Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 63,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 172,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 46,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 427,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 105,08 | |
| Nº do documento: 851558 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0021.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Proteção e Conservação do Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 740,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.685,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 85,13 | |
| Nº do documento: 851557 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Augusta César de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.915.176-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 109,96 | |
| Nº do documento: 853559 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: DETRAN - Departamento de Transito de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.560.929/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 851551 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 004466 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: José de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.566,50 | |
| Nº do documento: 851541 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Laerte César de Campos Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.152.806-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.566,50 | |
| Nº do documento: 850855 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Eulália Maria de Araújo Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 536.920.806-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.133,00 | |
| Nº do documento: 850854 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 851548 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 159,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 851539 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Mauricélio Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.869.666-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853552 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853553 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Renata Danila de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.109.826-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853554 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Liliane Alves Pimenta da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.776.006-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853550 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gilberto Aparecido Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.927.386-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853551 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cláudia Carolina Zica Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.119.586-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 851540 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 300,65 | |
| Nº do documento: 850384 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 19,82 | |
| Nº do documento: 850384 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.132,98 | |
| Nº do documento: 853556 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853549 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853548 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853547 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 646,80 | |
| Nº do documento: 853555 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Argus Científica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 851537 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 6.779,71 | |
| Nº do documento: 850853 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2026 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 6.779,71 | |
| Nº do documento: 850853 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2026 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 0,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 422,00 | |
| Nº do documento: 852960 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Campus Liberdade Administração Condominio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.714.054/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 807,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 12,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 28,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 7,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851534 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853544 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria das Dores Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.573.956-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853543 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gilmar José de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.311.876-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853542 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853541 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853545 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 646,80 | |
| Nº do documento: 852962 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Anibal Carlos de Oliveira Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.921.146-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 409,00 | |
| Nº do documento: 851538 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Cassiano Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.470.846-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 629,98 | |
| Nº do documento: 852961 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 542,69 | |
| Nº do documento: 853546 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Neide Maria Garcia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 317,23 | |
| Nº do documento: 850551 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Denise da Silva Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.176.176-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 592,54 | |
| Nº do documento: 850550 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Marcelo Duca da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.879.506-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 688,06 | |
| Nº do documento: 851535 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 12.823,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2097 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851533 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Edmar Santiago de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.178.256-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 851532 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 852955 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Maria Aparecida de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 852954 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Isaacson Alves de Sousa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.592.147/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 2.352,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.603-6 | ||
| Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4006 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850841 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 72,42 | |
| Nº do documento: 850383 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856934 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 16,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 512,40 | |
| Nº do documento: 852965 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 776,40 | |
| Nº do documento: 852965 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 61,20 | |
| Nº do documento: 851543 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 239,20 | |
| Nº do documento: 853563 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: 852965 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 53,20 | |
| Nº do documento: 853563 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 33,60 | |
| Nº do documento: 850345 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 852965 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: 852965 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 45,60 | |
| Nº do documento: 853563 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 328,00 | |
| Nº do documento: 851543 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 364,00 | |
| Nº do documento: 851543 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 16,80 | |
| Nº do documento: 850163 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 850147 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 851543 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 50,40 | |
| Nº do documento: 850552 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 109,20 | |
| Nº do documento: 853563 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 853563 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.312,80 | |
| Nº do documento: 851543 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Casa da Quitanda Panificadora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.461.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 167,78 | |
| Nº do documento: 856943 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.311,74 | |
| Nº do documento: 856943 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 98,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.205,65 | |
| Nº do documento: 856943 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 689,41 | |
| Nº do documento: 850553 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 766,01 | |
| Nº do documento: 856943 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.562,60 | |
| Nº do documento: 852963 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.823,21 | |
| Nº do documento: 853557 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 6.292,50 | |
| Nº do documento: 856943 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850842 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Mauricélio Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.869.666-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853524 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Juliana Melo Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.616.606-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 853522 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 76,32 | |
