Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 51,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 63.154,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 35,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 428,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 337,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 3.336,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 109,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 5,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 7,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 200,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Amphora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.659.082/0002-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 856998 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 000386 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 853748 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853749 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Manoel Messias Efthefenson de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.725.036-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 851575 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Guilherme Sebastião da Costa Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.541.636-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851574 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Ricardo Duarte Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.579.436-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 851574 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Ricardo Duarte Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.579.436-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 907,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 139,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 0,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 35,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 853730 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: SERVIÇOS MEDICOS FERREIRA E SOUSA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.423.598/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 6.900,00 | |
| Nº do documento: 853731 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 135,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 488,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 853702 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Centro de Ultrason de Belo Horizonte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.643.717/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 006236 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 000387 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853750 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 35,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 26,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853728 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853723 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Terezinha Maria das Graças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.423.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853726 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853724 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 12.823,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2097 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 7,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 2.714,00 | |
| Nº do documento: 850191 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
| Credor: Serraria Andrade - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.835.413/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.3009 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Pontes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853727 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853725 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853729 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 006235 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 872,90 | |
| Nº do documento: 853025 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mércia Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851568 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Felipe Santiago de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.925.716-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851566 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Guilherme Sebastião da Costa Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.541.636-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851565 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: João Bento de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.424.506-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851564 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Mauricélio Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.869.666-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: 853024 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: 853023 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Edvânia Maria Guimarães Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.602.106-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: 853022 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 15.734,17 | |
| Nº do documento: 004488 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 4.678,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 18,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 2,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 120.666,61 | |
| Nº do documento: 853703 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853711 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Érika de Sousa Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.656.046-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 382,39 | |
| Nº do documento: 856988 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851567 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Ricardo Duarte Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.579.436-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853714 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853715 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853716 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 67,09 | |
| Nº do documento: 853701 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.702.767/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850590 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Geraldo Gilmar Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.137.306-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850591 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Nelcy do Espírito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.291.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 6,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853712 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria da Conceição Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.817.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 278,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 25,20 | |
| Nº do documento: 850186 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 85,20 | |
| Nº do documento: 850168 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 52,80 | |
| Nº do documento: 850386 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 60,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 1.152,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 856983 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 850582 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 000385 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 853689 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 856983 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 850583 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2099 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2099 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 443,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 239,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 626,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 1.144,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853691 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 000387 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853890 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 1.268,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 41,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 20,67 | |
| Nº do documento: 850129 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 12.823,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2097 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856972 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ricardo Duarte Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.579.436-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 27.346,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 12.263,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 60.785,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 12.901,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 372,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 2.261,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.116,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 12.687,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.588,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.468,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 5.793,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 9.783,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.116,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 7.365,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 3.350,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 16.239,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.676,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 3.362,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 2.719,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 5.705,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 3.841,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 7.464,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 2.371,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 7.080,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.596,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 13.085,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.723,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 8.135,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 9.742,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 28.928,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 85.965,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 33.