Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 700,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de energia elétrica do PSF Heliana Valadares ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de energia elétrica do Programa mais educação ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.200,00 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dágua do PSF Heliana Valadares ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dágua da casa onde funciona a secretaria municipal de saúde ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dágua da rodoviaria ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de energia elétrica do Prójovem ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dágua da creche D.Ina ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dágua do SCFV do São João ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 2.733,38 | |
| Credor: Oi | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de serviços prestados ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 169.219,95 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a recolhimento previdenciário a favor do INSS relativo a folha de pagamento do mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de energia elétrica do cemitério municipal ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de tarifa dágua do programa mais educação ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 78.447,97 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de iluminação pública ref. ao mê de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 25.161,40 | |
| Credor: Elo Parafusos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. a a contratação de empresa para fornecimento de oxigênio hospitalar medicinal para manutenção do PAM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Construção Manutenção de Unidades Saúde. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para realizar prestação de seviços de engenharia, pelo regime de empreitada global, para execução das obras de construção de uma UPA Unidade de Pronto Atendimento.Portaria 1020/2009 Ref. a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 929,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Janeiro/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de energia elétrica do cras ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 676,00 | |
| Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de contratação de profissional de nivel superior para atuar na função de educadora social no creas ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Armando Greco Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente diária de viagem a LUZ-MG para resolver assuntos de interesse do municipio junto a COMASF no dia 15/07/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4485 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 67.898,81 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Empenho ref. a recolhimento previdenciário a favor do INSS relativo a folha de pagamento do mês de 40% fundeb | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5228 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 48.240,04 | |
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de procedimentos extras ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 73,61 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a recolhimento a favor do Inss relativo a folha de pagamento ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5738 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 655,18 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a recolhimento a favor do Inss relativo a folha de pagamento ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 7.709,98 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a recolhimento a favor do Inss relativo a folha de pagamento ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6176 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 62.797,26 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento dos servidores municipais ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6291 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 24.675,58 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a recolhimento previdenciario a favor do INSS relativo a folha de pagamento ref. ao mês de : | ||||
| Total das anulações: /strong> | 546.368,74 | |||