Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853961 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853963 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853962 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Antônio Amorim Lesqueves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.531.747-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 006569 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853959 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcela Guimarães Caires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.608.466-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853957 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Érika de Sousa Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.656.046-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850660 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Danila Conceição Aparecida de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.897.936-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850661 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Taiana Álvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.204.846-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850659 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Daniela Ferreira Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850658 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850657 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850656 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Veruscka Soares de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.551.706-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853958 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853961 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853960 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853930 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853928 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Terezinha Maria das Graças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.423.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853927 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 80,85 | |
| Nº do documento: 850652 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853929 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851607 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: João Lourenço Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.233.446-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851606 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3644 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853158 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Milene César da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.327.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3643 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853157 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Jaqueline Alves Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.174.816-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853156 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Antônia da Costa Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.527.796-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853155 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivone Ferreira Pires Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853951 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853950 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853926 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851605 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Ricardo Duarte Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.579.436-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 860,00 | |
| Nº do documento: 853909 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853911 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 853906 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850015 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850017 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Veruscka Soares de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.551.706-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850016 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850018 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
| Credor: Daniela Ferreira Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853912 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851603 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Luiz Carlos Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.091.116-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853902 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Renata Danila de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.109.826-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851604 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Rodrigo Ribeiro Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.921.986-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853898 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Josiane Débora Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853900 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Érika de Sousa Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.656.046-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853903 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 850939 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ricardo Duarte Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.579.436-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: 853115 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: 853116 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Edvânia Maria Guimarães Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.602.106-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: 853117 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853868 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853872 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853873 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853874 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853876 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853875 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853877 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853865 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853098 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853097 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivone Ferreira Pires Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853099 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Terezinha Maria das Graças de Sousa Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 924.309.026-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3192 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853102 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Leila Cristina Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.394.996-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853098 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850639 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850640 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Daniela Ferreira Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850638 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Veruscka Soares de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.551.706-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850637 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850641 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Nelcy do Espírito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.291.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 219,68 | |
| Nº do documento: 857051 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Renato Moreira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 004528 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.506,53 |