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 46.614,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 12.362,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 12.324,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 14.585,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 60.001,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 10.406,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 992,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.019,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 3.506,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 4.689,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 8.159,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 41.203,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 19.319,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 49.521,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 974,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 944,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 907,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 14.563,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 24.101,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 8.231,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.119,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 187.416,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 11.028,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 25.584,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 20.422,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas. | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 19.142,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 2.233,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.485,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 792,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 3.448,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 10.166,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 12.075,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.330,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.143,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 7.221,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.743,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 3.634,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 6.803,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 18.457,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 43.493,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 12.352,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 15.108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 5.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853676 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850020 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.547-7 | ||
| Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 6.800,00 | |
| Nº do documento: 853585 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4012 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853686 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria das Dores Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.573.956-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 54.286,14 | |
| Nº do documento: 850015 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.605-7 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 853680 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 24.700,00 | |
| Nº do documento: 853692 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 12.632,41 | |
| Nº do documento: 853693 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850584 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: José Brza Germano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.889.856-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853677 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Larissa Gabriela Oliveira Inácio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.093.686-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 856971 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853678 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853679 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853685 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valdirene Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853684 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 932,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | ||
| Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.974,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 210,70 | |
| Nº do documento: 856982 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Renato Moreira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 20,67 | |
| Nº do documento: 850129 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 20,67 | |
| Nº do documento: 850167 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 82,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 142,07 | |
| Nº do documento: 850164 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 576,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851092 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Haroldo Francisco de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.569.166-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850581 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Nelcy do Espírito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.291.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851091 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Geraldo Gilmar Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.137.306-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 87,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 43,92 | |
| Nº do documento: 850130 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 004476 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Sabrina da Silva Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.965.676-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 2.553,89 | |
| Nº do documento: 004484 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: José Ricardo Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.217.416-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 6.133,91 | |
| Nº do documento: 856994 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 3.134,08 | |
| Nº do documento: 853033 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 3.489,40 | |
| Nº do documento: 853741 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 675,62 | |
| Nº do documento: 850598 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.130,31 | |
| Nº do documento: 857000 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.225,57 | |
| Nº do documento: 857000 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 75,36 | |
| Nº do documento: 857000 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 105,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 4.851,00 | |
| Nº do documento: 853733 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Tech Med Assistência Técnica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.092.772/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 411,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 43,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 43,92 | |
| Nº do documento: 850165 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 160,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 71,20 | |
| Nº do documento: 850166 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 81,60 | |
| Nº do documento: 004480 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 446,00 | |
| Nº do documento: 004480 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 853699 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 853699 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 004480 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 718,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 851300 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: 850155 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: 850180 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 850589 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 004480 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 78,80 | |
| Nº do documento: 850375 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: 853699 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 1.636,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 850164 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 66,80 | |
| Nº do documento: 853014 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: 850120 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 624,00 | |
| Nº do documento: 850060 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Karinne Melo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.792.576-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: 851073 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Assistência Médica Saint Germain Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.350.886/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 43,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 43,92 | |
| Nº do documento: 850130 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 160,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 71,20 | |
| Nº do documento: 850131 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 130,31 | |
| Nº do documento: 850164 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 4.057,50 | |
| Nº do documento: 851070 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 006237 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 006237 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 31,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 26.023,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 23.086,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 850020 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.547-7 | ||
| Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 850371 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Felipe Santiago de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.925.716-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 4.312,00 | |
| Nº do documento: 004482 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: José Carlos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 730,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 82,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 489,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 20,67 | |
| Nº do documento: 850158 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 462,90 | |
| Nº do documento: 850396 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 21.985,05 | |
| Nº do documento: 850897 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 344,67 | |
| Nº do documento: 851301 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 1.244,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 2.918,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 457,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 128,52 | |
| Nº do documento: 850161 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 853746 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Viamed Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 856979 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Roberta Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.878.936-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 43,92 | |
| Nº do documento: 850159 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 43,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 54,90 | |
| Nº do documento: 851302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 614,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 71,20 | |
| Nº do documento: 850160 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 41,25 | |
