Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 443,72 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de energia elétrica do PSF Heliana Valadares ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 209,75 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de energia elétrica do Programa mais educação ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 23,81 | |
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dágua da horta do bairro São Luiz ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 3.114,14 | |
Credor: Neide Maria Garcia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. a pagamento de locação de imóvel para a instalação do Programa de Saúde da Familia Psf Terezinha Nicoli. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 5.614,97 | |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de mensalidades ref. aos meses de para o plano de assistência farmacêutica básica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 88,98 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de energia elétrica do Prójovem ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 97,76 | |
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dágua da creche D.Ina ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 555,40 | |
Credor: JN Diagnóstica Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção da policlinica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 45,62 | |
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dágua do SCFV do São João ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 126,41 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônica da secretaria de D.E.Social relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 251,03 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas do SCFV do bairro São Pedro relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 53,81 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas do Pré escolar relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 0,49 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas das escolas municipais relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 0,70 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas da fabrica de manilhas relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 652,92 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas do cras relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 706,36 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas da praça de esportes relativo ao mês de janeiro/2006. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 566,70 | |
Credor: Margarete Aparecida Soares | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente serviços prestados como conselheiro (Conselho tutelar da Criança e do Adolescente) conforme ata do dia 04-05-99 , art.17 da Lei Municipal n.1713/98 e Lei Federal 8069/90, durante o mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 75,00 | |
Credor: Maiara Caroline Lúcio Veranos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de pen drive 4 gb para manutenção do PSF Terezinha Nicoli.Recurso saúde em casa |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 169,53 | |
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dágua da casa onde funciona a secretaria de saúde ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 180,96 | |
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dágua da casa onde funciona o bloco de vigilância em saúde dengue ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 42,48 | |
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dágua da ETE ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a recolhimento previdenciário a favor do INSS relativo a folha de pagamento do mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 5.990,47 | |
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de retenção de parcelamento previdênciario nos termos da medida provisória no 589/2012 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 6,34 | |
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dágua da casa onde funciona a torre de tv ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 73,75 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de energia elétrica do cemitério municipal ref. ao mês de : |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 2.428,40 | |
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados de utilização de sistema multiusuario internet e similares. Ref ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 440,00 | |
Credor: Dental Amaral LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. aquisições de materiais odontológicos para manutenção dos psbucais . Saúde em casa |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 130,00 | |
Credor: Maiara Caroline Lúcio Veranos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. aquisições de cartucho e tonner para manutenção da Creche Conceição Corgozinho. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 840,17 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente pagamento de tarifa telefônicas do creas relativo ao mês de : |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 893,01 | |
Credor: João Paulo de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de estágio de aluna matriculada na UNIPAC.Conforme Lei 11.788 e Lei 2487/2009 ref. ao mês de : |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 400,00 | |
Credor: Maiara Caroline Lúcio Veranos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de impressora hp para manutenção da creche municipal Da Alvarina. 18830-1 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 4.800,00 | |
Credor: Consórcio dos Municipios do Lago de Três Marias-COMLAGO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.639.543/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.695.0019.4002 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Consórcio dos Municípios do Lago Três Marias | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de contribuições ref. ao mês de: Conforme Lei no 2.643/2014 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 250,00 | |
Credor: JN Diagnóstica Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de material médico-hospitalar para manutenção da policlinica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 2.088,00 | |
Credor: Elo Parafusos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho ref. a a contratação de empresa para fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal para manutenção do PAM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 635,00 | |
Credor: JN Diagnóstica Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção do PAM. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 378,58 | |
Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições de material de escritório para o SCFV. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 26,00 | |
Credor: Maiara Caroline Lúcio Veranos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. aquisições de caneta esferográfica para manutenção do bolsa familia. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 144,74 | |
Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de profissional para atuar na função de oficineira de dança ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 1.047,65 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento da telemar da garagem municipal ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.260,00 | |
Credor: CJB Confecções Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.457.827/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de camisa malha silkada para os integrantes do 4o encontro nacional de capoeira. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 264.147,06 | |
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manutenção de Unidades Saúde. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para realizar prestação de seviços de engenharia, pelo regime de empreitada global, para execução das obras de construção de uma UPA Unidade de Pronto Atendimento.Portaria 1020/2009 Ref. a |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 280,00 | |
Credor: Dental Amaral LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de consumo odontológicos, que serão utilizados nos PSBucais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 55.895,48 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 108.942,83 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 29.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3162 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 50.851,45 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 59.431,26 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de fevereiro/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 15.108,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de fevereiro/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 5.440,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de fevereiro/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 32.017,90 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de fevereiro/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 19.574,97 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de fevereiro/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 22.756,76 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 3.904,19 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 42.744,91 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 80.575,19 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 4.901,60 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 18.932,70 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 18.506,45 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.355,73 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Abril/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 19.503,36 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Abril/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 744,47 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.066,48 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 3.223,72 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 243,31 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 3.676,90 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 4.474,93 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3187 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 105,68 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 8.078,35 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3191 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 5.477,69 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.116,70 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 27.011,07 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 43.439,45 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 14.800,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 30.764,42 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 15.664,15 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 10.335,21 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3197 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 21.153,99 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 263.946,96 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 243.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 29.385,39 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 75.473,28 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 17.700,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 21.628,59 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 225,60 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 55,28 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de energia elétrica do cras ref. ao mês de : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 69.544,91 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 75.911,32 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 5.862,83 | |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de parceria para profissionalização, capacitação, qualificação e ressocialização de presos do sistema prisional de Minas Gerais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 520,00 | |
Credor: ATR Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.913.230/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de aparelho de som e lavadora de alta pressão para manutenção do ensino municipal.FNDE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 328,36 | |
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3581 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 107,54 | |
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda do SCFV. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 530,96 | |
Credor: Erick Willian Couto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.171.446-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de estagio de aluno matriculado na Unipac , conforme Lei 11.788 e Lei 2487/2009 ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4148 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 298,82 | |
Credor: Fernanda Ramira dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.065.876-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de contratação de profissional de nivel superior para atuar na função de psicologa necessário para o desenvolvimento de ações nas areas junto ao Creas ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4268 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 178.951,50 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 4.221,58 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mes de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4323 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 734,90 | |
Credor: JN Diagnóstica Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais médico-hospitalar, para manutenção da policlinica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4352 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.252,67 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4485 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 17.000,00 | |
