Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 82,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 12.823,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2097 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 78,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 213,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 51,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 518,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 4,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 3.974,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 548,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 467,67 | |
| Nº do documento: 850378 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853445 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 004453 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853440 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853439 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853438 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Terezinha Maria das Graças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.423.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853437 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853436 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 297,09 | |
| Nº do documento: 851520 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2053 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851517 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 854434 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853433 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 856903 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853432 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853429 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Josiane Débora Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850525 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Comunidade Saber Viver | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.519.291/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4012 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 217,46 | |
| Nº do documento: 852910 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 14,97 | |
| Nº do documento: 850116 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 1.792,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 0,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: 850329 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 17.636,25 | |
| Nº do documento: 856898 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 192,33 | |
| Nº do documento: 850200 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: Renato Moreira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 108,45 | |
| Nº do documento: 850199 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: Olga Janine Valadares Chamon | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.881.496-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 150,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 850197 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/01/2013 | Valor: 17,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 851071 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Lmtz Viagens e Turismo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.686.790/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 856907 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Serviços de Engenharia e Máquinas - CISEM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: 851519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 000378 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: Rodrigo Ribeiro Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.921.986-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 000377 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: Robson Marcos Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.959.536-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 000379 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: Andréia Costa Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.866.606-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: 851518 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos - Zona Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 3.832,50 | |
| Nº do documento: 853444 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 4.372,67 | |
| Nº do documento: 851522 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 42,71 | |
| Nº do documento: 853428 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/01/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 856892 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Armando Greco Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 1.145,58 | |
| Nº do documento: 856895 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Lmtz Viagens e Turismo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.686.790/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 0,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 4.965,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 37,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/01/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 856897 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 853427 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Enfermagem - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853419 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Érika de Sousa Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.656.046-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 856896 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Eder Roberto da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.996-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853418 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/01/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853417 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853416 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 49,32 | |
| Nº do documento: 850376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853415 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 140,54 | |
| Nº do documento: 850376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 62,94 | |
| Nº do documento: 850376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853414 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gilmar José de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.311.876-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 37,38 | |
| Nº do documento: 850376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/01/2013 | Valor: 618,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 895,00 | |
| Nº do documento: 850196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 6.728,07 | |
| Nº do documento: 850376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 2.346,78 | |
| Nº do documento: 851522 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: 851051 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853426 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853425 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853422 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853420 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853421 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853423 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853424 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 76.096,69 |