| Nº do documento: 850127 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 1.740,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 9,90 | |
| Nº do documento: 850378 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 904,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 188,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: 856966 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Isabel Maria de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: 856968 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Andreza Marques de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: 856967 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 61,60 | |
| Nº do documento: 850116 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 436,00 | |
| Nº do documento: 850119 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 803,40 | |
| Nº do documento: 850117 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 851071 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Centro de Imagem Martins e Godoy Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.785.345/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 1.166,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 295,89 | |
| Nº do documento: 851301 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 411,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 2.651,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.930,00 | |
| Nº do documento: 853747 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Dormed Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.505.499/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 31,50 | |
| Nº do documento: 851303 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 739,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Prestação de Serviços de Borracharia HG Pneus de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.889/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 381,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 50,90 | |
| Nº do documento: 850383 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 13,55 | |
| Nº do documento: 850183 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 1.852,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | ||
| Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | ||
| Credor: Pneumac Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 853698 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Augusta César de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.915.176-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.546,50 | |
| Nº do documento: 853743 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Bombas Diesel Bom Despacho Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: 850018 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.547-7 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 40,29 | |
| Nº do documento: 850385 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 54,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 82,32 | |
| Nº do documento: 851572 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 830,00 | |
| Nº do documento: 850016 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.547-7 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 40,38 | |
| Nº do documento: 853031 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 46,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 404,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 62,52 | |
| Nº do documento: 853739 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 35,37 | |
| Nº do documento: 851572 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 123,48 | |
| Nº do documento: 851572 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 82,32 | |
| Nº do documento: 851572 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 13,72 | |
| Nº do documento: 851572 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 41,16 | |
| Nº do documento: 853739 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 10,29 | |
| Nº do documento: 850185 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 20,58 | |
| Nº do documento: 850600 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 13,72 | |
| Nº do documento: 853739 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 77,55 | |
| Nº do documento: 850128 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 23,70 | |
| Nº do documento: 853740 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 102,70 | |
| Nº do documento: 853740 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 111,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 124,74 | |
| Nº do documento: 853740 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 102,20 | |
| Nº do documento: 851573 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 49,30 | |
| Nº do documento: 850384 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 15,80 | |
| Nº do documento: 850184 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 39,50 | |
| Nº do documento: 850597 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 94,80 | |
| Nº do documento: 851573 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 47,40 | |
| Nº do documento: 851573 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 31,60 | |
| Nº do documento: 851573 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 23,70 | |
| Nº do documento: 853740 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 2.436,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: 851072 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Lab Shopping Diagnóstica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 94,80 | |
| Nº do documento: 851573 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 3.608,00 | |
| Nº do documento: 850019 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.547-7 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 124,91 | |
| Nº do documento: 853032 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 850132 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 850387 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 850187 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 850017 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.547-7 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 942,00 | |
| Nº do documento: 853722 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 1.337,50 | |
| Nº do documento: 850016 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.507-8 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.840,00 | |
| Nº do documento: 853744 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 5.549,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 853720 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CBS Médico Científica S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 710,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: CBS Médico Científica S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 853688 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 191,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 1.895,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Móbile Aço com.Varejista de Móveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 153,00 | |
| Nº do documento: 851580 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Liderança Tecnologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1.132,98 | |
| Nº do documento: 850587 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 004483 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: José de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 1.077,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Prestação de Serviços de Borracharia HG Pneus de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.889/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 614,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 54,90 | |
| Nº do documento: 851302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 43,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 1.495,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 611,40 | |
| Nº do documento: 850118 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: GW Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.419.393/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 160,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 106,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 818,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 365,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 44,09 | |
| Nº do documento: 851095 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 41,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 220,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 2.566,50 | |
| Nº do documento: 004486 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Laerte César de Campos Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.152.806-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 2.566,50 | |
| Nº do documento: 004481 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Eulália Maria de Araújo Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 536.920.806-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 4.933,00 | |
| Nº do documento: 004485 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 856969 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 312,18 | |
| Nº do documento: 850397 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 194,68 | |
| Nº do documento: 850398 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 1.552,00 | |
| Nº do documento: 853029 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Garzon e Pimenta Comércio de Colchões Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.655.347/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 646,80 | |
| Nº do documento: 853694 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.635,52 | |
| Nº do documento: 851577 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 853037 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 31,50 | |
| Nº do documento: 850163 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 31,50 | |
| Nº do documento: 851303 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 853037 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 283,50 | |
| Nº do documento: 853037 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 3.278,00 | |
| Nº do documento: 856973 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 646,80 | |
| Nº do documento: 853011 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Anibal Carlos de Oliveira Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.921.146-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 409,00 | |
| Nº do documento: 856985 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cassiano Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.470.846-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 629,98 | |
| Nº do documento: 853012 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 542,69 | |
| Nº do documento: 853695 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Neide Maria Garcia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 317,23 | |
| Nº do documento: 850586 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Denise da Silva Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.176.176-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 592,54 | |
