Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857308 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 857260 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Daniela Ferreira Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 004681 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Leônidas Pereira da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 804.021.786-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 004682 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Mauricélio Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.869.666-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Daniela Ferreira Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 851678 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 004684 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854741 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Sebastião Custódio Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.005.116-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004683 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Lincoln Álvares Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.632.426-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854739 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854738 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854737 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854740 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 000075 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854731 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854733 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854732 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850879 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850878 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Margarete Aparecida Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850877 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854736 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853551 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Regina Amorim de Melo Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 484.747.386-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853549 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 000066 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 172,80 | |
| Nº do documento: 853533 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 172,80 | |
| Nº do documento: 853534 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854700 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854701 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854698 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854699 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854703 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Érika de Sousa Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.656.046-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850636 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: Lincoln Álvares Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.632.426-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854674 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 854675 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Sebastião Custódio Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.005.116-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854676 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 20,01 | |
| Nº do documento: 854679 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854679 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854677 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854678 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850637 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: Mauricélio Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.869.666-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.545,61 |