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 197,00
Nº do documento: 855011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.774,00
Nº do documento: 854991 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 467,79
Nº do documento: 854993 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 510,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 144,61
Nº do documento: 850211 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 25,35
Nº do documento: 857262 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: 850206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 291,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: 854979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 225,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 150,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 135,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 42,25
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 399,32
Nº do documento: 854983 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 1.159,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 1.256,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 552,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 854762 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Centro Oeste Lubrificantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 512,20
Nº do documento: 854983 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 30.600,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 5.816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 16.260,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 11.019,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Antônio Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.306.857/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 12.831,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria do Rosário de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 14.719.928/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 19.682,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 854947 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Renato Márcio ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.788.613/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 300,80
Nº do documento: 873639 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 860,00
Nº do documento: 851706 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 929,60
Nº do documento: 853637 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Monvep Caminhões e Ônibus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.308.355/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 10.976,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 1.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 9.381,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 485,00
Nº do documento: 851706 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 812,80
Nº do documento: 006817 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Auto Mangueiras Bom Despacho Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.694.518/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 1.090,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 442,08
Nº do documento: 006820 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 2.669,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 165,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 55,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 2.513,50
Nº do documento: 853630 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Fábrica de Móveis Jaguaré Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.029.934/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 70,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 188,00
Nº do documento: 857355 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: 854979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 169,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 1.287,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 857352 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.860,00
Nº do documento: 850307 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 687,42
Nº do documento: 855006 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: A R Comércio de Peças Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 851705 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 262,50
Nº do documento: 855005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Bar e Restaurante Três Poderes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.987.760/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 260,61
Nº do documento: 857360 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.264,00
Nº do documento: 004692 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 880,62
Nº do documento: 850211 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 463,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 1.010,43
Nº do documento: 855057 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 2.938,27
Nº do documento: 853633 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 1.677,68
Nº do documento: 006818 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.49.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Auxílio - Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: 854979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 75,20
Nº do documento: 850206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 112,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 215,00
Nº do documento: 851704 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 414,00
Nº do documento: 854998 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cristiano Costa Lino
CPF credor / CNPJ credor: 18.780.326/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 135,60
Nº do documento: 855008 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Neofarma Drogaria e Perfumaria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.134/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Juliana Maria Pereira de Carvalho Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 452.166.576-49
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 71,50
Nº do documento: 855003 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 838,30
Nº do documento: 854993 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 97,86
Nº do documento: 855007 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 850076 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Carlos Antônio Lamounier Filho 08256242663
CPF credor / CNPJ credor: 15.190.805/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 718,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 857264 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Prius Representações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 203,28
Nº do documento: 000109 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 95,91
Nº do documento: 850458 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 853631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 14.907,50
Nº do documento: 851129 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 857351 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 35,45
Nº do documento: 857353 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 85,08
Nº do documento: 857353 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 42,54
Nº do documento: 857353 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 70,90
Nº do documento: 857353 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 310,64
Nº do documento: 850207 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 228,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 210,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 1.854,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 821,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 143,95
Nº do documento: 854981 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 106,35
Nº do documento: 850094 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 35,45
Nº do documento: 854981 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 166,72
Nº do documento: 857353 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 51,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 235,96
Nº do documento: 850208 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 56,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 40,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: 850091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 18,90
Nº do documento: 850091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624020-1
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 1.634,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624020-1
Credor: Cirúrgica Diniz Com. de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 855003 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 740,00
Nº do documento: 854765 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Pneumac Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 854765 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Pneumac Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.760,00
Nº do documento: 853643 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Pneumac Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.780,64
Nº do documento: 006813 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 87,36
Nº do documento: 850082 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 43,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 647,00
Nº do documento: 850212 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 91,80
