Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 000102 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Leonardo de Lima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.689.309/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854944 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Fernanda de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.958.406-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854945 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vanilda Caetano Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.026.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853605 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mércia Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 853608 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Maria Aparecida de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854946 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854943 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850742 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Vicente de Paulo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.329.016-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2901 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854941 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria da Conceição Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.817.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2899 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854938 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854939 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 854940 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Rosélia Maria de Oliveira Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.729.996-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854942 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851695 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851692 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Maria de Lourdes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.669.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851691 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Sirléia da Silva Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.105.036-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854927 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Érika de Sousa Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.656.046-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854926 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854925 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 853606 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854928 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Simone Alves de Sousa Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.568.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 000097 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Geraldo dos Reis Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.346.786-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: .854929 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854930 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 853607 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850917 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850918 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854933 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854934 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 000091 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Vanderlei Luciano Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 992.289.806-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Fernanda de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.958.406-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854860 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 16,50 | |
| Nº do documento: 854860 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854862 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854861 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Terezinha Maria das Graças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.423.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854866 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gilberto Aparecido Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.927.386-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854868 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854865 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cláudia Michele Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850142 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 005.261-2 | ||
| Credor: Daniel ferreira Dayrell | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.770.386-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854863 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854859 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854859 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854848 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Érika de Sousa Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.656.046-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 158,85 | |
| Nº do documento: 006787 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Renato Moreira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 95,02 | |
| Nº do documento: 854853 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854852 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854850 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854853 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006784 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Sérgio Ricardo César | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.477.156-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006785 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Robson Marcos Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.959.536-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Leno Gasparino Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.392.436-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Vanderlei Luciano Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 992.289.806-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854854 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854848 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Érika de Sousa Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.656.046-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.394,37 |