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Empenho ref. a recolhimento previdenciário a favor do INSS relativo a folha de pagamento do mês de 40% fundeb |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4841 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 116,00 | |
Credor: Dental Amaral LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais odontologicos para manutenção dos PSBucais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5008 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 4.056,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mers de agosto de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 78.130,82 | |
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a recolhimento a favor do inss relativo a folha de pagamento do mês de 60% fundeb |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 34.256,28 | |
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços prestados ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5277 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 812,90 | |
Credor: Dental Amaral LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de consumo odontológicos, que serão utilizados nos PSbucais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5565 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 29,44 | |
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições de material escolar, material de escritório para manutenção do Pam. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5566 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 34,56 | |
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições de material escolar, material de escritório para manutenção dos PSFs. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5577 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 42,90 | |
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de envelope oficio para manutenção do conselho tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5847 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 10.001,19 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5847 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 26.800,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5848 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 13.312,31 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5849 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 14.645,52 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5850 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 5.840,77 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5851 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 2.233,40 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5852 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 12.903,47 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5900 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.067,90 | |
Credor: Dental Amaral LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de consumo odontológicos, que serão utilizados nos psbucais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5975 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 96,00 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção desta prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5976 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 34,10 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção das escolas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5977 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 449,20 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção do Pam. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5978 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 72,00 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção a limpeza urbana. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5979 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 63,07 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção do SCFV. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5980 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 16,19 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção do bloco de vigilância em saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5981 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 223,00 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção da policlinica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5982 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 264,65 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção dos psfs.pmaq |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5983 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 40,60 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção da praça de esportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5984 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 34,72 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção da escola municipal tenente ezequiel. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5985 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 44,15 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção das creches municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6079 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 723,08 | |
Credor: Auto Mangueiras Bom Despacho Ltda -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.694.518/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente fornecimento de peças destinadas amanutenção de veículos e máquinas da frota municipal. Placa:hmn 7378 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6172 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 20.846,96 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6177 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.755,13 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6178 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 35,93 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a energia elétrica do bloco de vigilância em saúde ref. ao mês de; |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6342 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 85,30 | |
Credor: Lubrificantes Goiânia Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições de filtro diesel e filtro lubrificante, que serão utilizados pela frota de veículos desta prefeitura |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6343 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 328,50 | |
Credor: Lubrificantes Goiânia Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições de filtro combustivel, filtro de ar e filtro de óleo, que serão utilizados pela frota de veículos da Secretaria de D.E.Social |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6354 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 42.744,91 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento da FOLHA DE PAGAMENTOS dos aposentados municipais referente ao mês de: 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6354 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 4.730,65 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento da FOLHA DE PAGAMENTOS dos aposentados municipais referente ao mês de: 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6416 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 216,60 | |
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de formulário continuo para manutenção de TFD. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6417 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 144,40 | |
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de formulário continuo para manutenção dos serviços da policlinica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6418 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 315,90 | |
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de pasta suspensa para os serviços da administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6453 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 164,93 | |
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6462 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 336,00 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos diversos destinados ao tratamento de saude (Farmácia da Policlínica). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6513 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 655,96 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados no PAM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6515 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 43,90 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados no PRÉ ESCOLAR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6516 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 222,80 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nas escolas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6517 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 18,53 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados no programa mais educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6518 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 21,32 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados no ensino especial. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6519 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 992,12 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nos Psfs. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6520 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 124,88 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nesta prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6521 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 52,80 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados na limpeza urbana. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6522 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 178,59 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nas creches municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6531 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 233,46 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higienização para manutenção do SCFV. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6572 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 27,56 | |
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. aquisição de aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nesta prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6574 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 529,40 | |
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições demateriais de higiene e limpeza que serão utilizados na garagem municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6575 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 111,11 | |
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados na policlinica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6576 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 426,50 | |
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados no Pam. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6578 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 671,60 | |
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nos PSFs. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6579 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 56,90 | |
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nas creches municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6580 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 18,22 | |
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados no pré escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6581 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 60,53 | |
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de higiene e limpeza que serão utilizados nas escolas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6636 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 77,88 | |
Credor: OI MOVEL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de telefonia móvel ref ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6653 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 550,00 | |
Credor: Lab Shopping Diagnóstica Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de controle ABX para uso em aparelho no laboratorio policlinica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6743 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 2.052,32 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de setembro/2011. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6761 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 900,00 | |
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenhom refernete a aquisição de medicamentos destinados ao tratamento de saúde (Policlinica). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6863 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 79,60 | |
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material laboratorial para manutenção do banco de sangue. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6864 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 692,00 | |
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. aquisições de pneus novos 185/70 R 14 para o veiculo OQM 8588 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6900 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.042,60 | |
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisições de materiais de laboratório para manutenção da policlinica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6917 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 342,00 | |
Credor: Cirúrgica Prime Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para manutenção do Pam. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7242 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 2.139,82 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de dezembro/2014 |
Total das anulações: /strong> | 2.414.151,33 |