Nº do documento: 850212 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 169,83
Nº do documento: 850082 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.107,64
Nº do documento: 854993 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 106,08
Nº do documento: 850220 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 2.367,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 319,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 161,15
Nº do documento: 854987 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 857357 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 41,50
Nº do documento: 850217 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 33,20
Nº do documento: 854763 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 186,75
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 49,80
Nº do documento: 855001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 33,20
Nº do documento: 853640 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 33,20
Nº do documento: 853640 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 33,20
Nº do documento: 853640 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 103,75
Nº do documento: 853640 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 854763 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 854763 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 854763 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 145,25
Nº do documento: 855001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 16,60
Nº do documento: 854763 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 517,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 1.681,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.729,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.024,00
Nº do documento: 000120 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 740,00
Nº do documento: 006815 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 006815 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 57,00
Nº do documento: 006815 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 546,00
Nº do documento: 854988 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 1.335,00
Nº do documento: 006815 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 209,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 130,42
Nº do documento: 857352 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 169,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: 854979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 507,60
Nº do documento: 857355 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 205,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 4.058,00
Nº do documento: 004770 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 319,00
Nº do documento: 851704 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 242,00
Nº do documento: 854996 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 851705 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Macal Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 788,90
Nº do documento: 855017 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 14,58
Nº do documento: 850206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 295,79
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Belclips Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 431,27
Nº do documento: 850213 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 854982 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 793,77
Nº do documento: 850216 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Belclips Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 66,00
Nº do documento: 850215 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 25,50
Nº do documento: 850219 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 112,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: 854979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 965,00
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: RV Comércio de Papéis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 854986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carmo Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 004768 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Liderança Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.289,27
Nº do documento: 850088 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.599,78
Nº do documento: 855011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.162,80
Nº do documento: 850093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.104,00
Nº do documento: 850085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 139,60
Nº do documento: 850090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 382,40
Nº do documento: 850078 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 27,80
Nº do documento: 850086 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.437,80
Nº do documento: 850089 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 45,95
Nº do documento: 850092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Dental Amaral LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.677,00
Nº do documento: 854992 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 239,40
Nº do documento: 855011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 30,90
Nº do documento: 855016 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Farmaconn Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 851707 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 853627 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 854985 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 41,50
Nº do documento: 853627 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.546,00
Nº do documento: 854989 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elo Parafusos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.274,00
Nº do documento: 854989 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elo Parafusos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 6.286,18
Nº do documento: 854999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 285,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 854990 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Liderança Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 854990 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Liderança Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 723,00
Nº do documento: 850204 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Liderança Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 65,80
Nº do documento: 850206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: 854979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 854982 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 54,00
Nº do documento: 854984 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maiara Caroline Lúcio Veranos
CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 2.236,45
Nº do documento: 854986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carmo Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 2.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.603-6
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 913,00
Nº do documento: 853627 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 207,50
Nº do documento: 853627 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 7.045,92
Nº do documento: 854999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 854982 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: 854979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.047,66
Nº do documento: 006813 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 662,20
Nº do documento: 850931 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 854982 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: 854979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 290,50
Nº do documento: 853627 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 853627 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 853627 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 19,20
Nº do documento: 855000 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 188,00
Nº do documento: 855000 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 30,53
Nº do documento: 855000 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 398,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 558,00
Nº do documento: 850145 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Lívia Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 3.278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.830-1
Credor: Lívia Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 2.134,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 437.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 006264-3
Credor: Treviso GV Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.080/0001-56
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.3015 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos Automotores para a Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 898,00
Nº do documento: 854997 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Natalia Banhos Me
CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.502,20
Nº do documento: 850930 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 143,95
Nº do documento: 854981 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 35,45
Nº do documento: 854981 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 106,35
Nº do documento: 854981 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 21,27