| Nº do documento: 851542 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Cartório Registro Títulos e Documentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.721.773/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 605,75 | |
| Nº do documento: 850830 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 23.846,05 | |
| Nº do documento: 854686 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850100 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 21.985,05 | |
| Nº do documento: 850818 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 666,00 | |
| Nº do documento: 856926 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 856931 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Guilherme Sebastião da Costa Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.541.636-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 856928 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Lorena Nayara Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.460.956-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 519,80 | |
| Nº do documento: 851079 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Marina Lamounier Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.950.776-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 519,80 | |
| Nº do documento: 856929 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Natuza Carolina Soares Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.468.596-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 856927 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Geraldo Antônio Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.263.616-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 856925 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 92.676,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 15.572,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 66.393,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.732,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 60.738,11 | |
| Nº do documento: 850815 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 14.605,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 17,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 6,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 10.946,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.458,40 | |
| Nº do documento: 851546 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 851550 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Sebastião Rogaciano Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.005.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851078 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: José Monteiro Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.674.216-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: 851536 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Panorama Palace Hotel de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.323.066/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 850856 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Jaqueline Lucas Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.981.837/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 4.150,62 | |
| Nº do documento: 850814 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.796,30 | |
| Nº do documento: 850816 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 6.983,81 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853501 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Célia Lage de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853502 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Érika de Sousa Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.656.046-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853503 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Terezinha Maria das Graças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.423.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853504 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851077 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Raphael Guimarães de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.926.126-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 13,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853505 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 47,39 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: 850098 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Sabrina da Silva Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.965.676-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: 850099 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Leonardo Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 519,80 | |
| Nº do documento: 856924 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gilberto Martins de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.447.006-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.783,07 | |
| Nº do documento: 850831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.365,62 | |
| Nº do documento: 850831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.090,11 | |
| Nº do documento: 852952 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 180,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 345,16 | |
| Nº do documento: 850831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 210,84 | |
| Nº do documento: 850831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 8.571,29 | |
| Nº do documento: 850831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 6.330,34 | |
| Nº do documento: 853525 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: 856923 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Panorama Palace Hotel de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.323.066/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853499 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853498 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 851076 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853497 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 528,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 459,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 1.079,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 6.980,50 | |
| Nº do documento: 856932 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Serraria Andrade - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.835.413/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.3009 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Pontes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.148,01 | |
| Nº do documento: 853496 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: DETRAN - Departamento de Transito de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.560.929/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 210,50 | |
| Nº do documento: 850543 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: DETRAN - Departamento de Transito de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.560.929/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 105,25 | |
| Nº do documento: 004462 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: DETRAN - Departamento de Transito de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.560.929/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.675,30 | |
| Nº do documento: 852939 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: DETRAN - Departamento de Transito de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.560.929/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 105,25 | |
| Nº do documento: 004462 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: DETRAN - Departamento de Transito de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.560.929/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 109,96 | |
| Nº do documento: 004462 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: DETRAN - Departamento de Transito de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.560.929/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 109,96 | |
| Nº do documento: 853496 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: DETRAN - Departamento de Transito de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.560.929/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 219,92 | |
| Nº do documento: 004462 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: DETRAN - Departamento de Transito de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.560.929/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.006,78 | |
| Nº do documento: 004462 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: DETRAN - Departamento de Transito de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.560.929/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 125.740,76 | |
| Nº do documento: 853495 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 004461 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 81.212,00 | |
| Nº do documento: 850162 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
| Credor: Betta Brasil Produções e Filmagens Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.078.339/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853494 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 12.632,41 | |
| Nº do documento: 853493 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 18.400,00 | |
| Nº do documento: 853492 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853490 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853489 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853488 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 851075 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853487 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Juliana Melo Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.616.606-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 850542 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4012 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 850338 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: SELMA HELENA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.194.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: 850339 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Lilian Daiane Oliveira Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.066.156-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 856922 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Ferreira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.926.886-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 850054 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Aline Aparecida Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.424.816-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: 850097 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: José Vitor da Silva Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: 850096 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