| Nº do documento: 850376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Marcelo Duca da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.879.506-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 004474 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: João Paulo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851094 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Eduardo Antônio de Sousa-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.085.492/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 2.352,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.603-6 | ||
| Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4006 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 2.352,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.603-6 | ||
| Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4006 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: 850595 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Liderança Tecnologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: 851569 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Liderança Tecnologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 851569 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Liderança Tecnologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 27.589,98 | |
| Nº do documento: 856986 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: EMAM - Emulsões e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.420.916/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 445,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 35,60 | |
| Nº do documento: 850380 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 43,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 752,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 54,90 | |
| Nº do documento: 851302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 31,50 | |
| Nº do documento: 853738 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 851579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 579,82 | |
| Nº do documento: 857002 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850113 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 117,51 | |
| Nº do documento: 850161 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 84,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 394,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 303,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 2.561,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 868,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 666,00 | |
| Nº do documento: 856984 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 004475 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Lorena Nayara Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.460.956-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 856978 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marina Lamounier Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.950.776-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 006231 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Natuza Carolina Soares Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.468.596-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 856976 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Geraldo Antônio Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.263.616-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 856974 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 60.974,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 24.699,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 6.164,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 19.629,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 74.846,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 2.915,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 78.768,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 121,50 | |
| Nº do documento: 856999 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 856999 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: 856999 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: 856999 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.209,68 | |
| Nº do documento: 856999 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 5.166,36 | |
| Nº do documento: 850898 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 396,88 | |
| Nº do documento: 856992 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: 2º Ofício de Notas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 26,90 | |
| Nº do documento: 850394 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 850111 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Sabrina da Silva Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.965.676-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 850112 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Leonardo Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 006232 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Gilberto Martins de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.447.006-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 850370 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: SELMA HELENA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.194.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 850372 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Lilian Daiane Oliveira Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.066.156-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 856975 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Ferreira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.926.886-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850059 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Taiana Álvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.204.846-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 850061 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Aline Aparecida Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.424.816-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 850115 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: José Vitor da Silva Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 850110 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Bruna Priscylla Turchete Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.390.126-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 28,21 | |
| Nº do documento: 850399 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Liderança Tecnologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 851068 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Diniz ClínicaMédica Ltda.ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.315.567/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 856970 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Olga Janine Valadares Chamon | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.881.496-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 850174 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850176 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Marcela Rute de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.402.726-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 850177 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Vanessa dos Santos Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.127.456-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850178 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Mônica Maria Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.670.176-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850173 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850175 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Astrid Maria Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.086.466-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 856977 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Pablo Roberto dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.116.016-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 850369 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Marina Lopes dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 850368 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: José Elias Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850373 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Luciane Aparecida Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.271.476-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850367 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Cássia Lusia da Silva Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.374.586-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 850366 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 850365 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Ana Paula de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850364 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Thales de Melo Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.962.176-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850363 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Danila Conceição Aparecida de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.897.936-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850062 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Laura Gabriela Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.090.626-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 850579 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Naiara Cintia Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.636-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 850580 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Adriana Cristina da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 004477 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Thais Crystian Guimarães Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.879.056-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850125 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
| Credor: Zulma Maria Freitas Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.515.356-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850126 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
| Credor: Cintia Poliana Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.523.376-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850577 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Raquel de Moura Mesquita | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.821.171-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850576 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Maria Conceição de Castro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.326.016-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850578 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 242,63 | |
| Nº do documento: 853009 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850344 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 012.074-x | ||
| Credor: Paulo Henrique Santiago de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.965.726-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 850347 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 012.074-x | ||