Nº do documento: 854981 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 28,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 1.343,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 101,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 49,00
Nº do documento: 853632 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: 853632 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 333,00
Nº do documento: 853632 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 49,00
Nº do documento: 857354 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 27,60
Nº do documento: 857354 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 857354 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 61,25
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 39,25
Nº do documento: 854980 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 15,70
Nº do documento: 854980 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 226,70
Nº do documento: 853632 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 159,60
Nº do documento: 854980 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 121,20
Nº do documento: 854980 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 233,04
Nº do documento: 854980 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 2.380,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 192,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 207,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 1.106,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 150,09
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 117,55
Nº do documento: 855018 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 104,44
Nº do documento: 850218 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 49,00
Nº do documento: 853632 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 161,15
Nº do documento: 854987 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 57.667,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000202-3
Credor: Paulo Eduardo Pinto Diniz & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.552.224/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.605.0006.1012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Poços Artesianos nas Escolas Rurais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 282,00
Nº do documento: 854979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 432,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 854982 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.321,93
Nº do documento: 855011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 139,60
Nº do documento: 855010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 87,00
Nº do documento: 855009 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.043,24
Nº do documento: 855004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 855012 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Consórcio dos Municipios do Lago de Três Marias-COMLAGO
CPF credor / CNPJ credor: 04.639.543/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.695.0019.4002 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Consórcio dos Municípios do Lago Três Marias Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 5.250,00
Nº do documento: 850081 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Lívia Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 4.549,59
Nº do documento: 000110 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 682,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori
CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 29,00
Nº do documento: 851708 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Maiara Caroline Lúcio Veranos
CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Companhia do Micro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.258.058/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 58,00
Nº do documento: 850084 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Maiara Caroline Lúcio Veranos
CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 004762 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: João Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Marina Lamounier Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 107.950.776-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 349,00
Nº do documento: 006821 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: 854979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0025.4008 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 57,00
Nº do documento: 873639 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Andreza Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 116.802.116-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 006810 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Ederson Neri de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 092.457.706-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 2.059,10
Nº do documento: 851129 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 2.443,62
Nº do documento: 006811 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 7.394,81
Nº do documento: 853636 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.999,95
Nº do documento: 853636 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 3.410,86
Nº do documento: 853636 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 8.640,74
Nº do documento: 851129 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 5.080,58
Nº do documento: 855013 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 411,57
Nº do documento: 851129 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 109,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 208,95
Nº do documento: 850208 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 211,50
Nº do documento: 854979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 305,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 30,53
Nº do documento: 855000 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 188,00
Nº do documento: 850091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 17,52
Nº do documento: 853628 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 17,38
Nº do documento: 855000 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 56,42
Nº do documento: 850091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 44,17
Nº do documento: 855000 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 872,81
Nº do documento: 850077 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 386,02
Nº do documento: 850460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 109,20
Nº do documento: 850082 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 102,40
Nº do documento: 850928 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 433,52
Nº do documento: 850082 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 171,85
Nº do documento: 006817 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Auto Mangueiras Bom Despacho Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.694.518/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 33,20
Nº do documento: 853640 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 665,32
Nº do documento: 853613 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 139,60
Nº do documento: 850090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.405,20
Nº do documento: 850087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 507,90
Nº do documento: 850083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Cirúrgica Diniz Com. de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: 850083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Cirúrgica Diniz Com. de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.143,25
Nº do documento: 850088 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 67.845,80
Nº do documento: 853629 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Uniformes Dias Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 82,11
Nº do documento: 850459 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 004761 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gilberto Martins de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 082.447.006-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: José Elias Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 857356 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 534,80
Nº do documento: 006817 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Auto Mangueiras Bom Despacho Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.694.518/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 335,03
Nº do documento: 850925 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Denise da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 756.176.176-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 1.584,15
Nº do documento: 854970 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Carlos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 625,19
Nº do documento: 850924 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Marcelo Duca da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 032.879.506-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 686,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Augusta César de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 632.915.176-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 681,85
Nº do documento: 853614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Anibal Carlos de Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 632.921.146-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 13.173,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 9.074,42