| Credor: Bruna Priscylla Turchete Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.390.126-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 22,39 | |
| Nº do documento: 850380 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.123,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 002.236-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 851053 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Diniz ClínicaMédica Ltda.ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.315.567/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 856914 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Olga Janine Valadares Chamon | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.881.496-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 384,00 | |
| Nº do documento: 850161 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 938,74 | |
| Nº do documento: 850160 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Marcela Rute de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.402.726-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: 850159 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Vanessa dos Santos Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.127.456-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 938,74 | |
| Nº do documento: 850158 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Mônica Maria Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.670.176-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 938,74 | |
| Nº do documento: 850156 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850157 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Astrid Maria Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.086.466-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 856916 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Pablo Roberto dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.116.016-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 228,00 | |
| Nº do documento: 850331 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Marina Lopes dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: 850337 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: José Elias Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 938,74 | |
| Nº do documento: 850342 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Luciane Aparecida Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.271.476-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 938,52 | |
| Nº do documento: 850332 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Cássia Lusia da Silva Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.374.586-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: 850333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: 850052 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Sabrina Luisa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.411.266-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: 850334 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Ana Paula de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 682,56 | |
| Nº do documento: 850335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Thales de Melo Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.962.176-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 938,52 | |
| Nº do documento: 850336 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Danila Conceição Aparecida de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.897.936-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 938,52 | |
| Nº do documento: 850053 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
| Credor: Laura Gabriela Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.090.626-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: 850535 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Naiara Cintia Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.636-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: 850536 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Adriana Cristina da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 856915 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Thais Crystian Guimarães Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.879.056-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 896,07 | |
| Nº do documento: 850118 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
| Credor: Zulma Maria Freitas Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.515.356-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 895,86 | |
| Nº do documento: 850117 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
| Credor: Cintia Poliana Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.523.376-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850530 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Raquel de Moura Mesquita | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.821.171-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850532 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Maria Conceição de Castro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.326.016-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850531 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 33,09 | |
| Nº do documento: 850341 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 12.632,41 | |
| Nº do documento: 853461 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 206,70 | |
| Nº do documento: 852914 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.616,00 | |
| Nº do documento: 851545 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Prestação de Serviços de Borracharia HG Pneus de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.889/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 850441 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 012.074-x | ||
| Credor: Paulo Henrique Santiago de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.965.726-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850442 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 012.074-x | ||
| Credor: Felipe Santiago de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.925.716-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 850443 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 012.074-x | ||
| Credor: Andréia Costa Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.866.606-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Minas Olímpico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 89,50 | |
| Nº do documento: 853462 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Liliane Alves Pimenta da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.776.006-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 170,44 | |
| Nº do documento: 850382 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 851055 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Center Med Serviço Médico Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.657.514/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 13,27 | |
| Nº do documento: 004460 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Cia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 92.751.213/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.079,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 3.015,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.925,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 56.674,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.079,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 14.867,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 794,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.468,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 5.239,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 10.469,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 8.467,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.079,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 3.238,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 20.102,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.782,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.485,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 5.075,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 11.393,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 2.719,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 5.024,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 3.832,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 7.406,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 2.371,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 11.460,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.723,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 11.865,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 9.073,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.019,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 5.805,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 21.892,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 35.291,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 28.973,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 47.570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 85.342,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 12.286,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 16.409,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 61.577,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 8.822,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 3.800,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 6.325,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 11.105,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 