| Credor: Paulo Henrique Santiago de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.965.726-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850346 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 012.074-x | ||
| Credor: Felipe Santiago de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.925.716-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 850345 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 012.074-x | ||
| Credor: Andréia Costa Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.866.606-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 68,76 | |
| Nº do documento: 850393 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 851096 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 850900 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 669,79 | |
| Nº do documento: 851578 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Max Copy Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 446,52 | |
| Nº do documento: 853737 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Max Copy Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.116,30 | |
| Nº do documento: 853035 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Max Copy Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 3.604,99 | |
| Nº do documento: 853732 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 853735 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Liderança Tecnologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.874.995/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: 856996 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 974,49 | |
| Nº do documento: 856996 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 48,26 | |
| Nº do documento: 850392 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 42,28 | |
| Nº do documento: 850398 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 857001 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: 853721 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cofermapa Ltda -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.104,00 | |
| Nº do documento: 853734 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cofermapa Ltda -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.486,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Oi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 235,75 | |
| Nº do documento: 853013 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 59,47 | |
| Nº do documento: 853013 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 170,18 | |
| Nº do documento: 850374 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 60,64 | |
| Nº do documento: 850588 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 110,79 | |
| Nº do documento: 850179 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 57,41 | |
| Nº do documento: 850899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 349,31 | |
| Nº do documento: 850588 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 259,04 | |
| Nº do documento: 850899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 93,09 | |
| Nº do documento: 850899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 87,03 | |
| Nº do documento: 850154 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 27,64 | |
| Nº do documento: 853736 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 67,39 | |
| Nº do documento: 850899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 72,58 | |
| Nº do documento: 850899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 70,26 | |
| Nº do documento: 850899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 66,71 | |
| Nº do documento: 850899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 159,21 | |
| Nº do documento: 853013 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 118,34 | |
| Nº do documento: 853013 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 59,17 | |
| Nº do documento: 853013 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 61,01 | |
| Nº do documento: 853034 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 704,25 | |
| Nº do documento: 853700 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 448,85 | |
| Nº do documento: 853700 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 256,98 | |
| Nº do documento: 853700 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 507,59 | |
| Nº do documento: 853700 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 547,20 | |
| Nº do documento: 853013 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 162,05 | |
| Nº do documento: 853021 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 180,97 | |
| Nº do documento: 850899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 1.065,44 | |
| Nº do documento: 853713 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 76,66 | |
| Nº do documento: 853736 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 114,82 | |
| Nº do documento: 850899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 2.517,99 | |
| Nº do documento: 850899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1.095,35 | |
| Nº do documento: 850899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 57,41 | |
| Nº do documento: 851581 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: 853675 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Roberto Lasma de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.384.216-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 7.660,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 853008 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 853030 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 49,12 | |
| Nº do documento: 853010 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 100,05 | |
| Nº do documento: 851570 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: 850382 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 34,42 | |
| Nº do documento: 853719 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 514,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 15,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 84,60 | |
| Nº do documento: 853719 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: 850594 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 179,35 | |
| Nº do documento: 853719 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 189,05 | |
| Nº do documento: 853028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 197,00 | |
| Nº do documento: 853028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 11,82 | |
| Nº do documento: 850156 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 127,21 | |
| Nº do documento: 853742 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 131,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 284,50 | |
| Nº do documento: 853742 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 137,87 | |
| Nº do documento: 851570 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 61,04 | |
| Nº do documento: 850599 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 50,52 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 107,81 | |
| Nº do documento: 851570 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 160,98 | |
| Nº do documento: 850162 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 1.181,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: CBS Médico Científica S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853697 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Fernando Vaz da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 856995 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 238,00 | |
| Nº do documento: 856995 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 856995 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: 856995 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: 856995 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: 856995 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 1.241,10 | |
| Nº do documento: 853687 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 850017 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.507-8 | ||
| Credor: Hospfar Ind.E Com.de Prod. HOSP.Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 853696 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Carlos Morato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 41,16 | |
| Nº do documento: 850593 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 850592 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 22,06 | |
| Nº do documento: 850392 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 33,84 | |
| Nº do documento: 850398 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850379 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 853036 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 856989 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 853026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853717 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 850182 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 853717 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 853717 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 856989 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 856989 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 856989 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850157 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Multicom Com.Múltiplo de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.062/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 123,48 | |
| Nº do documento: 853027 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 82,32 | |
| Nº do documento: 856991 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 123,48 | |
| Nº do documento: 856991 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 53,16 | |
| Nº do documento: 853718 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 85,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 17,15 | |
| Nº do documento: 853718 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 20,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 21,11 | |
| Nº do documento: 850377 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 10,29 | |
| Nº do documento: 850181 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 94,80 | |
| Nº do documento: 856990 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 23,70 | |
| Nº do documento: 856990 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 47,40 | |
| Nº do documento: 856990 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 47,40 | |
| Nº do documento: 856990 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 2.921,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 34,07 | |
| Nº do documento: 850395 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 137,52 | |
| Nº do documento: 850395 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 80,01 | |
| Nº do documento: 850395 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 38,55 | |
| Nº do documento: 850395 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 895,00 | |
| Nº do documento: 856997 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 10.331,32 | |
| Nº do documento: 850396 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: 851069 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: 851074 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.182.679,75 |