Nº do documento: 850460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 1.056,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Serra Azul Embriões Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 8.868,00
Nº do documento: 851130 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 152,40
Nº do documento: 850460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 3.118,50
Nº do documento: 853642 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 851133 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 851131 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 851132 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 95.702,05
Nº do documento: 854978 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 17.631,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 71.954,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 4.375,00
Nº do documento: 853626 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 71.570,14
Nº do documento: 854761 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 4.080,00
Nº do documento: 850923 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Andreza Marques de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.196,54
Nº do documento: 850926 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 431,94
Nº do documento: 000112 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Cassiano Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.470.846-04
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Thales de Melo Campos
CPF credor / CNPJ credor: 067.962.176-83
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Cintia Poliana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.523.376-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Luciane Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 100.271.476-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Danila Conceição Aparecida de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 063.897.936-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Zulma Maria Freitas Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 077.515.356-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Veruscka Soares de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 045.551.706-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Laura Gabriela Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.090.626-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Leonardo Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Ana Paula de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Aline Aparecida Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 074.424.816-71
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: SELMA HELENA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 603.194.106-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Olga Janine Valadares Chamon
CPF credor / CNPJ credor: 031.881.496-03
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Marcela Rute de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 012.402.726-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 565 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Astrid Maria Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 861.086.466-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Lilian Daiane Oliveira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.066.156-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Andréa Eduardo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 841.829.896-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Sabrina da Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 085.965.676-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Felipe Santiago de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.716-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Marina Lopes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Naiara Cintia Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.636-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.119,00
Nº do documento: 850078 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.864,00
Nº do documento: 850081 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Lívia Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 4.025,00
Nº do documento: 006814 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 3.785,00
Nº do documento: 850080 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Gontijo Indústria e Comércio de Móveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.113.754/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 883,00
Nº do documento: 850077 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 251,00
Nº do documento: 850083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Cirúrgica Diniz Com. de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: 850929 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.553,89
Nº do documento: 000111 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José Ricardo Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 522.217.416-68
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Fernanda Ramira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 087.065.876-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Margarete Aparecida Soares
CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cláudia Michele Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.003,22
Nº do documento: 000118 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Oi
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 69,74
Nº do documento: 000109 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 64,28
Nº do documento: 000109 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 237,76
Nº do documento: 853619 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 64,09
Nº do documento: 853619 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 132,38
Nº do documento: 850928 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 62,53
Nº do documento: 850927 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 509,68
Nº do documento: 853619 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 205,49
Nº do documento: 853619 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.936,78
Nº do documento: 000109 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 539,32
Nº do documento: 000109 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 526,74
Nº do documento: 854949 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.507,52
Nº do documento: 854949 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 405,32
Nº do documento: 854949 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 311,85
Nº do documento: 854949 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 202,26
Nº do documento: 000109 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 76,97
Nº do documento: 000109 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 70,99
Nº do documento: 000109 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 70,12
Nº do documento: 000109 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 34,88
Nº do documento: 850920 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 795,60
Nº do documento: 853638 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Max Copy Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 318,24
Nº do documento: 854764 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Max Copy Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: 855012 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: 855012 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 322,08
Nº do documento: 854995 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 161,43
Nº do documento: 853609 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 2.398,30
Nº do documento: 853642 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.047,35
Nº do documento: 853641 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 3.248,09
Nº do documento: 853641 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 22,50
Nº do documento: 857266 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.105,00
Nº do documento: 853634 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 662,20
Nº do documento: 850931 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 851703 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: 851703 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: 851703 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: 851703 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: 851703 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: 006807 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: 006807 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: 006807 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.617,00
Nº do documento: 855002 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Tech Med Assistência Técnica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.092.772/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 7.187,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 573,13
Nº do documento: 854971 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Neide Maria Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 26,86
Nº do documento: 850460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 58,50
Nº do documento: 850460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 62,23
Nº do documento: 850460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 73,65
Nº do documento: 850459 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 3.091.213,61