53.333,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 22.468,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 47.626,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.298,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.259,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.210,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 15.340,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 29.510,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 5.472,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 510,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 245.714,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 2.154,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 20.422,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas. | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 24.334,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 2.158,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 2.158,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 765,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 9.809,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 27.346,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 10.958,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.330,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.143,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 8.622,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 6.803,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 4.766,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 19.838,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 203,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 40.358,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 10.289,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 5.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 15.108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 8.370,00 | |
| Nº do documento: 850836 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853454 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853453 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Juliana Melo Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.616.606-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 850847 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: 851052 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Assistência Médica Saint Germain Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.350.886/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853452 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gilmar José de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.311.876-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853463 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Célia Lage de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853450 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851072 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Daniel ferreira Dayrell | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.770.386-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.146,87 | |
| Nº do documento: 850834 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Max Copy Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 688,12 | |
| Nº do documento: 852951 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Max Copy Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 852916 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Kátia Correia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.001.746-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 852917 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 852918 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851524 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 851073 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Eusébio José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.086.626-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 3.533,41 | |
| Nº do documento: 856909 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 3.604,99 | |
| Nº do documento: 853455 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.604,99 | |
| Nº do documento: 853564 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 3.982,50 | |
| Nº do documento: 851054 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851072 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Daniel ferreira Dayrell | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.770.386-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851073 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Eusébio José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.086.626-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.458,40 | |
| Nº do documento: 856912 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 906,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Centro de Imagem Martins e Godoy Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.785.345/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 194,48 | |
| Nº do documento: 851523 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Renato Moreira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 531,54 | |
| Nº do documento: 850812 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 850812 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 708,72 | |
| Nº do documento: 856935 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 708,72 | |
| Nº do documento: 856935 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 856935 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 7,17 | |
| Nº do documento: 850379 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.794,00 | |
| Nº do documento: 851547 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Pneumac Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 853562 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: 850346 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 107,19 | |
| Nº do documento: 853447 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Eustaquio Lucas Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.814.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851077 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Raphael Guimarães de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.926.126-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853446 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853448 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.005,00 | |
| Nº do documento: 851056 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: 853558 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cofermapa Ltda -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: 853558 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cofermapa Ltda -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 4.938,78 | |
| Nº do documento: 850817 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Oi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 5.894,28 | |
| Nº do documento: 850838 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 9.414,04 | |
| Nº do documento: 850838 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 652,21 | |
| Nº do documento: 850851 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 181,32 | |
| Nº do documento: 852915 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 57,86 | |
| Nº do documento: 852915 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 135,83 | |
| Nº do documento: 850330 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 60,49 | |
| Nº do documento: 850529 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 59,18 | |
| Nº do documento: 856910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 304,67 | |
| Nº do documento: 850529 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 107,81 | |
| Nº do documento: 856910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 116,80 | |
| Nº do documento: 856910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 57,41 | |
| Nº do documento: 850145 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 57,41 | |
| Nº do documento: 853500 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 66,37 | |
| Nº do documento: 856910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 80,74 | |
| Nº do documento: 856910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 71,04 | |
| Nº do documento: 856910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 65,60 | |
| Nº do documento: 851074 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 58,59 | |
| Nº do documento: 852915 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 59,33 | |
| Nº do documento: 852915 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 70,13 | |
| Nº do documento: 852915 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 57,46 | |
| Nº do documento: 852932 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 584,25 | |
| Nº do documento: 853458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 837,60 | |
| Nº do documento: 853458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 172,23 | |
| Nº do documento: 853458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 57,41 | |
| Nº do documento: 853458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 57,41 | |
| Nº do documento: 853458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 514,03 | |
| Nº do documento: 853458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 483,45 | |
| Nº do documento: 852915 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 248,55 | |
| Nº do documento: 856910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.162,61 | |
| Nº do documento: 853458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 62,63 | |
| Nº do documento: 853478 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.617,42 | |
| Nº do documento: 856910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 657,86 | |
| Nº do documento: 856910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: 853449 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Roberto Lasma de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.384.216-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.522,80 | |
| Nº do documento: 853536 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 839,00 | |
| Nº do documento: 856936 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 64,60 | |
