Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 856998 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 000386 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853749 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Manoel Messias Efthefenson de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.725.036-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 851575 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Guilherme Sebastião da Costa Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.541.636-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851574 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Ricardo Duarte Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.579.436-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 851574 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Ricardo Duarte Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.579.436-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 006236 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 000387 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853750 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853728 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853723 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Terezinha Maria das Graças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.423.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853726 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853724 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853727 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853725 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853729 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 006235 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 872,90 | |
| Nº do documento: 853025 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mércia Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851568 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Felipe Santiago de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.925.716-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851566 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Guilherme Sebastião da Costa Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.541.636-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851565 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: João Bento de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.424.506-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851564 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Mauricélio Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.869.666-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: 853024 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: 853023 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Edvânia Maria Guimarães Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.602.106-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: 853022 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853711 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Érika de Sousa Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.656.046-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851567 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Ricardo Duarte Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.579.436-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853714 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853715 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853716 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850590 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Geraldo Gilmar Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.137.306-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850591 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Nelcy do Espírito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.291.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853712 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria da Conceição Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.817.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 856983 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 856983 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853691 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 000387 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853890 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856972 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ricardo Duarte Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.579.436-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853676 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853686 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria das Dores Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.573.956-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853677 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Larissa Gabriela Oliveira Inácio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.093.686-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 856971 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853678 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853679 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853685 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valdirene Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853684 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 210,70 | |
| Nº do documento: 856982 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Renato Moreira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851092 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Haroldo Francisco de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.569.166-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850581 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Nelcy do Espírito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.291.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851091 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Geraldo Gilmar Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.137.306-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.607,60 |