| Nº do documento: 856936 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 199,50 | |
| Nº do documento: 856936 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 174,80 | |
| Nº do documento: 856936 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 197,60 | |
| Nº do documento: 850545 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 850848 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 379,85 | |
| Nº do documento: 853470 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 3.207,09 | |
| Nº do documento: 853470 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 372,82 | |
| Nº do documento: 852952 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 228,10 | |
| Nº do documento: 850831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.409,02 | |
| Nº do documento: 850831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.327,24 | |
| Nº do documento: 856917 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 379,89 | |
| Nº do documento: 856917 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 56,73 | |
| Nº do documento: 850537 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 3.687,47 | |
| Nº do documento: 856917 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 442,00 | |
| Nº do documento: 853561 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 374,00 | |
| Nº do documento: 856938 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.925,00 | |
| Nº do documento: 850850 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 173,00 | |
| Nº do documento: 853528 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 92,65 | |
| Nº do documento: 853527 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 214,08 | |
| Nº do documento: 852940 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 13,29 | |
| Nº do documento: 850119 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: 853526 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 856939 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gráfica Impacto de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.553.869/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 8.381,20 | |
| Nº do documento: 850845 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.430,00 | |
| Nº do documento: 850844 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Big Lub. Filtros e Lubrificantes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.268.744/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 853530 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Big Lub. Filtros e Lubrificantes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.268.744/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 56,24 | |
| Nº do documento: 856937 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 11,45 | |
| Nº do documento: 850344 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 36,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 206,35 | |
| Nº do documento: 853537 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 126,52 | |
| Nº do documento: 850544 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 77,24 | |
| Nº do documento: 853537 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 22,44 | |
| Nº do documento: 856937 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 30,14 | |
| Nº do documento: 850162 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 76,16 | |
| Nº do documento: 850343 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 214,44 | |
| Nº do documento: 856937 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 158,12 | |
| Nº do documento: 850146 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 4.728,00 | |
| Nº do documento: 850832 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.752,00 | |
| Nº do documento: 850843 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 494,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 82,62 | |
| Nº do documento: 853537 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 3.585,00 | |
| Nº do documento: 004465 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Délio Antônio Gaia Recapagem Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.140.234/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 5.160,00 | |
| Nº do documento: 004465 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Délio Antônio Gaia Recapagem Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.140.234/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 239,83 | |
| Nº do documento: 853532 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850837 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 852953 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 869,00 | |
| Nº do documento: 853535 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.469,93 | |
| Nº do documento: 850831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 998,67 | |
| Nº do documento: 850537 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 4.919,99 | |
| Nº do documento: 856917 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 154,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 6.508,32 | |
| Nº do documento: 853470 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.194,43 | |
| Nº do documento: 852952 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.620,18 | |
| Nº do documento: 856917 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 139,47 | |
| Nº do documento: 856917 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 415,39 | |
| Nº do documento: 850831 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 851531 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: 850813 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: 850813 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 272,00 | |
| Nº do documento: 850813 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 238,00 | |
| Nº do documento: 850849 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 306,00 | |
| Nº do documento: 851544 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 851544 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.796,00 | |
| Nº do documento: 853560 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lab Shopping Diagnóstica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850850 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 853538 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Carlos Morato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: 850014 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.507-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 851549 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Frazcal Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 108,99 | |
| Nº do documento: 853534 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: RCA Comércio de Medicamentos Produtos Hospitalares e Perfumaria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.655.531/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.667,65 | |
| Nº do documento: 852966 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 24,91 | |
| Nº do documento: 853539 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.890,00 | |
| Nº do documento: 856938 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 43,76 | |
| Nº do documento: 850146 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 853537 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 850343 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 50,11 | |
| Nº do documento: 853534 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: RCA Comércio de Medicamentos Produtos Hospitalares e Perfumaria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.655.531/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 850846 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Damarfe Produtos Quimicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 74.509.902/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.355,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 853529 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.316,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda -Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 853531 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda -Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.968,00 | |
| Nº do documento: 853523 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cofermapa Ltda -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 853523 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cofermapa Ltda -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 34,33 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 140,31 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 54,14 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 58,59 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 895,00 | |
| Nº do documento: 856940 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.502,00 | |
| Nº do documento: 850833 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.246,00 | |
| Nº do documento: 850839 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 968,00 | |
| Nº do documento: 850833 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: 852967 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 207,10 | |
| Nº do documento: 852968 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 328,70 | |
| Nº do documento: 856936 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 575,96 | |
| Nº do documento: 856936 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.785,00 | |
| Nº do documento: 856918 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 850835 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 5.160,10 | |
| Nº do documento: 850840 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: 853527 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 2.814,50 | |
| Nº do documento: 853528 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.037,80 | |
| Nº do documento: 852964 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 466,00 | |
| Nº do documento: 853533 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Tiradentes Refrigeração Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.360.973/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.231,20 | |
| Nº do documento: 853536 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 853467 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: 853528 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.128.791,71 |